Service Pack 03.18 Hotfix 030 - Correções

102117 - Visão contábil

Ao clicar no botão Recalcular Saldo da tela 009050 - Consulta Visão Contábil, era exibida a mensagem abaixo:

"Não é possível executar como entidade de segurança do banco de dados por um destes motivos: a entidade de segurança "dbo" não existe, este tipo de entidade de segurança não pode ser representado ou você não tem permissão."

Trata-se de um conflito de permissão que poderá ocorrer também em outras funcionalidades do Linx ERP quando o proprietário (owner) do banco de dados não estiver corretamente configurado.

Para solução, deve-se efetuar a configuração descrita na documentação Linx ERP - Banco de dados, Proprietário (owner) do banco de dados.

103311 - Retorno de borderô a pagar

Eventualmente, ao importar um arquivo de borderô a pagar, o lançamento de contrapartida estava sendo gerado com diferença.

Efetuados ajustes de arredondamento no valor, nos casos em que haja conversão para moeda padrão.

102566 - Soma de impostos

Efetuados ajustes na apuração de impostos somados na apuração, como o ICMS e o FECP por exemplo, a fim de os relatórios exibidos na tela 012011 - Consulta e Alteração da Apuração estejam indicados com os valores corretos.

101926 - Registro 0170

Aplicado ajuste na geração do registro 0170 da GIA-RJ a partir da tela 012013 - GIA e correção no campo de observações da nota fiscal.

102030 - Seleção de dados de NF

104072 - Devolução de compra

Realizada correção na geração de itens fiscais para que, ao efetuar uma devolução a partir da tela 100117 - Devolução de Compra de Consumíveis, os itens de devolução sejam indicados corretamente.

103058 - Média de valores

Aplicados ajustes na tela 009140 - Fechamento Custo Médio a fim de que a média dos valores seja indicada corretamente.

101812 - Devolução de produto acabado

Correção na emissão de notas fiscais de devolução nos casos em que a NF-e de entrada foi referenciada a partir da tela 100112 - Devolução de Compra de Produto Acabado.

102783 - Agrupamento por cor

Aplicada correção no método da tela 100107 - Faturamento de Ordem de Serviço para exibir corretamente agrupamentos por cor quando os parâmetros FECHAMENTO_CUSTO_COR_MP e FECHAMENTO_CUSTO_COR_PA estiverem indicados com o valor atual igual SIM.

103085 - Placa e UF no DANFE

Efetuados ajustes na tela 100101 - Faturamento de Produto Acabado a fim de que quando os campos Placa e UF da guia Outros estiverem preenchidos, no DANFE correspondente conste a informação da placa do veículo e UF indicadas corretamente. As informações desses campos serão geradas somente quando não se tratar de uma operação interestadual, conforme nota técnica da NF-e.

98338 - Selecionar itens de NF

Aplicados ajustes na tela 005108 - Entrada de Notas Fiscais por Ordem de Serviço a fim de que os itens selecionados em notas fiscais diferentes sejam gerados corretamente ao realizar uma entrada,

101013 - Variação de preço por tamanho

Tratamento na atualização de preços durante a entrada de nota fiscal a partir da tela 005103 - Entrada de Notas Fiscais em Separado Fiscal e Físico a fim de evitar inconsistências nos casos em que a NF possua variação de preço por tamanho.

101275 - Impostos ICMS e IPI

Realizados ajustes na validação do parâmetro CFOP_IMPOSTO_SERVICO para que, ao utilizar a tela 005108 - Entrada de Notas Fiscais por Ordem de Serviço, os impostos ICMS e IPI indicados na NF sejam levados corretamente.

101973 - Validação de parâmetros

Aplicada correção na validação dos parâmetros CFOP_IMPOSTO_SERVICO e CONTROLA_IMPOSTOS_SERVICO a fim de a tela 005108 - Entrada de Notas Fiscais por Ordem de Serviço respeite a parametrização durante a entrada de NF.

102961 - Retorno de OF

101511 - Consumo de Materiais

A tela 040001 - Ficha Técnica de Produto Acabado recebeu ajustes para atualizar corretamente o consumo dos materiais com consumo por tamanho.

102155 - Moedas

Aplicados ajustes na performance da tela 004001 - Moedas.

102355 - Movimentações de estoque

A tela 006004 - Contagem Física de Estoque de Materiais recebeu ajustes na contagem de MP a fim de evitar bloqueios de movimentações de estoque realizadas no mesmo dia.

102564 - Ajuste em contagem

Realizada correção no ajuste de estoque de materiais realizado a partir da tela 006004 - Contagem Física de Estoque de Materiais a fim de evitar inconsistências em contagens não ajustada.

102864 - Consumo automático de peça

Realizado tratamento na tela 008125 - Movimentação Normal a fim de evitar inconsistências no consumo automático de peça partida com alocação.

102933 - Validação de parâmetro

Retirada a validação do parâmetro NAO_ENCERRA_OP_COM_RESERV da tela 120102 - Entrada de Produto por OP a fim de evitar inconsistências uma vez que essa validação já é realizada durante a entrada em estoque.

103617 - Custo Efetivo de OS

Aplicada correção no campo Custo Efetivo OS da tela 008042 - Consulta de Custo de OP Finalizadas para calcular o valor total dividido pela quantidade de itens a fim de evitar inconsistências nos casos em que a OP possua mais de uma cor.

101864 - Importação de TXT

102949 - Duplicação de pedidos

Correção na seleção de itens durante o processo de duplicação de pedidos a partir da tela 080201 - Pedido de Venda Digitação Rápida a fim de evitar inconsistências nos itens.

103767 - Campo com valor negativo

A tela 100112 - Devolução de Compra de Produto Acabado recebeu ajustes no preenchimento automático do campo Encargo da guia 2 - Cabeçalho para que, durante a emissão de NF de devolução de produto acabado, não conste valor negativo no campo. Nesses casos, o campo Encargo será indicado com valor = 0.

103936 - Saída de Devolução

Realizados ajustes no processo de emissão de notas fiscais de saída de devolução a partir da tela 100117 - Devolução de Compras de Consumíveis com o objetivo de evitar incoerências durante a validação de NF.

101872 - Tabela LOJA_VENDA_TROCA_TICKET