FCA - Financeiro, Contábil e Ativo
Ativo
| 39428 - Depreciação e correções do imobilizado | Ao gerar uma depreciação a partir da tela 013009 - Gera Depreciação e Correções do Imobilizado, não estava sendo verificada corretamente a situação de "Inativa Depreciação" (definida no cadastro do imobilizado), gerando indevidamente o movimento de depreciação para os ativos que estivessem com esse campo marcado e provocando efeitos na tela 013029 - Alteração de Classe e Subclasse, quando eram consultados somente ativos sem depreciação, por exemplo. |
| 42775 - Alteração do status do ativo | Na tela 013006 - Cadastro de Imobilizado, passou a ser possível alterar o status de ativos baixados ou totalmente depreciados. |
Contabilidade
| 40956 - Consulta de fechamento de custo médio | Ao efetuar uma consulta à tela 009150 - Consulta Fechamento Custo Médio, o valor de um determinado item de composição exibido na guia Resumo Contábil divergia da consulta efetuada na tela 009219 - Consulta de Fechamento Custo Médio por Item de Composição. Como solução, a tela 009150 passou a agrupar os dados por filial e não mais por matriz fiscal. |
Contas a Pagar
| 41677 - Atribuição de código de barras | Na tela 009118 - Atribuição do Código de Barras, ao informar o código a partir da opção "Linha Digitável", utilizando a opção "Linha Digitável para Código de Barras", estava sendo possível informar um código incompleto. Inclusa validação para o valor informado na linha digitável, para os casos em que o código seja gerado por essa linha. |
Contas a Receber
42865 - Conferência e integração dos movimentos de loja | Eventualmente, ao efetuar a integração das vendas a partir da tela 009077 - Conferência e Integração de Vendas de Loja, usando as opções "Resumo de parcelas de lojas para conferência e atribuição de número de lote" e em seguida "Conferência de todos os tipos de pagamento de venda", ou mesmo quando a integração era efetuada separadamente por forma de pagamento, embora os movimentos fossem corretamente integrados, era exibida a seguinte mensagem: "Soma de valores das parcelas da filial <99999>, ticket <99999>, data 99/99/99 não totalizam o valor da venda." Inclusa nova verificação dos movimentos dos terminais. |
| 40614 - Ajuste cambial na baixa do título | Na tela 009025 - Baixa de Título, ao efetuar a baixa de um título a receber oriundo de uma nota fiscal com moeda internacional, mesmo estando o parâmetro CAMBIO_NA_MOEDA_PADRAO igual a SIM, não estava sendo gerado o lançamento de câmbio. Efetuados ajustes na rotina para que o lançamento seja gerado corretamente. |
| 40906 - Conciliação automática de cartões - Conciliação do movimento financeiro | Na conciliação efetuada a partir da tela 009192 - Conciliação Automática de Cartões, o sistema estava vinculando vários comprovantes com data de emissão diferente da data dos comprovantes enviados no arquivo da administradora, provocando divergências de valor. Efetuados ajustes na rotina de conciliação financeira para que sejam obtidos os títulos corretos a conciliar no período. |
Orçamento
42726 - Geração do orçamento | Ao gerar o orçamento a partir da tela 009195 - Cadastro de Orçamento, botão Gerar/Atualizar Saldo do Orçamento, se eventualmente ocorresse algum problema nas atualizações de saldo, não era exibida mensagem informativa em tela. Posteriormente, ao consultar os valores na tela 009197 - Consulta do Saldo do Orçamento, era observado que os valores não haviam sido atualizados. Passaram a ser exibidas mensagens sobre possíveis erros durante a atualização dos valores previstos e realizados do orçamento. |
Fiscal
LCF
| 42052 - Validação do item | Ao importar as informações do Sped pela tela 012352 - Importação dos Dados para as Tabelas LCF Fiscal era apresentada a mensagem: " Alguns dos seguintes campos (ID_TIPO_ITEM, ID_GENERO_ITEM, ID_UNIDADE, ALIQUOTA_ICMS, CST_ICMS) está nulo na temporária utilizada para a inserção de dados em LCF_ITEM. Por favor, verifique na tela 012359." Foi alterada a validação feita pela tela de importação para os itens 07 - Material de Uso e Consumo; 08 Ativo Imobilizado; 09 -Serviços; 10 - Outros insumos e 99 - Outras, pois nesses casos a NCM não é obrigatória. |
Livros Fiscais
| 43829 - GNRE | Ao validar a GNRE era apresentada a mensagem: "O valor do campo 'C35_idContribuinteDestinatario/CNPJ' está inválido. O valor deve ter 14 caracteres numéricos!" Foram realizados ajustes na geração da informação da pessoa física e jurídica enviada no arquivo. |
SCM - Supply Chain Management
Custo Médio
| 40144 - Movimentação de perda de fabricação | A rotina de custo médio passou por correções com o objetivo de que a movimentação de perda de fabricação seja valorizada corretamente na tela 009154 - Consulta Fechamento Custo Médio a fim de evitar inconsistências na contabilização. |
| 41843 - Cálculo de baixa de estoque de terceiro | Aplicados ajustes no processamento de custo médio a partir da tela 009150 - Consulta Fechamento Custo Médio a fim de que os produtos que foram enviados para terceiro e retornaram sejam abatidos corretamente do cálculo de custo. |
Nota Fiscal
| 40824 - Importação de XML | A importação de XML a partir da tela 005024 - Importação de Arquivos XML recebeu ajustes a fim de que a associação da chave de nota fiscal seja realizado corretamente durante as entradas de NF. |
| 41157 - Agrupamento como referência e divergência de cálculo | Efetuada correção na entrada de NF de materiais através de pedido e romaneio a partir da tela 005103 - Entrada de Notas Fiscais em Separado Fiscal e Físico nos casos em que for utilizado o agrupamento como referência e a entrada possuir divergências de cálculo a fim de evitar inconsistências. |
| 41354 - Entrada de NF de devolução | Aplicados ajustes na entrada de notas fiscais de devolução efetuadas a partir da tela 005102 - Entrada de Notas Fiscais de Produto Acabado a fim de evitar divergências nos valores de comissão em relação à NF de origem. |
| 41486 - NF com deferimento e redução de base | A tela 005102 - Entrada de Notas Fiscais de Produto Acabado recebeu ajustes a fim de que a entrada de notas fiscais que possuam deferimento e redução de base sejam realizadas corretamente. |
| 41894 - Nota fiscal complementar | Realizadas correções no processo de entrada de notas fiscais complementares a partir da tela 100139 - Nota Complementar de Materiais nos casos em que a filial de requisição for diferente da filial responsável pelo faturamento dos materiais. |
Produção
| 41386 - Retorno de OF | O processo de retorno de ordens de fabricação realizado através da tela 006201 - Retorno de Materiais Semi Acabados recebeu correções a fim de as quantidades sejam atualizadas corretamente na base de dados do Linx ERP após o retorno. |
| 41526 - Retorno de materiais semi acabados | O procedimento de retorno de materiais semi acabados foi implementado com o uso do parâmetro VALIDA_SAIDA_MATERIAL que, quando estiver marcado com o campo Valor Atual = Sim, irá validar se houve saída do material e localizar a ordem de fabricação correspondente ao efetuar o retorno a partir da tela 006201 - Retorno de Materiais Semi Acabados. Caso o parâmetro VALIDA_SAIDA_MATERIAL esteja com o campo Valor Atual = Não, será possível efetuar o retorno sem indicar a saída. |
| 41713 - Movimentação de paralelos | Realizados ajustes na movimentação de paralelos que possuam quantidades em apenas uma cor a partir da tela 008225 - Movimentação Automática a fim de que a cor dos paralelos seja validada corretamente. |
| 42249 - Exclusão de OS | A tela 008125 - Movimentação Normal recebeu ajustes no processo de exclusão de ordens de serviço que possuam mais de uma ordem de produção vinculada a fim de evitar inconsistências nos valores exibidos na tela 008021 - Controle de Ordens de Produção após a exclusão. |
| 42499 - Perda em OPs com paralelo e divisão de recursos | Efetuada correção no processo de perda em ordens de produção que possuam paralelo e divisão de recursos realizado a partir da tela 008425 - Movimentação Perda. O ajustes foram realizados a fim de que seja possível subtrair quantidades de fases apenas quando essas quantidades forem positivas, uma vez que não é possível que a quantidade a produzir possua valores negativos. |
Varejo
Cadastro
| 43032 - Controle multi-empresa | Foi implementado o controle multi-empresa na validação e exibição do campo Vendedor da tela 300005 - Cadastro de Clientes Varejo a fim de permitir a aplicação de filtros por empresa e data de desativação do vendedor. Para utilizar o controle multi-empresa é necessário a ativação dos parâmetros VALIDA_CLIENTE_EMPRESA e CTRL_TERCEIRO_EMPRESA. |
Lojas
| 33823 - Recebimento de entradas manuais | Realizados ajustes no recebimento de entradas manuais por fornecedor a partir da tela 120103 - Entrada de Produtos a fim de evitar inconsistências no preenchimento da data para transferência. |
| 39352 - Geração de romaneio | Aplicada correção no processo de geração de romaneio de ajuste automático efetuado a partir da tela 120009 - Mov. Entradas de Produtos nas Lojas Varejo a fim de que o campo Data Saída da guia Entradas seja preenchido corretamente. |