FCA - Financeiro, Contábil e Ativo
Conciliação de cartões
40048 - Divergências de taxas | Foram efetuadas correções na conciliação de divergências de taxas do movimento financeiro realizada a partir da tela 009192 - Conciliação Automática de Cartões. |
40886 - Dados de número de cartões | Aplicados ajustes nas verificações de dados de número dos cartões realizadas a partir da tela 009192 - Conciliação Automática de Cartões para evitar divergências nas informações exibidas. |
41407 - Títulos não conciliados | A tela 009192 - Conciliação Automática de Cartões recebeu correções na exibição de títulos não conciliados. |
Despesas e receitas
40580 - Encerramento de exercício | Realizados ajustes na performance da tela 009098 - Encerramento de Exercício (Despesas e Receitas) a fim de evitar inconsistências. |
Outros
41126 - Movimentação por classe | Aplicada correção na condição de soma dos valores do campo Deprec. Vida Útil da tela 013016 - Consulta Movimentação por Classe e Subclasse a fim de evitar divergências no cálculo. |
Fiscal
ECD
33819 - Registro J150 | Foram realizados ajustes na geração do Sped a partir da tela 012336 - ECD a fim de que os valores do saldo exibidos no registro J150 estejam de acordo com os valores apresentados no balancete. |
41895 - Rateio de filial | Foi corrigido o rateio na geração da ECD para que não haja divergência entre os valores da ECD e os valores da ECF. |
EFD ICMS/IPI
38736 - Registro H010 e H020 | Ao validar o arquivo txt no PVA ocorria erro no registro H010: "Conteúdo de Campo Inválido - Campo QTD e VL_UNIT" Foram realizados ajustes na geração dos registros H010 e H020 para o motivo de inventário diferente de '01'. |
39168 - Registro E113 | Após realizar um ajuste na apuração vinculando as notas e os itens, essas informações não estavam sendo levadas para o Registro E113. Foram realizados ajustes na importação e geração das informações do subitem e apuração. |
GIA
39715 - Registro CR10 | Corrigida a geração dos valores de imposto substituído e substituto por ST no registro CR10 da GIA-ST. |
LCF
40770 - LCF Terceiro | Foram realizados ajustes na informação do tipo de terceiro importado na tabela de cliente varejo. |
40833 - CFOP | Ao importar as tabelas LCF pela tela 012352 - Importação de dados para tabelas LCF fiscal era apresentada a mensagem de erro: "50000 - Nome de objeto '#VALIDA_ENTRADAS_ITEM_CFOP' inválido. - OBJETO: LX_LCF_VALIDAR_SAIDAS_ITEM - LINHA: 418." Realizada a correção das informações das naturezas de operação para as tabelas LCF. |
40922 - Advertência do responsável da LCF | Ao fazer a importação para as tabelas LCF era apresentada advertência pedindo para vincular a matriz contábil ao responsável na tela 012341 - Cadastro de Responsáveis do LCF, mesmo esse vínculo já tendo sido feito. Para que não ocorra mais advertência, foram realizados ajustes na importação das informações. |
Livros Fiscais
4062 - Isento e Outros - Registro de Saída | Após efetuar a integração de uma NF a partir da tela 012024 - Integração de Notas Fiscais de Entrada e consultar a tela 012005 - Registro de Saída, os valores exibidos nos campos Valor Impostos Isento e Outros apresentavam inconsistências. Foram aplicados ajustes na soma dos valores desses campos para que eles sejam apresentados corretamente. |
41645 - Exceção de Imposto | A tela 009075 - Exceção de Imposto foi corrigida para que não ocorra mais duplicidade ao se cadastrar uma exceção de imposto com o campo Matriz Fiscal preenchido e cuja matriz fiscal escolhida esteja vinculada a várias filiais. |
42105 - GNRE - Campo C38 | Ao realizar o processamento em lote da GNRE o sistema retornava o erro informando que o código do município não havia sido informado. Passou a ser enviado o código IBGE da cidade do sacado quando este for cliente varejo. |
42263 - GNRE - Campo C39 | Ao tentar validar a GNRE cujo o estado favorecido é o MA, era apresentada a seguinte mensagem de erro: "Código 243, Campo c39_camposExtras/campoExtra, Descrição: O campo extra 'Chave de acesso da NFE ou do CTE (Codigo '94') deve ser informado." Realizado o ajuste no código apresentado no registro C39 para a UF = 'MA' e códigos de receitas iguais a 100102, 100110, 100129 E 100137. |
SEF II
39700 - Registro E020 | A geração do registro E020 foi corrigida pois o campo de data de recebimento/saída estava sendo preenchido com a data de emissão para as notas de entrada. |
SCM - Supply Chain Management
Custo Médio
6782 - Conversão no cadastro de materiais | A tela 009155 - Consulta Fechamento Custo Médio - Materiais recebeu ajustes para que, durante o fechamento de custo, passe a considerar corretamente a conversão feita no cadastro de materiais ao realizar o cálculo unitário por viés. |
31870 - Absorção de custo médio | O processo de absorção de custo da tela 009150 - Consulta Fechamento Custo Médio passou a validar a filial vinculada ao centro de custo de cada indicador a fim de evitar inconsistências no cálculo. |
32203 - Cálculo de ordem de fabricação | Efetuada correção no cálculo de custo de quantidades e valores de ordens de fabricação realizado a partir da tela 009150 - Consulta Fechamento Custo Médio para que os valores em processo sejam atualizados corretamente conforme o custo de saída de materiais e as quantidades em processo. |
32205 - Absorção de itens de OF | Aplicados ajustes no cálculo da absorção de itens de uma OF a partir da tela 009150 - Consulta Fechamento Custo Médio a fim de evitar inconsistências nos valores exibidos. |
35977 - Contabilização de custo médio | As telas 009050 - Consulta Visão Contábil e 009150 - Consulta Fechamento Custo Médio receberam correções na contabilização de custo médio para impedir diferenças nos valores calculados. |
39941 - Emissão de NF | Realizada correção na emissão de notas fiscais a partir da tela 100101 - Faturamento de Produto Acabado a fim de que os dados indicados no campo Matriz Fiscal sejam respeitados conforme a regra de exceção de imposto. |
43017 - OP com retrabalho interno | Aplicados ajustes no cálculo de fechamento de custo a partir da tela 009140 - Fechamento Custo Médio nos casos em que houver OP com retrabalho interno a fim de evitar inconsistências. |
Notas Fiscais
38372 - Devolução de NF de compra | Com o objetivo de evitar rejeições de notas fiscais perante a SEFAZ, as devoluções de NF de compra realizadas a partir da tela 100102 - Devolução de Produto Acabado receberam ajustes a fim de que a filial correspondente seja filtrada de forma correta. |
40941 - Exclusão de itens | A tela 005102 - Entrada de Notas Fiscais de Produto Acabado recebeu ajustes ao efetuar a exclusão de itens. |
Produção
41093 - Entrada de produtos | Aplicada correção na tela 120102 - Entrada de Produtos por OP para permitir a entrada de produtos durante uma inserção de ordem de corte para filiais que possuam a mesma matriz fiscal. |
Outros
38147 - Subgrupo de produto acabado | Passou a ser possível, a partir da tela 002001 - Grupos de Produtos Acabados, incluir um subgrupo de produto acabado para um grupo já existente. |
39024 - Produtos acabados | Aplicados ajustes na performance da tela 002006 - Produtos Acabados a fim de evitar inconsistências durante sua utilização em ambiente de franquia. |
40137 - Importação de frete | A tela 045003 - Assistente de Importação de Conhecimento de Frete passou a considerar 8 dígitos ao efetuar busca pela nota fiscal de entrada durante a importação de frete. |
Varejo
Vendas
39295 - Consulta completa de vendas | Aplicados ajustes na performance da tela 300018 - Consulta Completa de Vendas por Produto e Cor para garantir a integridade das informações exibidas. |