FCA - Financeiro, Contábil e Ativo

Conciliação de cartões

40048 - Divergências de taxasForam efetuadas correções na conciliação de divergências de taxas do movimento financeiro realizada a partir da tela 009192 - Conciliação Automática de Cartões.
40886 - Dados de número de cartões

Aplicados ajustes nas verificações de dados de número dos cartões realizadas a partir da tela 009192 - Conciliação Automática de Cartões para evitar divergências nas informações exibidas.

41407 - Títulos não conciliadosA tela 009192 - Conciliação Automática de Cartões recebeu correções na exibição de títulos não conciliados.

Despesas e receitas

40580 - Encerramento de exercício

Realizados ajustes na performance da tela 009098 - Encerramento de Exercício (Despesas e Receitas) a fim de evitar inconsistências.

Outros

41126 - Movimentação por classe

Aplicada correção na condição de soma dos valores do campo Deprec. Vida Útil da tela 013016 - Consulta Movimentação por Classe e Subclasse a fim de evitar divergências no cálculo.

Fiscal

ECD

33819 - Registro J150

Foram realizados ajustes na geração do Sped a partir da tela 012336 - ECD a fim de que os valores do saldo exibidos no registro J150 estejam de acordo com os valores apresentados no balancete.

41895 - Rateio de filial

Foi corrigido o rateio na geração da ECD para que não haja divergência entre os valores da ECD e os valores da ECF.

EFD ICMS/IPI

38736 - Registro H010 e H020

Ao validar o arquivo txt no PVA ocorria erro no registro H010:

"Conteúdo de Campo Inválido - Campo QTD e VL_UNIT"

Foram realizados ajustes na geração dos registros H010 e H020 para o motivo de inventário diferente de '01'.

39168 - Registro E113

Após realizar um ajuste na apuração vinculando as notas e os itens, essas informações não estavam sendo levadas para o Registro E113.

Foram realizados ajustes na importação e geração das informações do subitem e apuração.

GIA

39715 - Registro CR10

Corrigida a geração dos valores de imposto substituído e substituto por ST no registro CR10 da GIA-ST.

LCF

40770 - LCF Terceiro

Foram realizados ajustes na informação do tipo de terceiro importado na tabela de cliente varejo.

40833 - CFOP

Ao importar as tabelas LCF pela tela 012352 - Importação de dados para tabelas LCF fiscal era apresentada a mensagem de erro:

"50000 - Nome de objeto '#VALIDA_ENTRADAS_ITEM_CFOP' inválido. - OBJETO: LX_LCF_VALIDAR_SAIDAS_ITEM - LINHA: 418."

Realizada a correção das informações das naturezas de operação para as tabelas LCF.

40922 - Advertência do responsável da LCF

Ao fazer a importação para as tabelas LCF era apresentada advertência pedindo para vincular a matriz contábil ao responsável na tela 012341 - Cadastro de Responsáveis do LCF, mesmo esse vínculo já tendo sido feito.

Para que não ocorra mais advertência, foram realizados ajustes na importação das informações.

Livros Fiscais

4062 - Isento e Outros - Registro de Saída

Após efetuar a integração de uma NF a partir da tela 012024 - Integração de Notas Fiscais de Entrada e consultar a tela 012005 - Registro de Saída, os valores exibidos nos campos Valor Impostos Isento e Outros apresentavam inconsistências.

Foram aplicados ajustes na soma dos valores desses campos para que eles sejam apresentados corretamente.

41645 - Exceção de Imposto

A tela 009075 - Exceção de Imposto foi corrigida para que não ocorra mais duplicidade ao se cadastrar uma exceção de imposto com o campo Matriz Fiscal preenchido e cuja matriz fiscal escolhida esteja vinculada a várias filiais.

42105 - GNRE - Campo C38

Ao realizar o processamento em lote da GNRE o sistema retornava o erro informando que o código do município não havia sido informado.

Passou a ser enviado o código IBGE da cidade do sacado quando este for cliente varejo.

42263 - GNRE - Campo C39

Ao tentar validar a GNRE cujo o estado favorecido é o MA, era apresentada a seguinte mensagem de erro:

"Código 243, Campo c39_camposExtras/campoExtra, Descrição: O campo extra 'Chave de acesso da NFE ou do CTE (Codigo '94') deve ser informado."

Realizado o ajuste no código apresentado no registro C39 para a UF = 'MA' e códigos de receitas iguais a 100102, 100110, 100129 E 100137.

SEF II

39700 - Registro E020

A geração do registro E020 foi corrigida pois o campo de data de recebimento/saída estava sendo preenchido com a data de emissão para as notas de entrada.

SCM - Supply Chain Management

Custo Médio

6782 - Conversão no cadastro de materiaisA tela 009155 - Consulta Fechamento Custo Médio - Materiais recebeu ajustes para que, durante o fechamento de custo, passe a considerar corretamente a conversão feita no cadastro de materiais ao realizar o cálculo unitário por viés.
31870 - Absorção de custo médioO processo de absorção de custo da tela 009150 - Consulta Fechamento Custo Médio passou a validar a filial vinculada ao centro de custo de cada indicador a fim de evitar inconsistências no cálculo.
32203 - Cálculo de ordem de fabricaçãoEfetuada correção no cálculo de custo de quantidades e valores de ordens de fabricação realizado a partir da tela 009150 - Consulta Fechamento Custo Médio para que os valores em processo sejam atualizados corretamente conforme o custo de saída de materiais e as quantidades em processo.
32205 - Absorção de itens de OFAplicados ajustes no cálculo da absorção de itens de uma OF a partir da tela 009150 - Consulta Fechamento Custo Médio a fim de evitar inconsistências nos valores exibidos.
35977 - Contabilização de custo médioAs telas 009050 - Consulta Visão Contábil e 009150 - Consulta Fechamento Custo Médio receberam correções na contabilização de custo médio para impedir diferenças nos valores calculados.
39941 - Emissão de NFRealizada correção na emissão de notas fiscais a partir da tela 100101 - Faturamento de Produto Acabado a fim de que os dados indicados no campo Matriz Fiscal sejam respeitados conforme a regra de exceção de imposto.
43017 - OP com retrabalho internoAplicados ajustes no cálculo de fechamento de custo a partir da tela 009140 - Fechamento Custo Médio nos casos em que houver OP com retrabalho interno a fim de evitar inconsistências.

Notas Fiscais

38372 - Devolução de NF de compraCom o objetivo de evitar rejeições de notas fiscais perante a SEFAZ, as devoluções de NF de compra realizadas a partir da tela 100102 - Devolução de Produto Acabado receberam ajustes a fim de que a filial correspondente seja filtrada de forma correta.
40941 - Exclusão de itensA tela 005102 - Entrada de Notas Fiscais de Produto Acabado recebeu ajustes ao efetuar a exclusão de itens.

Produção

41093 - Entrada de produtosAplicada correção na tela 120102 - Entrada de Produtos por OP para permitir a entrada de produtos durante uma inserção de ordem de corte para filiais que possuam a mesma matriz fiscal.

Outros

38147 - Subgrupo de produto acabadoPassou a ser possível, a partir da tela 002001 - Grupos de Produtos Acabados, incluir um subgrupo de produto acabado para um grupo já existente.
39024 - Produtos acabadosAplicados ajustes na performance da tela 002006 - Produtos Acabados a fim de evitar inconsistências durante sua utilização em ambiente de franquia.
40137 - Importação de freteA tela 045003 - Assistente de Importação de Conhecimento de Frete passou a considerar 8 dígitos ao efetuar busca pela nota fiscal de entrada durante a importação de frete.

Varejo

Vendas

39295 - Consulta completa de vendasAplicados ajustes na performance da tela 300018 - Consulta Completa de Vendas por Produto e Cor para garantir a integridade das informações exibidas.