FCA - Financeiro, Contábil e Ativo
Ativo
99601 - Geração automática do ativo | Nos casos de nota fiscal com apenas um ativo, o cadastramento automático do bem não estava sendo efetuado pelo sistema. Efetuados ajustes para que, desde que o ambiente esteja corretamente parametrizado, o cadastramento automático seja efetuado. |
100137 - Transferência de ativo | Nos casos em que um determinado imobilizado possuísse duas movimentações, cada uma com uma configuração de depreciação, com versões contábeis diferentes, ao efetuar uma transferência na tela 013007 - Transferência de Imobilizado, a guia Dados Sobre a Movimentação estava apresentando somente o movimento mais recente. Efetuados ajustes para que as movimentações sejam exibidas corretamente. |
Contabilidade
99160 - Contabilização de vales | Nos casos em que um vale-produto fosse emitido e utilizado/baixado no mesmo dia, o lançamento contábil estava sendo gerado com valor incorreto. Efetuados ajustes para a geração correta do lançamento contábil nessa situação. |
Contas a Receber
99747 - Conciliação automática de cartões | Efetuados ajustes para a leitura e conciliação automática de arquivos da administradora PagSeguro. |
100451 - Integração de vendas com GiftCard | Após o processo efetuado pela tela 009077 - Conferência e Integração de Venda de Lojas, as baixas parciais de vendas em GiftCard não estavam sendo realizadas corretamente. |
Contas a Pagar
99830 - Rateio de filial e centro de custo na movimentação de conta corrente | Ao incluir um determinado lançamento na tela 009161 - Movimentação de Conta Corrente, alterar a filial digitando o código diretamente no campo, sem efetuar a pesquisa pelo sistema, em seguida incluir o lançamento de contrapartida, ao clicar novamente no primeiro lançamento (de partida), os rateios de filial e centro de custo então definidos estavam sendo desconsiderados. Efetuados ajustes nos casos em que a filial do lançamento for informada diretamente no campo, para que os rateios do lançamento de partida não sejam indevidamente alterados. |
Fiscal
Livros Fiscais
98887 - Carta de correção | Aplicado tratamento na condição de seleção de notas fiscais durante a emissão de carta de correção a partir da tela 009057 - Carta de Correção. |
100032 - EFD ICMS IPI | O valor dos descontos deixou de ser considerado no cálculo do registro C870 da EFD ICMS/IPI, uma vez que os valores recebidos da loja já são líquidos. |
100839 - LCF Fiscal | O processo de importação de LCF recebeu correções a partir da tela 012352 - Importação de Dados para Tabelas LCF Fiscal. |
101050 - Importação de LCF | Efetuados ajustes na importação de LCF Fiscal a partir da tela 012352 - Importação de Dados para Tabelas LCF Fiscal a fim de evitar inconsistências. |
101221 - GIA | Ao gerar o arquivo a partir da tela 012013 - GIA, estava ocorrendo duplicidade no registro CR10 da GIA-SP. Efetuados ajustes na forma de agrupamento das informações para esse registro. |
SPED
100066 - Registro C116 | Realizadas correções no registro C116 no arquivo do Sped Fiscal gerado a partir da tela 012334 - Geração do Sped Fiscal. |
Integração
97127 - Dados de integração | Revisão na criação de tabelas temporárias e seu preenchimento durante a montagem dos dados para integração de dados de loja a partir da tela 009077 - Conferência e Integração de Venda e Loja. |
SCM - Supply Chain Management
Custo médio
97907 - Indicadores de absorção | A tela 009140 - Fechamento Custo Médio recebeu ajustes nos indicadores de Absorção PA no período a fim de evitar inconsistências nos valores exibidos. |
98686 - Centro de custo | Realizada correção no fechamento de custo médio realizado a partir da tela 009140 - Fechamento Custo Médio nos casos em que houverem mais de um centro de custo amarrado a conta contábil. |
98873 - Cardex de CM | Aplicada correção na validação do tipo de entrada de notas fiscais feito em loja para que passe somente a considerar trânsito entradas efetuadas por transferência a partir da tela 009140 - Fechamento Custo Médio, de forma a evitar inconsistências no preenchimento do cardex de custo médio. |
99151 - Cálculo Total de Absorção | Correção no cálculo do total de absorção do período a partir da tela 009140 - Fechamento Custo Médio para os casos em que houverem notas fiscais que possuam vários itens. |
99506 - Absorção de PA e MP | A tela 009150 - Consulta Fechamento Custo Médio recebeu ajustes a fim de evitar divergências no cálculo dos valores de absorção de PA e MP a fim de evitar inconsistências na entrega do fechamento de custos para a contabilidade. |
100374 - Fechamento de CM | Efetuados ajustes no preenchimento da tabela LOJA_VENDA_PRODUTO com informações de descontos aplicados em venda a partir da tela 009154 - Consulta Fechamento Custo Médio. |
Faturamento
98783 - Geração de Itens Fiscais | Realizada correção na geração de itens fiscais a partir da tela 100101 - Faturamento de Produto Acabado a fim de evitar inconsistências durante o processo de devolução de vendas realizado a partir da tela 005102 - Entrada de Notas Fiscais de Produtos Acabados. |
99297 - Parâmetro UTILIZA_OBS_PED_NOTA | A tela 100105 - Faturamento de Materiais passou a validar o parâmetro UTILIZA_OBS_PED_NOTA que, quando estiver indicado com o valor SIM , a observação contida no pedido será levada para a nota fiscal. |
100044 - Quantidade de caixas | Realizados ajustes na tela 100109 - Faturamento Automático de Produto Acabado para passar a considerar corretamente a quantidade de caixas informada no pedido a fim de evitar inconsistências na emissão de notas fiscais |
Nota fiscal
95140 - Devolução de venda | Quando na nota fiscal de saída de faturamento existe o imposto IPI com a incidência DESEMBUTIR, o preço unitário do item fiscal é reduzido. Ao gerar a nota de entrada por devolução a partir da tela 005102 - Entrada de Notas Fiscais de Produto Acabado passou a ser considerado o preço unitário do item fiscal na geração dos itens físicos a fim de evitar inconsistências. |
100006 - Emissão de NF | A tela 005106 - Faturas de Notas Fiscais Recebidas recebeu tratamento na emissão de notas fiscais a fim de evitar inconsistências na aprovação perante a SEFAZ. |
100312 - NF de entrada por devolução | Correção no processo de emissão de nota fiscal de entrada por devolução a partir da tela 005102 - Entrada de Notas Fiscais de Produto Acabado nos casos em que a NF emitida não possua nota referenciada. |
| 100626 - NF de devolução de produto acabado | A tela 005102 - Entrada de Nota Fiscal de Produto Acabado recebeu correções na emissão de notas fiscais de devolução de produto acabado a fim de que seja possível realizar alterações na quantidade de produtos a devolver indicados na guia Produtos. |
| 100814 - Entrada de NF | Aplicado tratamento na entrada de notas fiscais a partir da tela 005103 - Entrada de Notas Fiscais em Separado Fiscal e Físico a fim de evitar duplicações nos valores indicados no pedido. |
Produção
100368 - Data de Encerramento | Aplicado tratamento na tela 008021 - Controle de Ordens de Produção para que a data de encerramento indicada seja atualizada corretamente. |
Varejo
Vendas
96623 - Relatório de giro consolidado | A tela 300020 - Consulta de Giro e Vendas de Loja Consolidado recebeu correções na geração do relatório de giro consolidado a fim de que os valores e quantidades sejam indicados corretamente. |
97813 - Venda com estoque negativo | A tela de venda do Linx POS recebeu tratamento para remover itens de vendas que estejam indicados com estoque estiver negativo. |
100076 - Faturamento de pedidos | Aplicado tratamento para verificar o estoque antes de fazer o faturamento de pedidos a fim de evitar inconsistências. |