FCA - Financeiro, Contábil e Ativo
Contas a Receber
| 46054 - Conciliação automática de cartões | Quando era feita a baixa parcial de um título a receber, a consulta na tela 009192 - Conciliação Automática de Cartões não estava exibindo corretamente o valor restante a baixar no campo VR da linha TOTAIS. Feitos ajustes para que o campo VR exiba, na linha TOTAIS, o valor restante a baixar, e na linha DIFERENÇAS, o valor baixado, de forma que o somatório do campo VR nessas duas linhas componha o total do título. |
| 46742 - Campo/coluna Aprovação DTEF | A fim de permitir a visualização do número da aprovação de vendas feitas por DTEF, foi incluso o campo/coluna Aprovação DTEF nas seguintes telas: 009072 - Consulta de Cartão a Receber (guias Lista e Ficha) 009077 - Integração de Movimento de Loja (guia Total geral, ao selecionar um recebimento e visualizar os detalhes - botão Tickets/Pedidos do período - veja a seção Detalhes do ticket/pedido selecionado) 009192 - Robô de Conciliação de Cartões 300027 - Consulta Ticket de Loja |
Contabilidade
| 46832 - Consulta de títulos a receber | Eventualmente, quando era efetuada a baixa de um aviso de crédito com a contrapartida BAC (baixa de aviso de crédito), o valor baixado não era exibido ao efetuar uma consulta na tela 009091 - Consulta de Títulos a Receber. |
Orçamento
| 47207 - Saldo do orçamento | Ao incluir e aprovar um pedido de compra, estava ocorrendo duplicidade de valores no orçamento em ambientes em que a classificação da visão contábil possuísse mais de uma conta. Efetuados ajustes na relação de classificação e conta contábil para evitar quaisquer duplicidades. |
| 44843 - Assinatura eletrônica e saldo de orçamento | Estando o parâmetro CONTROLAR_ASS_COMPRAS = SIM, ao incluir um pedido de compra a partir da tela 004005 - Compras de Consumíveis/Imobilizáveis, por exemplo, o sistema estava considerando o valor do pedido no saldo previsto do orçamento(*) antes mesmo de o pedido ter sido assinado, quando o correto seria que o valor fosse considerado somente após a assinatura. (*) 009197 - Consulta do Saldo do Orçamento |
Fiscal
EFD ICMS/IPI
| 39168 - Registro E113 | Foi realizado o ajuste na importação do Sped Fiscal para que pudessem ser vinculados os itens das notas no lançamento de imposto na apuração e assim possa ser gerado o registro E113. |
| 46446 - Registro C116 | Foi realizada a inclusão do relacionamento do cupom SAT e nota fiscal com CFOP 5929 na geração do registro C116. |
EFD Contribuições
| 46115 - Registro F550 | Correção realizada no agrupamento dos valores no registro F550. |
| 46322 - Registro 0140 | Foi alterado o sistema para que não sejam consideradas as filiais inativas na montagem no registro C010. |
| 46795 - Registro C170 | Em conformidade com o guia prático da EFD Contribuições, as notas com status canceladas, inutilizadas ou denegadas não são mais apresentadas no registro C170. "Para cada registro C100, obrigatoriamente deve ser apresentado, pelo menos, um registro C170, exceto em relação aos documentos fiscais referentes à nota fiscal cancelada (código “02” ou “03”), Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) denegada (código “04”) ou numeração inutilizada (código “05”), os quais não devem ser escriturados os registros filhos de C100." |
SCM - Supply Chain Management
Produção
| 41094 - Entrada de produto por OP | Aplicados ajustes em entradas de produtos por ordem de produção a partir da tela 120102 - Entrada de Produtos por OP nos casos em que o mesmo produto existir em mais de uma OP a fim de evitar inconsistências. |
| 45761 - Matriz fiscal da filial | Realizados ajustes na tela 120102 - Entrada de Produtos por OP a fim de que a matriz fiscal da filial responsável pela ordem de produção seja identificada corretamente ao efetuar uma entrada. |
Notas Fiscais
| 14417 - Campo Valor Total da NF | A tela 005109 - Entradas de Notas Fiscais de Consumíveis recebeu correções para que o campo Valor Total da NF leve em consideração o valor do IPI corretamente durante uma emissão de nota fiscal. |
| 43906 - Campo Peso Liq / Bruto | Foram efetuadas correções na tela 100101 - Faturamento de Produto Acabado para que, ao emitir uma nota fiscal, o valor do campo Peso Liq. / Bruto seja importado corretamente do valor cadastrado. |
| 45942 - Geração de arquivo RPS | Realizados ajustes na geração de arquivo RPS a partir da tela 100108 - Consulta e Impressão de Notas Fiscais a fim de evitar inconsistências no processo. |
Mercadoria
| 47198 - Retorno de mercadorias | A tela 100102 - Consulta de Retorno de Mercadorias Pendentes a Retornar recebeu ajustes na realização de retornos de mercadoria nos casos em que for utilizada a opção Gerar Itens Fiscais para evitar inconsistências. |
Varejo
Vendas
| 37007 - Campo Valor Líquido | Aplicados ajustes na tela 300019 - Resumo de Vendas por Data e Filial para que não hajam divergências nos valores atribuídos aos campos Valor Líquido localizado nas guias Totais e Agrupamentos. |
Filtros
| 42521 - Limpeza de filtros de pesquisa | Aplicados ajustes em pesquisas efetuadas utilizando filtros a partir da tela 300012 - Consulta de Vendas de Lojas por Produto e Cor para que os filtros sejam eliminados corretamente após efetuar a busca a fim de que não hajam impactos de filtros aplicados anteriormente ao realizar novas pesquisas. |