Esta opção permite a entrada de mercadorias de fornecedores, armazenando informações do pedido de compras (Compra - Retaguarda), como fornecedor e quantidade do produto.
São apresentadas três possibilidades para a entrada de mercadoria:
Entrada por pedido
Neste caso, serão apresentados os pedidos de compras dos fornecedores, facilitando a conferência e a entrada das mercadorias.
Entrada Manual
Nesta opção é feita a entrada manual das mercadorias, em que é possível efetuar ajustes necessários.
Entrada por Coletor
Nesta opção, é possível dar entrada nas mercadorias por meio de coletores de código de barras ou Palm. O sistema permite diversas configurações, como por exemplo, passar o coletor e identificar o local + quantidade de peças.
Procedimentos
Para dar entrada pelas opções de fornecedor:
1. Selecione a opção
Será solicitado o operador e senha.
2. Informe e confirme.
Será apresentada a tela principal.
3. Clique no botão Novo.
Será apresentada tela para seleção do Tipo de Entrada.
4. Selecione a opção Fornecedor.
Será apresentada a tela de opções para a entrada de mercadorias.
Para dar entrada por pedidos
1. Selecione a opção Pedidos.
Será apresentada a tela para seleção do fornecedor e pedidos de compras.
2. Ao finalizar, selecione as opções Conferida e Encerrada.
3. Salve a operação.
Para dar entrada manual de mercadorias
1. Repita os passos de 1 a 4.
2. Selecione o tipo de entrada: Manual.
3. Preencha os campos: Nota Fiscal e série, Tipo de Entrada, Tabela de preço, Filial Origem.
4. Ao finalizar, selecione as opções Conferida e Encerrada.
5. Salve a operação.
Entrada de mercadoria por Coletor
1. Repita os passos de 1 a 4.
2. Selecione o tipo de entrada: Coletor.
3. Em seguida, selecione uma das opções disponíveis e o arquivo texto que armazenará as informações.
4. Clique no botão Ler Arquivo.
5. Ao finalizar, selecione as opções Conferida e Encerrada.
6. Salve a operação.