FCA - Financeiro, Contábil e Ativo
Contabilidade
| 69024 - Lançamento de contrapartida nas notas de devolução de venda com partilha | Ao cadastrar notas fiscais de devolução de venda com partilha de ICMS, não estava sendo gerado o lançamento contábil de contrapartida. |
Contas a Pagar
| 69179 - Consulta geral de conta | Ao fazer uma consulta na tela 009034 - Consulta Geral de Conta, se houvesse mais de uma fatura no lançamento, as contrapartidas não estavam sendo exibidas corretamente. |
| 71020 - Tamanho do código de barras | Efetuados ajustes para que seja possível digitar códigos de barras com mais de 44 dígitos na tela 009118 - Atribuição do Código de Barras. |
Contas a Receber
| 67107 - Conciliação automática de cartões | Não estava sendo possível concluir a conciliação nos casos de possível diferença nas datas de vencimento, mesmo em ambientes em que o parâmetro "Corrige vencimento cartão" estivesse ativo. |
Fiscal
DMA
| 68933 - Registro 12 | Realizada alteração na geração do registro 12 (estoque) a partir da tela 012076 - DMA a fim de que o código de custo médio seja preenchido corretamente. |
Livros Fiscais
| 68999 - Item fiscal faturado | Realizado tratamento na tela 100126 - Cadastro de Itens Fiscais para não permitir a exclusão de itens fiscais após passarem por uma movimentação fiscal. |
| 69889 - Registro C550 | Aplicado ajuste na geração do registro C550 a partir da tela 012060 - Livro Eletrônico (Ato COTEPE 70/05) para que o CPF do cliente seja exibido corretamente para NF modelo 55. |
Sped Fiscal
| 68331 - Arquivo ECF | Aplicada revisão na gravação de informações complementares de grid durante a geração do arquivo ECF a partir da tela 012334 - Geração do Sped Fiscal quando existir mais de 200 registros indicados no cursor a fim de impedir inconsistências. |
| 68905 - Registros H005 e H010 | Efetuados ajustes na apresentação dos valores dos registros H005 e H010 na tela 012334 - Geração do Sped Fiscal. A fórmula de cálculo dos valores total e unitário para apresentar o valor unitário com todas as casas decimais e o total resultante do cálculo entre o valor unitário e a quantidade. |
| 71882 - Registro C890 | Ajuste no cálculo do valor de movimentos apresentados no registro C890 durante a geração do Sped Fiscal a partir da tela 012334 - Geração do Sped Fiscal a fim de que os valores de desconto sejam levados em consideração. |
SCM - Supply Chain Management
Compras
| 39086 - Alterações no valor do item | A tela 004005 - Compras de Consumíveis / Imobilizáveis passou a impedir alterações nos valores de itens de pedidos após efetuar a entrada do item na nota fiscal. |
| 69679 - Formação de vencimentos | Aplicada revisão na formação dos vencimentos de pedidos que possuam condições de pagamento tipo D.F.Q e D.F.M a fim de evitar inconsistências ao processar o fluxo de armazenamento a partir da tela 009169 - Fluxo de Caixa Armazenado. |
Custo Médio
| 41010 - Parâmetro BLOQ_LCTO_FECHAMENTO_CM | Com o objetivo de permitir o bloqueio de lançamentos contábeis quando houver fechamento de custo médio com data superior ao lançamento, o parâmetro BLOQ_LCTO_FECHAMENTO_CM foi implementado para utilização no Linx ERP. Quando estiver habilitado com o campo Valor Atual = Sim, o parâmetro BLOQ_LCTO_FECHAMENTO_CM irá bloquear todos os lançamentos contábeis anteriores a data de fechamento de custo. O valor padrão do parâmetro é Não. |
| 67583 - Ordem de fabricação | A tela 009140 - Fechamento Custo Médio passou a desconsiderar ordens de fabricação que possua data de início real preenchida com valor nulo durante a geração de custo. |
| 67922 - Custo Médio | Realizada correção na procedure LX_CM_CARDEX_PA_DATA a fim de evitar inconsistências no processo de fechamento de custo médio a partir da tela 009140 - Fechamento Custo Médio. |
| 70514 - Fechamento de Custo Médio | A tela 009140 - Fechamento Custo Médio estava exibindo a seguinte mensagem durante o fechamento de custo: "Atenção |
Estoque
| 68296 - Valorizar estoque por custo de produto | Tratamento nas buscas realizadas a partir da tela 120007 - Consulta de Estoque por Cor e Filial para os casos em que a opção Valorizar estoque por custo de produto estiver marcada na guia Filtros a fim de que os valores sejam exibidos corretamente. |
Faturamento
| 52506 - Peso caixa | O processo de emissão de nota fiscal a partir da tela 100101 - Faturamento de Produto Acabado recebeu ajustes para levar em consideração o parâmetro UTILIZA_PESO_CAIXA e, mesmo quando o parâmetro estiver com o campo Valor Atual = Não, o cálculo do peso seja feito corretamente com base no cadastro de produtos. |
| 66772 - NF realizada a partir de reserva | Realizado ajuste na emissão de notas fiscais a partir da tela 100101 - Faturamento de Produto Acabado quando a NF for efetuada através de reserva criada na tela 150001 - Reserva de Produto Acabado via Código de Barra a fim de que o campo Peso na tela 100101 seja preenchido automaticamente. |
| 70953 - Campo Fator Peso Bruto | A tela 100132 - Faturamento por Conferência de Caixas recebeu ajustes ao realizar o faturamento de notas fiscais a fim de que o campo Fator Peso Bruto seja indicado corretamente. |
| 71774 - Peso líquido / bruto | O processo de faturamento de produtos realizado a partir da tela 100101 - Faturamento de Produto Acabado recebeu ajustes a fim de, ao buscar por um caixa criada na tela 150008 - Produtos Reservados por Caixa, os dados de peso líquido / bruto sejam importados corretamente. |
Nota Fiscal
| 42929 - Performance de tela | Efetuados ajustes de performance na tela 005102 - Entrada de Notas Fiscais de Produto Acabado a fim de diminuir o tempo de resposta em processos realizados. |
| 63463 - Exceção de imposto | Realizado tratamento na tela 100102 - Nota Fiscal de Consumível para filtrar corretamente as exceções de imposto durante a emissão de notas fiscais. |
| 63633 - Agrupamento como referência | Aplicados ajustes na entrada de notas fiscais de compra a partir da tela 005103 - Entrada de Notas Fiscais em Separado Fiscal e Físico nos casos em que a NF possuir agrupamento como referência a fim de que os itens da nota sejam localizados corretamente. |
| 63798 - Baixa de pedido | Realizada correção na tela 005109 - Entrada de Notas Fiscais de Consumíveis para que, quando uma uma NF for gerada, seja efetuada a baixa automática do pedido relacionado na base de dados do Linx ERP. |
| 63820 - Geração de impostos | Aplicados ajustes na geração de impostos durante a emissão de notas fiscais de devolução a partir da tela 100112 - Devolução de Compra de Produto Acabado a fim de evitar inconsistências na validação da NF. |
| 65667 - Itens físicos | A tela 005020 - Entradas de Materiais de Consumíveis recebeu correções para que as informações relativas aos itens físicos sejam armazenadas corretamente na base de dados. |
| 66662 - Geração de NF de entrada | Realizada revisão na condição de geração de nota fiscal de entrada quando o parâmetro VERIFICA_LOJA_ENTRADA estiver ativo a fim de evitar inconsistências durante a integração a partir da tela 012008 - Integração Notas Fiscais de Loja. |
| 66755 - Reserva de produtos | Aplicado tratamento na emissão de notas fiscais baseadas em reservas de produtos realizadas a partir da tela 150001 - Reserva de Produto Acabado via Código de Barra a fim de que, ao gerar notas fiscais baseadas em reservas de produtos através da tela 100101 - Faturamento de Produto Acabado, os dados sejam recebidos corretamente. |
| 67058 - Exceção de imposto | Efetuado tratamento na tela 005112 - Entrada de Notas Fiscais de Produto Acabado por Loja para que, ao efetuar uma entrada manual de notas fiscais, o campo ID Exceção de Imposto seja atualizado automaticamente quando a matriz fiscal estiver preenchida. |
| 67746 - Entrada de devolução de venda | A tela 005103 - Entrada de Notas Fiscais em Separado Fiscal e Físico recebeu correção no cálculo do preço unitário durante o processo de entrada de NF de devolução de venda a fim de que os valores sejam exibidos corretamente. |
| 68255 - Coluna PRECO_UNITARIO_ORIGINAL | A coluna PRECO_UNITARIO_ORIGINAL passou a ser alimentada durante a entrada automática de notas fiscais a partir da tela 005112 - Entrada de Notas Fiscais de Produto Acabado por Loja a fim de evitar inconsistências ao referenciar a NF de origem durante a geração de romaneio de devolução. |
| 68973 - Lançamento contábil | Realizado tratamento na tela 100102 - Nota Fiscal de Consumível para que, ao emitir uma nota fiscal que possua modelo fiscal diferente de 55, o lançamento contábil seja gerado corretamente. |
| 71188 - Entrada com divergência de cálculo | A tela 005112 - Entrada de Notas Fiscais de Produto Acabado por Loja recebeu ajustes para não permitir atualizações automáticas nos valores de itens após o usuário aplicar os valores manualmente quando a opção Entrada com divergência de cálculo estiver marcada na guia Cabeçalho. |
Produção
| 2531 - Inclusão de nova cor em OP | Ajuste na tela 008021 - Controle de Ordens de Produção a fim de permitir que, ao incluir uma nova cor em uma ordem de produção já criada e em fase de PCP (primeira fase), os clientes vinculados não sejam removidos na guia Clientes. |
Produto Acabado
| 33867 - Cópia de estágios da rota | A tela 040001 - Ficha Técnica de Produto Acabado recebeu tratamento para que ao efetuar uma cópia da rota os estágios cadastrados também sejam copiados. |
| 37823 - Faturamento de NF | O faturamento de notas fiscais para o consumidor final realizado a partir da tela 100101 - Faturamento de Produto Acabado passou por modificações para que o cálculo leve em consideração o imposto 70, quando este estiver indicado na NF. |
| 63192 - Campo Cliente Entrega | Realizada correção na busca a partir do campo Cliente Entrega da tela 150011 - Reserva de Produto Acabado via Código de Barra a fim de que os resultados sejam exibidos corretamente. |
| 68253 - tabela LOJA_ENTRADA | Ajustes na tabela LOJA_ENTRADAS a fim de que o campo NOME_CLIFOR seja preenchido corretamente com os dados do cliente nos casos a fim de evitar inconsistências na emissão de notas fiscais. |
| 70166 - Pedidos faturados | A tela 004006 - Compras de Produto Acabado recebeu tratamento para não permitir a inclusão de itens em pedidos já faturados. |
| 70698 - Ficha técnica | A tela 040010 - Ficha Técnica de Materiais passou a exibir a mensagem "Informe a cor do material" quando houver tentativa de salvar uma ficha técnica sem que o campo Cor na guia Materiais Consumidos esteja preenchido. |
| 71091 - Remessa de saída | A tela 100101 - Faturamento de Produto Acabado passou a impedir a realização de saída para remessa com consumidor final. |
Varejo
Lojas
| 71522 - Parâmetros | A tela 300068 - Cadastro de Lojas Varejo recebeu correções para que, ao efetuar ajustes em um parâmetro, os demais parâmetros não sejam enviados para repositório. |
Trânsito
| 63521 - Entrada de mercadoria | Correção na tela 120024 - Consulta e Liberação dos Produtos em Trânsito para que, ao efetuar a entrada de mercadorias pela retaguarda, o status da entrada da mercadoria seja atualizado corretamente na base de dados do Linx ERP. |
| 63526 - Consulta de entradas | A tela 120024 - Consulta e Liberação dos Produtos em Trânsito recebeu tratamento na consulta de entradas de mercadoria a fim de que seja filtrada a partir da filial correta. |
| 70946 - Liberação de trânsito de produtos | Aplicado tratamento na liberação de trânsito de produtos a partir da nota fiscal realizada por meio da tela 120024 - Consulta e Liberação de Produtos em Trânsito para que a informação seja atualizada corretamente na tela 120106 - Consulta e Liberação de Produtos em Trânsito. |
Vendas
| 70447 - Campo Filial | Realizada correção no campo Filial da tela 300139 - Consulta de Venda / Promoção a fim de que o nome da filial seja exibido corretamente ao utilizar o campo como filtro de consultas. |
| 70459 - Dados de consulta | A tela 300139 - Consulta de Venda / Promoção recebeu ajustes de performance como forma de garantir que dados de pesquisas anteriores sejam apagados ao realizar uma nova pesquisa. |