FCA - Financeiro, Contábil e Ativo
Ativo
74959 - Exclusão de ativo | Na tela 013006 - Cadastro de Imobilizado, não estava sendo possível excluir um ativo sem movimentação. |
Contabilidade
| 77740 - Exibição da visão contábil | Ao maximizar a tela 009039 - Visão Contábil - Plano de Conta, algumas informações estavam sendo sobrepostas. |
78155 - Geração de arquivo para Sped Contábil | Em determinadas situações, quando houvesse clientes varejo com código igual ao da matriz contábil, não estava sendo possível gerar a ECD a partir da tela 012336 - ECD. Efetuados ajustes para a montagem correta das matrizes contábeis. |
Contas a Pagar
72492 - Título a pagar - Valor de desconto no vencimento | Ao cadastrar um título a partir da tela 009022 - Cadastro de Título a Pagar, na grade da guia Detalhes da Fatura, não estava sendo possível informar o campo Valor de Desconto no Vencimento. Se houvesse desconto, era necessário informá-lo apenas como porcentual, no campo % Desconto no Vencimento. |
Contas a Receber
71454 - Baixa de cheque - Performance | Efetuadas melhorias no tempo de execução da baixa de cheques, realizada a partir da tela 009067 - Baixa de Cheque a Receber. |
| 72528 - Conciliação automática de cartões | Após conciliar uma venda que estivesse com divergência de valor, a data de vencimento das demais parcelas estava sendo indevidamente alterada, o que impedia a conciliação. |
| 75005 - Integração de tickets de devolução e frete | Ao realizar a integração a partir da tela 009077 - Conferência e Integração de Venda de Loja, não estavam sendo integrados os tickets de devolução e frete. Efetuados ajustes na verificação de caixas fechados para pedidos faturados do B2C. |
| 75597 - Estorno de tipo de pagamento Arredondar | Não estava sendo possível estornar apenas o tipo de pagamento Arredondar, sendo necessário, nesse caso, usar a opção Todos. Inclusa, na tela 009125 - Estorno da Integração do Movimento de Loja, a opção Arredondar no campo Tipo Pgto. |
| 77624 - Consulta de cartões a receber | Ao consultar informações de cartões a receber a partir da tela 009034 - Consulta Geral de Conta, o campo Parcela da guia Analítico não exibia corretamente a parcela do cartão. Em vez disso, era exibido o conteúdo do campo Controle da tela 009066 - Cadastro de Cartão a Receber, para o referido cartão. |
| 78338 - Conciliação automática de cartões | Ao efetuar a baixa, o sistema estava acusando divergência na fase anterior, mesmo quando esta estivesse conciliada corretamente. Efetuados ajustes na verificação de divergências da fase anterior e na verificação de cartões aprovados por TEF. |
| 78756 - Conciliação automática de cartões | O processo de conciliação de cartões estava acusando divergência na fase financeira, mesmo após localizar manualmente os títulos. Efetuados ajustes na rotina de conciliação financeira. |
| 78981 - Conciliação automática de cartões | Não estava sendo possível liberar uma baixa na fase 4 do robô de conciliação, sendo necessário encerrar a execução do sistema e iniciá-lo novamente. Revisado o processo de liberação de títulos para baixa na conciliação de baixas automáticas. |
| 80431 - Integração de baixa de giftcard | Ao efetuar a integração de baixa de giftcard a partir da tela 009077 - Conferência e Integração de Venda de Loja, o valor estava sendo baixado incorretamente, causando divergência no financeiro. |
Fiscal
DIEF
75674 - Geração de registros | Foram realizados ajustes na ordenação dos registros gerados no arquivo DIEF-ES a partir da tela 012084 - DIEF-ES a fim de evitar inconsistências durante a validação do arquivo. |
LCF
75255 - Importação de LCF Contábil | A tela 012352 - Importação de Dados para Tabela LCF Fiscal recebeu tratamento para que, durante a verificação do vínculo entre a matriz contábil e o responsável, o tipo de terceiro seja validado a fim de evitar inconsistências durante a importação de LCF Contábil. |
| 75953 - Responsável pela geração REINF | Com o objetivo de orientar os usuários, a mensagem de advertência relativa a falta de responsável pela geração do REINF durante a importação das tabelas LCF partir da tela 012352 - Importação de Dados para Tabela LCF Fiscal foi alterada, conforme indicado abaixo: "O responsável pela geração da EFD REINF não está informado na tela 012341 – Cadastro de Responsáveis do LCF. Se sua empresa gera essa obrigação, acesse a tela e indique um responsável." |
| 78909 - Montagem de balancete LCF | Aplicados ajustes na definição de variáveis usadas na execução da montagem do balancete LCF a partir da tela 012339 - Gerar Balancete LCF. |
| 86175 - Importação de dados | Realizados ajustes para que não haja lentidão na importação das tabelas LCF feita por meio da tela 012352 – Importação de Dados para tabelas LCF Fiscal, quando marcada a opção para importar os processos da REINF. |
Livros Fiscais
| 39649 - Verificação de integração de notas | Ao efetuar uma consulta a partir da tela 012077 - Verifica Notas Não Integradas no Fiscal, estavam sendo exibidas notas já integradas. Como solução, a tela passou a considerar corretamente as filiais na verificação da integração de notas de entrada. |
| 74946 - Relatório Registro da Apuração | Ao gerar o relatório Registro da Apuração - Resumo CFOP a partir da tela 012011 - Consulta e Alteração da Apuração, a data apresentada no cabeçalho do relatório se repetia para todas as informações geradas, mesmo que a pesquisa fosse feita para todo o mês. Efetuados ajustes na apresentação do período, no cabeçalho do relatório. |
| 75092 - Validação da obrigação fiscal | Foram realizados ajustes na geração e validação do Declan IPM a partir da tela 012083 - Declan - IPI como forma de evitar inconsistências na entrega da obrigação fiscal. |
75099 - Montagem temporária de registros | Aplicada correção na montagem temporária de registros a partir da tela 012083 - Declan - IPI a fim de que o total de linhas dos registros seja exibido corretamente. |
| 75194 - Lançamento de impostos | Efetuado tratamento no lançamento de impostos na apuração para notas fiscais de entrada não próprias a partir da tela 009021 - Lançamento de Impostos na Apuração. |
| 78122 - GIA | Realizado tratamento no valor apresentado para imposto na coluna Outros do registro 10 da GIA-SP gerada a partir da tela 012013 - GIA nos casos em que a venda realizada for SAT e possuir CFOP 5405. |
| 85576 - Geração da EFD ICMS/IPI | Ao gerar o arquivo da obrigação a partir da tela 012334 - EFD ICMS/IPI, o campo 02 - IND_DOC do registro 1100 estava sendo gerado com a informação fixa 0 (zero), o que algumas vezes não correspondia com a informação na tela de faturamento e provocava inconsistência no arquivo gerado. Como solução, nas telas de faturamento, guia Exportação, foi criado o campo Tipo Doc. Exportação, que poderá ser preenchido com: 0 - Declaração de Exportação 1 - Declaração Simplificada de Exportação 2 - Declaração Única de Exportação |
Mapa Resumo
| 78211 - Processo automático de mapa fiscal | Aplicada correção no processo automático do mapa fiscal ao executar a LX_PROCESSOS a partir da tela 012007 - Mapa Resumo Fiscal. |
Sped
| 75752 - Registro J930 | A tela 012336 - ECD recebeu correções a fim de que o CNPJ do responsável da LCF seja exibido no registro J930 do ECD. |
| 76273 - Importação de Sped ECD | Aplicados ajustes na montagem da tabela temporária de lançamentos durante a importação do Sped ECD a partir da tela 012336 - ECD a fim que seja verificada a origem de terceiro para evitar duplicidades nas informações quando um cliente varejo possuir o mesmo código da matriz contábil. |
77980 - Registro I200 | Realizada alteração na ordem de apresentação dos lançamentos do registro I200 durante a geração do ECD a partir da tela 012336 - ECD. |
| 78901 - Duplicidade de saldo | Aplicado tratamento na tela 012336 - Geração do Arquivo Texto para Sped Contábil para evitar duplicidade de saldo quando a classificação fiscal utilizar a mesma conta mais de uma vez com grupos de centro de custo diferentes. |
SCM - Supply Chain Management
Custo Médio
| 70514 - Fechamento de CM | Realizados ajustes no processo de fechamento de custo médio a partir da tela 009140 - Fechamento Custo Médio. |
| 71189 - Itens de devolução | Efetuada correção no fechamento de custo médio realizado a partir da tela 009140 - Fechamento Custo Médio a fim de que os itens de devolução não sejam atualizados com o custo médio do mês em que a devolução foi realizada uma vez que deve conter o valor do mês em que a venda foi feita. |
| 73899 - Absorção P.A. | A tela 009150 - Consulta Fechamento Custo Médio recebeu correções no cálculo dos valores de absorção P.A. a fim de evitar inconsistências. |
| 73947 - Fechamento de custo | Realizada correção no processo de fechamento de custo médio a partir da tela 009140 - Fechamento Custo Médio a fim de evitar inconsistências de recursividade. |
| 74136 - Custos de entrada por transferência | Aplicado tratamento na atualização de custos de entrada por transferência durante o fechamento de custo médio realizado a partir da tela 009140 - Fechamento Custo Médio a fim de que os valores sejam trazidos corretamente. |
| 76049 - Custo médio por filial | Aplicada correção na verificação de movimentos de trânsito durante o fechamento de custo médio realizado por filial a partir da tela 009140 - Fechamento Custo Médio a fim de evitar inconsistências. |
| 78385 - Valorização de OF | Realizados ajustes no fechamento de custo médio a fim de que as ordens de fabricação sejam valorizadas corretamente durante a absorção. |
| 78988 - Item de composição 030 | Efetuado tratamento na montagem do item de composição 030 da Cardex PA a fim de que o tipo de romaneio seja filtrado corretamente para evitar inconsistências durante o fechamento de custo médio realizado a partir da tela 009140 - Fechamento Custo Médio. |
Estoque
| 53831 - Contagem de peças partidas | A tela 006004 - Contagem Física de Estoque de Materiais recebeu ajustes a fim de que as peças partidas sejam incluídas corretamente na contagem de materiais. |
| 75628 - Coluna Estoque | Alterada a propriedade dos cursores v_Estoque_Produtos_00 e v_Estoque_Produtos_historico_00 a fim de permitir a ordenação da coluna Estoque na guia Produtos da tela 120026 - Consulta de Estoque por Data após realizar uma pesquisa. |
Faturamento
| 30002 - Seleção de itens a retornar | A tela 100120 - Consulta de Remessa de Mercadorias Pendentes a Retornar recebeu correções na validação da quantidade de itens selecionados para retornar a fim de evitar inconsistências no processo. |
| 48467 - Preenchimento de frete | A tela 100101 - Faturamento de Produto Acabado recebeu correções a fim de que os campos Frete Calculado da guia 1 - Cabeçalho e Frete da guia 2 - Cabeçalho sejam preenchidos corretamente durante o processo de faturamento. |
| 77621 - Consulta de NF | Efetuados ajustes na emissão de notas fiscais em telas de faturamento a fim de impedir que essas notas sejam exibidas posteriormente em consultas realizadas em outras telas do módulo faturamento. |
Produção
| 52982 - Baixa automática de materiais | A tela 008021 - Controle de Ordens de Produção recebeu correções na validação do parâmetro VALIDA_BLOCO_K para que a baixa automática de materiais na OP seja realizada corretamente. |
| 68082 - Cálculo de PCP | Aplicados ajustes no cálculo de PCP realizado a partir da tela 008021 - Controle de Ordens de Produção a fim de evitar inconsistências no cadastro de OPs. |
| 79730 - Devolução de materiais | A tela 100106 - Devolução de Compra de Materiais recebeu tratamento na devolução de materiais de notas fiscais e pedidos diferentes com o objetivo de que os impostos sejam aplicados corretamente. |
Produto Acabado
| 39369 - Devolução de produtos com desconto | Aplicada correção no cálculo do preço unitário de produtos vendidos com desconto durante o processo de devolução realizado a partir da tela 120104 - Entrada de Produtos por Devolução. |
| 72210 - Consulta de itens | Realizados ajustes na tela 120107 - Consulta de Mercadorias em Poder de Terceiro a fim de que, ao realizar consultas que possuam retorno de itens de cores e tamanhos diferentes para o mesmo produto, as quantidades sejam indicadas corretamente. |
| 73906 - Romaneio | A tela 120113 - Pré Entrada de Produtos por Pedido recebeu ajustes na realização de romaneio de entrada de produtos a fim de evitar inconsistências ao efetuar a baixa da quantidade de itens entregues no pedido a partir da tela 005103 - Entradas de Notas Fiscais em Separado Fiscal e Físico. |
| 74152 - Produto reservado | Efetuados ajustes na tela 150008 - Produtos Reservados por Caixa a fim de que as colunas Produto e Cor Variante sejam atualizadas corretamente. |
| 77718 - Geração de impostos | A tela 100112 - Devolução de Compra de Produto Acabado passou por ajustes na geração de impostos durante a devolução de produtos com desconto a fim de que o cálculo leve em consideração o valor bruto do produto. |
| 79077 - Itens fiscais | Aplicada correção na tela 100112 - Devolução de Compra de Produto Acabado a fim de que os valores dos itens fiscais sejam exibidos corretamente nas guias da tela. |
Notas Fiscais
| 71841 - Edição de NF de entrada | A tela 005109 - Entrada de Notas Fiscais de Consumíveis recebeu correções a fim de evitar inconsistências durante a edição de notas fiscais de entrada. |
| 73661 - Geração do DANFE | Efetuada correção na geração do DANFE a partir da tela 100108 - Consulta e Impressão de Notas Fiscais a fim de que o valor do ICMS seja exibido corretamente. |
| 74337 - NF complementar de compra | Realizados ajustes na entrada de notas fiscais complementares de compra a partir da tela 005102 - Entrada de Notas Fiscais de Produto Acabado nos casos em que houverem produtos com a mesma referência e tamanhos diferentes. |
| 75619 - Código de série de NF | Aplicada correção na tela 005002 - Sequencial de Série de Nota Fiscal a fim de impedir que alterações sejam realizadas no código de série de nota fiscal após a emissão. |
| 75645 - NF de devolução | A emissão de notas fiscais de devolução a partir da tela 100117 - Devolução de Compras de Consumíveis recebeu correções na geração de impostos nos casos em que a devolução estiver vinculada à uma NF avulsa a fim de evitar rejeições perante a SEFAZ. |
| 77055 - Entrada de NF | Realizados ajustes na entrada de notas fiscais a partir da tela 005109 - Entradas de Notas Fiscais de Consumíveis a fim de que o status da NF seja cadastrado corretamente nos casos em que a nota não seja de entrada própria. |
| 77233 - Cancelamento de NF | O cancelamento de notas fiscais realizado a partir da tela 100101 - Faturamento de Produto Acabado recebeu ajustes a fim de que NFs emitidas em versões anteriores ao Service Pack 01.18 sejam canceladas corretamente. |
77532 - NF-e 4.0 | Foram realizados ajustes na emissão de notas fiscais de devolução de compra versão 4.0 a partir da tela 100112 - Devolução de Compra de Produto Acabado como forma de evitar inconsistências na validação. |
| 79062 - Itens Fiscais | A tela 100102 - Nota Fiscal de Consumível recebeu correções para permitir que as colunas Preço e Qtde da guia Itens Fiscais sejam preenchidas corretamente quando o campo Itens Fiscais estiver marcado. |
| 80959 - Lançamento automático de NF | Aplicado tratamento no lançamento contábil automático de notas fiscais não eletrônicas emitidas a partir da tela 100102 - Nota Fiscal de Consumível a fim de evitar inconsistências no processo. |
| 81573 - Cálculo de impostos | A tela 005103 - Entrada de Nota Fiscal em Separado Fiscal e Físico recebeu correções no cálculo do valor da base do imposto PIS e Cofins durante a entrada de notas fiscais a fim de evitar inconsistências no valor total da nota. |
Outros
| 68969 - Pedidos de venda | Realizados ajustes nos pedidos de venda realizados a partir da tela 080201 - Pedido de Venda Digitação Rápida a fim de que, quando a guia Observações for utilizada, não hajam impactos na geração do registro 0450 do Sped Fiscal. |
| 75123 - Campo Cadastro CNO | O campo Cadastro CNO foi retirado das telas 001013 - Filiais, 001015 - Clientes e 001016 - Fornecedores. |
Varejo
Trânsito
| 79607 - Emissão de trânsito | Realizada correção na tela 120024 - Consulta e Liberação de Produtos em Trânsito a fim de que o horário da emissão do trânsito seja preenchido corretamente. |
Vendas
| 72798 - Comissão dos vendores | A tela 300075 - Consulta Comissão por Vendedor com Agrupamento recebeu tratamento para que a coluna Base Comissão da guia Vendas dos Vendedores exiba corretamente o valor da comissão dos vendedores. |
77791 - Exibição de menu | Efetuados ajustes na exibição dos menus Visões Alternativas, Detalhes do Registro e Opções na lateral da tela 300051 - Resumo de Venda pro Agrupamento. |