Service Pack 01.18 - Correções

63027 - Conferência e integração de venda de loja

Na tela 009077 - Conferência e Integração de Venda de Loja, ao tentar alterar um ticket para inserir uma nova parcela, a alteração não estava sendo corretamente gravada.

No processo efetuado a partir da tela 009192 - Conciliação Automática de Cartões, a baixa automática não estava sendo feita para títulos com data de emissão diferente da data da administradora.

Efetuados ajustes para processamento correto nos casos em que haja data de emissão com dias de tolerância.

Durante a conciliação automática de cartões, em uma determinada situação, durante a atualização das divergências, o sistema estava fazendo uma verificação desnecessária e, como consequência, não era possível concluir a conciliação.

Em alguns ambientes, ao tentar realizar consultas com exibição de muitos registros na tela 009072 - Consulta de Cartão a Receber, como nas consultas mensais ou bimestrais, estava ocorrendo erro de memória insuficiente.

Como solução, passou a ser possível, em vez de exibir os dados em tela, exportar os dados da consulta para uma planilha do tipo CSV. Ao clicar no ícone lupa para efetuar a pesquisa, será exibida a mensagem: "Exporta os dados da pesquisa para planilha? (S/N)".

Ao responder Sim, o arquivo será gravado na pasta que estiver configurada configurada, por usuário, no parâmetro EXPORTA_PESQUISA.

Formato para preenchimento:

\\<MAQUINA NA REDE>\<PASTA COMPARTILHADA>

Para que a geração do arquivo funcione, no entanto, será necessário que um profissional habilitado, no ambiente do cliente, verifique se o usuário possui privilégios no SQL para execução dos comandos:

• • XP_CMDSHELL
  • BCP

Telas em que a geração do arquivo CSV estará disponível, quando configurada como acima:

012004 - Registro de Entrada

012005 - Registro de Saída

009072 - Consulta de Cartão a Receber

009164 - Geração de Cardex para Produto Acabado

300027 - Consulta Ticket de Loja

63007 - Importação do Ativo para a EFD ICMS/IPI

Ao realizar a importação da LCF por meio da tela 012352 - Importação de Dados para Tabelas LCF Fiscal ocorria o seguinte erro:

"Alguns dos seguintes campos (ID_TIPO_ITEM, ID_GENERO_ITEM, ID_UNIDADE, ALIQUOTA_ICMS, CST_ICMS)" estão nulos na temporária utilizada para inserção de dados em LCF_ITEM, por favor verificar na tela 012359."

O problema ocorria somente quando havia ativo sem o imposto. Como solução, na importação das informações das notas de entrada, os ativos sem impostos passaram a ser desconsiderados e só serão importados quando o campo Importar Ativo estiver marcado na tela 012352.

61065 - Valor do IPI nos registros E020 e E025

O arquivo TXT do Livro Eletrônico estava sendo gerado com informações inconsistentes relativamente ao IPI, não respeitando a exceção de imposto.

Alterada a ordem dos campos de valores isentos e outros na geração do registro de itens.

Efetuados ajustes na apresentação do valor bruto nos registros E060 e E080. O total estava sendo gerado sem os acréscimos.

Aplicados ajustes na geração do SEF II a partir da tela 012348 - SEF II a fim de evitar duplicidades durante a formação dos valores do registro C550.

Ao efetuar a validação do Sped Fiscal a seguinte mensagem era exibida:

"O registro não deve ser informado para o modelo de documento do "registro pai"."

Dessa forma, foi efetuado tratamento na geração do registro C110 para notas fiscais modelo 65 uma vez que, para essas notas, não é necessário gerar o registro.

67259 - Campo Chave

Estava ocorrendo erro de validação nas notas fiscais de saída modelo 65 (NF-e). Para esse modelo, alterado o campo série utilizado para compor a chave da nota.

Estava ocorrendo erro de validação no registro H020, campo CTS_ICMS. Efetuados ajustes na geração do campo relativo ao código CST de ICMS.

Efetuados ajustes no cálculo dos saldos credor e devedor da apuração do IPI, relativamente ao registro E520.

Notas fiscais de bonificação com CFOP 5910 e 6910 não estavam sendo geradas no arquivo, mesmo havendo valores dos impostos PIS e Cofins. Efetuados ajustes para que essas notas sejam geradas corretamente no arquivo.

As informações para os impostos PIS, COFINS, PC-CSL, CSLL-S e IRRF-PF não estavam sendo geradas na DIRF quando esses impostos eram por retenção, como no caso do PC-CSL, CSLL-S e IRRF-PF.

Efetuados ajustes para que esses impostos sejam gerados corretamente na DIRF.

39557 - Ordenação de itens fiscais

Realizados ajustes na ordenação da apresentação de itens incluídos na guia Itens Fiscais da tela 005109 - Entrada de Notas Fiscais de Consumíveis.

Ao gerar uma nota fiscal a partir da tela 005109 - Entrada de Notas Fiscais de Consumíveis e clicar no botão Salvar (F12), em alguns casos, era exibida a seguinte mensagem:

"Alerta!
Falha ao enviar informações para o banco de dados.

515 - Impossível incluir um valor nulo na coluna CODIGO_SERVICO_REINF da tabela DB_MARIA_FILO.dbo.ENTRADAS_COMPLEMENTO_NF_SERVICO (A coluna não aceita valores nulos). O comando INSERT falhou!.

Detalhes da mensagem:
Alias: V_ENTRADAS_COMPLEMENTO_NF_SERVICO"

Foram aplicados ajustes para que a coluna CODIGO_SERVICO_REINF seja alimentada corretamente, uma vez que esta não aceita valor nulo.

54259 - Geração de relatórios

Efetuados ajustes na geração de relatórios a partir da tela 008005 - Consulta Consolidada de Materiais a fim de que a soma de quantidades seja exibida corretamente.

60193 - Pedido de venda

O parâmetro FRETE_PAGO recebeu correções a fim de evitar inconsistências ao utilizar o campo Valor Atual preenchido como Lógico com o objetivo de impedir impacto na inclusão de pedidos de venda a partir da tela 003012 - Pedidos de Venda de Matéria Prima

56490 - Cadastro de períodos para planejamento

A tela 150034 - Períodos para Planejamento recebeu ajustes no cadastro de períodos a fim de que o ano final utilizado seja validado para impedir inconsistências na numeração das semanas incluídas no planejamento nos casos em que o período ultrapasse um único ano.

Durante a importação de arquivos a partir da tela 045003 - Assistente de Importação de Conhecimento de Frete, a seguinte mensagem estava sendo exibida:

"NF Saída 0000XXXX - 1 de Outlet XXX.'Foram encontradas mais de uma vez no sistema'"

A inconsistência acontecia quando a tela não validava o número modelo fiscal da série e retornava notas fiscais de SAT e NFC-e. Foram aplicadas correções a fim de que a importação seja realizada corretamente.