O processo de saída de mercadorias no Linx POWS Manager ocorre em situações de devolução para o fornecedor, saídas para a matriz ou saídas entre lojas.

Os tipos de notas fiscais geradas para as operações citadas podem ser:

  • Transferência
  • Devolução
  • Simples Remessa
  • Conserto

O registro das saídas provoca atualização de estoque e toda a movimentação tributária, contábil e financeira será feita pela retaguarda.


Tipos de saída de mercadorias

  • Saída de mercadoria por sugestão da matriz: Este tipo de saída é utilizado quando a retaguarda envia uma sugestão de saída para a Loja, por meio da rotina Sugestão de Transferência de Estoque - Retaguarda (Tela 300059).
  • Saída de mercadoria manual: Neste tipo de saída, os produtos são informados manualmente.
  • Saída de mercadoria por coletor: Neste tipo de saída, os produtos são passados por um coletor de dados. Esses dados são armazenados em arquivos textos que lêem as informações coletadas.
  • Devolução de Mercadoria ao Fornecedor: O sistema não permite a devolução de uma nota fiscal sem vínculo com NF de Entrada. Esse procedimento será contemplado para os sistemas: Linx ERP, Linx POS e B2C.

Verifique também o processo para:

  • Cancelamento de Notas Fiscais vinculadas à saídas
  • Saída de Mercadoria com estoque negativo
  • Novos Tipos de Frete


Procedimentos

Para efetuar saída de mercadorias:

1.   Selecione a opção Saída de Mercadoria.

Será solicitado o operador e senha.

2.   Informe e confirme.

Será apresentada a tela principal.

3.   Clique no botão Novo.

Será apresentada a tela de opções de saída.


Sugestão da Matriz

1.   Selecione a opção Sugestão da Matriz.

Será apresentada nova tela com os romaneios disponíveis para seleção.

2.   Após selecionar, preencha os campos: Nota Fiscal, Série, Tipo de Saída e Tabela de Preços.

3.   Selecione a opção Encerrada. A partir deste momento, o sistema não permite alterações.

4.   Salve a operação.


Manual

1.   Selecione a opção Manual.

2.   Preencha os campos: Nota fiscal e Série, Tipo de Saída e Tabela de Preços.

3.   Digite ou efetue a leitura dos produtos (bipagem).

4.   Selecione a opção Encerrada. A partir deste momento, o sistema não permite alterações.

5.   Salve a operação.


Coletor

1.   Selecione a opção Coletor.

2.   Selecione o arquivo texto e clique no botão Ler Arquivo.

3.   Preencha os campos: Nota fiscal e Série, Tipo de Saída e Tabela de Preços.

4.   Selecione a Filial ou o Fornecedor.

5.   Efetue a leitura dos produtos (bipagem).

6.   Selecione a opção Encerrada. A partir deste momento, o sistema não permite alterações.

7.   Salve a operação.