• Criado por Usuário desconhecido (vinicius.paulo) em jun 19, 2020

SCM - Supply Chain Management

16464 - NF-e layout 4.00

Com o intuito de atender a Norma Técnica (NT) nº 02/2016, que dispõe sobre alterações no layout da NF-e, o Linx ERP implementou a migração da versão 3.10 para a versão 4.00 da NF-e.

Divulgada no Portal da NF-e, a NT 02/2016 promove a alteração do layout da NF-e para a versão nacional de 2016. O objetivo é evitar alterações frequentes no layout e diminuir a necessidade de manutenção nos sistemas de emissão e recebimento do documento fiscal.

No Linx ERP, as modificações para atender ao layout 4.00 estão ligadas aos módulos de Entrada, Faturamento, Lojas, B2C e Faturamento de Loja Atacado.

Como funciona

O usuário poderá definir quando irá passar a utilizar a NF-e versão 4.00 ao atualizar o parâmetro VERSAO_LAYOUT_XML_NFE da versão 3.10 para a 4.00.

Nos ambientes em que a emissão de NF-e possa ser feita na frente de loja ou no Linx ERP (mesma loja) a atualização da versão do layout NF-e deve ser feita ao mesmo tempo.

Para efetuar a atualização é necessário alterar o preenchimento do campo Valor Atual do parâmetro VERSAO_LAYOUT_XML_NFE para 4.00.

Os parâmetros PASTA_SCHEMA_XML_NFE_SEFAZ e PASTA_SCHEMA_XML_NFE, referentes as pastas que contém os schemas utilizados para a validação da NF-e, também devem ter o campo Valor Atual atualizados para, respectivamente, os valores \SCHEMA\SEFAZ\NFE_V4.00.XSD e \SCHEMA\NFE_V4.00.XSD.

Mudanças no layout da NF-e 4.00

Código GTIN

Quando o item não possuir o codigo GTIN indicado, o Linx ERP indicará nas TAGS cEAN e cEANTrib a informação de SEM GTIN.

Devolução

Ao efetuar uma NF-e de entrada ou saída cuja natureza da operação seja devolução, o Linx ERP irá trazer automaticamente a informação 90 - SEM PAGAMENTO no campo Info. Pagamento das telas de faturamento e entrada de NF.


Alterações nas informações de transporte na NF-4.00

  • Tipos de frete no Linx ERP - Telas de retaguarda.

Alterações nas informações de pagamento do Linx ERP - Telas de retaguarda (telas 1001001 - Faturamento Produto Acabado, 100102 - Nota Fiscal de Consumível, 100105 - Faturamento de Materiais e demais telas de faturamento, telas 005102 - Entrada de Notas Fiscais de Produto Acabado, 005103 - Entrada de Notas Fiscais em Separado Fiscal e Físico , 005104 - Entrada de Notas Fiscais de Materiais, 005109 - Entradas de Notas Fiscais de Consumíveis e demais telas de entrada).

Mudanças no ICMS Normal e ST na NF-e 4.00

Incluídos campos para identificar o valor devido em decorrência do percentual de ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza.

Impostos criados ou modificados no Linx ERP para atender a NF-e 4.00

CódigoImpostoDescrição
12ICMS-STICMS por Substituição Tributária (Valor NF * MVA * Alíquota Interna) - ICMS. MVA = Margem de Valor Agregado (negativa para aumentar a base).
13ICMS-STRICMS por Substituição Tributária - Retido. Se MVA for positivo ou zero, a fórmula não subtrai o ICMS
60ICMS-SNSTICMS-ST usado na devolução de SIMPLES NACIONAL para agregar o ICMS-ST na nota e não destacar no campo da nota.
64ICMS-STA_RUtilizado para informar nas Notas de Saída o ICMS-ST (12/13) Anterior, já inserido na compra. Na saída (para outra UF) deverá buscar o ICMS-ST (12/13), contido na última compra da mercadorias, proporcional à quantidade da saída. Destacado no registro C176 do SPED.
65ICMS-STAUtilizado para informar nas Notas de Saída o ICMS-ST Anterior, já inserido na compra. Na saída (para mesma UF) deverá buscar o ICMS-ST contido na última compra da mercadorias, proporcional à quantidade da saída. Este imposto deve ser destacado na observação da Nota Fiscal de Saída, para recuperação do cliente, quando venda destinada a revenda ou industrialização.
76FECP-STFundo de combate à Pobreza - substituição tributária
77FECP-STRFundo de combate à Pobreza - substituição tributária retido
83FECP-STAFundo de combate à Pobreza - substituição tributária antecipado
84FECP-STA-RFundo de combate à Pobreza - substituição tributária antecipado retido

Importante

Na build 21 do Service Pack 02.17 foram criados os impostos FEEF e Compete. No entanto, com a criação dos impostos para a NF-e 4.0, o FEEP teve o seu código alterado de 76 para 81 e o Compete de 77 para 82.

Grupo de Tributação ICMS = 00

  1. Exceção de imposto no Linx ERP para venda dentro do Estado.
  2. Impostos na nota fiscal do Linx ERP para venda dentro do Estado PJ.
  3. Exceção de imposto no Linx ERP para venda fora do Estado.
  4. Imposto na nota fiscal do Linx ERP - Venda fora do Estado PJ:

Grupo Tributação do ICMS = 10

  1. Exceção de imposto no Linx ERP para venda dentro do Estado. OBS: O FECP e o FECP-ST são calculados conforme alíquota de cada Estado.

  2. Imposto na nota fiscal do Linx ERP em venda dentro do Estado PJ.
  3. Exceção de Imposto no Linx ERP para venda fora do Estado.

  4. Imposto na nota fiscal do Linx ERP para venda fora do Estado PJ.

Grupo Tributação do ICMS = 20

  1. Exceção de imposto no Linx ERP para venda dentro do Estado sem IPI.

  2. Impostos na nota fiscal do Linx ERP para venda dentro do Estado PJ sem IPI.
  3. Exceção do imposto no Linx ERP para venda dentro do Estado com IPI.
  4. Impostos na conta fiscal do Linx ERP para venda dentro do Estado com IPI.

Grupo Tributação do ICMS = 30 - Isenta ou não tributada e com cobrança do ICMS para substituição tributária

  1. Exceção de imposto no Linx ERP para venda dentro do Estado.
  2. Impostos na nota fiscal do Linx ERP para venda dentro do Estado PJ.
  3. Exceção de imposto no Linx ERP para venda fora do Estado.
  4. Impostos na nota fiscal do Linx ERP paraenda fora do Estado PJ.

Grupo Tributação do ICMS = 51 - Diferimento

  1. Exceção de imposto no Linx ERP para venda dentro do Estado.
  2. Impostos na nota fiscal do Linx ERP para venda dentro do Estado PJ.

Grupo Tributação do ICMS = 60 - ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária

O processo detalhado a seguir deve ser realizado nos casos em que a nota fiscal possuir os impostos 12, 13, 76 ou 77. Caso não possua esses impostos, é possível efetuar a geração de saldo da NF manualmente a partir da tela 005031 - Controle de Saldo Substituição Tributária Retida.

  • Passo 1 - Geração de base de imposto de entrada de nota fiscal.
  1. Telas criadas para atender ao processo de geração do saldo e valores da Substituição Tributária Retida.
    • Tela 005030 - Fechamento de Saldo Substituição Tributária Retida que permite efetuar o fechamento de saldo.


    • Tela 005031 - Controle de Saldo Substituição Tributária Retida que permite consultar e efetuar correções de valores.

  2. Processo para geração do saldo e valores da Substituição Tributária Retida.
  • Ao efetuar o primeiro fechamento, acesse a tela 005031 - Controle de Saldo Substituição Tributária em Entradas de Notas Fiscais;
  • Clique no botão Procura Registro (F12) para carregar as filiais e escolher as que utilizarão o saldo ST médio no campo Utiliza Saldo ST Média (por padrão ficam todas marcadas) e salve a operação;

  • Acesse a tela 005030 - Fechamento de Saldo Substituição Tributária Retida para efetuar o fechamento;
  • Preencha os campos Empresa, Data Fechamento, Período Inicial, Período Final;
  • Clique no botão Executar e em seguida clique em Sim.
  • Será exibida a mensagem "Fechamento executado com sucesso". Clique no botão OK.

  • Acesse novamente a tela 005031 - Controle de Saldo Substituição Tributária;
  • Clique no botão Procura Registro (F12) para carregar o fechamento gerado;
  • Acesse a guia Dados NF Entrada para consultar as notas fiscais de entrada para o cálculo do médio;

  • Acesse a guia Saldo ST para consultar e filtrar os valores e para alterar os valores, caso seja necessário.

  • Passo 2: geração e validação das notas fiscais de saída

  1. Exceção de impostos no Linx ERP para venda dentro do Estado com ICMS-ST. Novos impostos:

    65 – ICMS-STA – Contra partida do imposto – 12 – ICMS-ST

    83 – FECP-STA – Contra partida do imposto – 76 – FECP-ST


  2. Impostos na nota fiscal do Linx ERP para venda dentro do Estado PJ com ICMS-ST.

  3. Exceção de imposto no Linx ERP para venda dentro do Estado com ICMS-STR. Novos impostos:

    64 – ICMS-STA-R – Contra partida do imposto – 13 – ICMS-STR

    84 – FECP-STA-R – Contra partida do imposto – 77 – FECP-STR


  • Impostos na nota fiscal do Linx ERP para venda fora do Estado PJ com ICMS-STR.

Grupo Tributação do ICMS = 70

  1. Grupo Tributação ICMS70 da NF-e gerada no Linx ERP.
  2. Exceção de imposto no Linx ERP.
  3. Impostos na nota fiscal do Linx ERP.

Grupo Tributação do ICMS = 90

  • Grupo Tributação ICMS90 da NF-e gerada no Linx ERP.
  • Exceção de imposto no Linx ERP.
  • Impostos na nota fiscal do Linx ERP.

Tipo de tributação (CRT) - Simples Nacional (CRT=1)

  1. Grupo Tributação do ICMS 500 = ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária ou por antecipação.

  • Exceção de imposto no Linx ERP para venda dentro do Estado com ICMS-ST Simples Nacional. Novos impostos:

    65 – ICMS-STA – Contra partida do imposto – 12 – ICMS-ST

    83 – FECP-STA – Contra partida do imposto – 76 – FECP-ST

  • Impostos na nota fiscal do Linx ERP para venda dentro do Estado PJ com ICMS-ST Simples Nacional.

  • Exceção do imposto no Linx ERP dentro do Estado com ICMS-STR Simples Nacional. Novos impostos:

    64 – ICMS-STA-R – Contra partida do imposto – 13 – ICMS-STR

    84 – FECP-STA-R – Contra partida do imposto – 77 – FECP-STR

  • Impostos na nota fiscal do Linx ERP para venda fora do Estado PJ com ICMS-STR Simples Nacional.


Cadastro de exceções da NF-e 4.00

 Após atualizar o parâmetro VERSAO_LAYOUT_XML_NFE para a versão 4.00, será necessário realizar manualmente o cadastro das exceções de impostos referentes a NF-e 4.00. Acompanhe a seguir os detalhes de preenchimento dos principais campos das exceções de entrada e saída.

Para mais detalhes do processo de inclusão, alteração e exclusão de exceções de imposto, acesse a documentação da tela 009075 - Exceção de Imposto.

Entradas

Os campos em destaque devem ser preenchidos exatamente como mostrados a seguir:

Compra dentro e fora do UF grupo 00

Devolução de venda - dentro UF PJ - Grupo 00

Compra com ST - Grupo 10

Compra dentro e fora do Estado - Grupo 10 com FECP

Compra com FECP - Dentro do Estado / fora do Estado - Grupo 00

Devolução fora Estado grupo 00

Compra de importação grupo 00


Compra de mercadoria e serviço - grupo 90


Saídas

Os campos em destaque devem ser preenchidos exatamente como mostrados a seguir:

Devolução de entrada grupo 00

Devolução de entrada com ST - Grupo 10

Remessa para industrialização grupo 90

Venda de exportação 41

Venda de mercadoria dentro e fora UF - Tributação 00 - PJ

Venda tributação 00 - PF

Venda PF fora Estado - Grupo 00 partilha RJ

Transferência de saída fora UF - Grupo 00 PJ

Venda dentro do Estado PF grupo 10

Venda dentro e fora da UF PJ - Grupo 10

Transferência dentro e fora UF - Grupo 10

Venda dentro UF PF - Grupo 20

Venda dentro UF PJ - Grupo 20

Venda dentro e fora UF PJ - Grupo 30

Transferência fora e dentro UF PJ - Grupo 30

Venda dentro UF PJ - Grupo 51

Venda dentro e fora UF PJ - Grupo 70

Transferência fora e dentro UF - PJ - Grupo 70

Venda dentro UF PF - Grupo 90

Venda grupo 201 dentro UF PJ

Venda dentro PF UF Simples Nacional - Grupo 900

Venda UF PJ - Grupo 90

Venda PF dentro do Estado - Grupo 102 - Simples Nacional

Venda PF fora UF Simples Nacional grupo 103 - Com partilha

Venda dentro UF PJ - Grupo 202

Venda dentro UF PJ - Grupo 40


63908 - Botão de chamada Linx Share

Com o objetivo de agilizar a navegação no Linx ERP, foi modificada a posição do botão com o link de chamada para a documentação das telas no Linx Share. A partir dessa versão, o ícone com o link para o Share passa a ser localizado na parte superior esquerda das telas do ERP, conforme indicado no exemplo a seguir:

Ao clicar no ícone o usuário é direcionado à página no Linx-Share com a documentação referente a tela utilizada.


  • Sem rótulos