FCA - Fiscal, Contábil e Ativo
Ativo
13847 - Consulta de movimentação do ativo | Ao efetuar uma consulta na tela 013016 - Consulta Movimentação por Classe e Subclasse, em alguns casos eram exibidas informações da primeira movimentação do ativo. Efetuados ajustes para exibir sempre os dados da última movimentação. |
15572 - Consulta de movimentação do ativo - depreciação | Na tela 013016 - Consulta Movimentação por Classe e Subclasse, corrigida a forma de cálculo da coluna Depreciação Vida Útil, na guia Depreciação, para que seja exibido o valor da depreciação acumulada, relativamente ao mês informado para a consulta, e de acordo com os valores apresentados na tela 013010 - Consulta do Imobilizado, guia Totais dos Períodos, coluna Depreciação Acumulada. |
13858 - Transferência de imobilizado | Feitas correções na tela 013007 - Transferência de Imobilizado para que, ao incluir e em seguida alterar o imobilizado da transferência, os valores do bem sejam corretamente atualizados. |
| 21303 - Consulta de movimentação do ativo - depreciação acumulada | Nos casos em que houvesse correções e transferências de imobilizado, o campo Depreciação Acumulada era calculado incorretamente. |
Contabilidade
00562 - Tipo de lançamento | Em modo de consulta, o campo Tipo de Lançto estava permitindo alterações. |
10536 - Borderô de títulos a receber | Efetuados ajustes na verificação do valor de juros e descontos, quando se utiliza borderô de títulos a receber com a opção 'agrupa valores de descontos e juros', para que os lançamentos contábeis sejam gerados corretamente. Tela 009035 - Borderô de Títulos a Receber. |
| 10971 - Consulta Diário e Razão - tela 009089 | Ao efetuar uma consulta na tela 009089 - Consulta Diário e Razão Detalhado por Filial e Centro de Custo, se fosse preenchido para filtro o campo relativo ao terceiro na guia Ficha/Lançamento, não era exibido o saldo anterior dos lançamentos. Efetuados ajustes para que o saldo anterior seja exibido corretamente, independentemente dos filtros utilizados. |
| 13700 - Contabilização de notas com partilha de ICMS | Ao efetuar a integração dos movimentos de venda e o fechamento de lançamentos contábeis, se houvesse nota emitida na loja com partilha de ICMS, os lançamentos não estavam sendo gerados corretamente. |
| 17004 - Fechamento de histórico de lançamentos padrão | Em ambientes que utilizem multiempresa, efetuados ajustes na tela 009210 - Atualização de Siglas de Histórico, para que seja utilizada corretamente a empresa informada para o processamento. |
| 18354 - Geração de arquivos de lançamentos contábeis | Na tela 009076 - Importação e Exportação de Lançamento Contábil, feitos ajustes para que, ao importar um arquivo de lançamentos em lote (contendo lançamentos de várias filiais e de dias distintos), seja atribuído um número de lote aos lançamentos de cada filial. |
| 20957 - Importação de arquivo de lançamentos contábeis | Ao importar um arquivo de lançamentos contábeis na tela 009076 - Importação e Exportação de Lançamento Contábil, somente para as contas que possuam centro de custo vinculado(*), passou a ser validada a associação conta x centro de custo; para as contas que não possuírem vínculo, será aceito qualquer centro de custo ou rateio na importação do lançamento. (*) Tela 009007 - Conta Contábil Analítica, guia Centros de Custo. |
| 20988 - Geração de balancete | Efetuados ajustes na tela 009102 - Consulta Visão Contábil X Orçamento para que, ao gerar o balancete, o campo Saldo Previsto seja exibido de acordo com o valor anteriormente alimentado na tela 009197 - Consulta do Saldo do Orçamento. |
| 21140 - Geração de balancete | Em alguns ambientes, após a implementação da opção "Deseja exibir campos para assinatura do contador e do responsável pela empresa?", não estava sendo possível emitir o relatório (A) Balancete. Efetuados ajustes na tela 009050 - Consulta Visão Contábil, para que o relatório seja emitido corretamente. |
Contas a Pagar
| 10799 - Assinatura eletrônica | Ao assinar eletronicamente alguns títulos, em seguida limpar a tela e efetuar nova pesquisa, a tela para aprovação/informação da senha não era novamente exibida. Efetuada correção para que a tela de aprovação seja exibida sempre, para cada título. Tela 009078 - Assinatura Eletrônica. |
| 11517 - Atribuição do código de barras | Efetuados ajustes na tela 009118 - Atribuição do Código de Barras para que, ao informar o código a ser atribuído ao título, seja feita corretamente a verificação de valor e data de vencimento, sendo exibida mensagem caso alguma das informações não coincida entre o título e o código de barras. |
| 14074 - Baixa de títulos com retenção de impostos | Alteradas as rotinas de retenção de impostos(*) para que sejam utilizados os campos Valor Imposto e Base Imposto. Na versão anterior estavam sendo utilizados os campos Base Imposto Calculado e Valor Imposto Calculado, com impacto, em determinadas circunstâncias, na geração dos impostos retidos. (*) Rotinas utilizadas nos casos de emissão de nota fiscal de entrada com impostos retidos na baixa do título a pagar, conforme tela 009031 - Baixa de Títulos a Pagar. |
| 16097 - Baixa de títulos com retenção de impostos | Efetuadas correções na tela 009031 - Baixa de Títulos a Pagar, para que os lançamentos sejam gerados corretamente nos casos de baixa de títulos com previsão de retenção de impostos. |
Contas a Receber
| 12221 - Consulta de cartão a receber | Ao efetuar uma consulta na tela 009072 - Consulta de Cartão a Receber, na guia Ficha, o campo Empresa estava replicando o conteúdo do campo Item. Efetuados ajustes para que o código da empresa seja corretamente exibido. |
| 19381 - Conciliação automática de cartões / número de lote | Em ambientes multiempresa, ao efetuar uma conciliação a partir da tela 009192 - Conciliação Automática de Cartões, passou a ser gerado um número lote de lançamentos para cada empresa. Na versão anterior estava sendo gerado um número de lote para todas as empresas. |
| 19383 - Conciliação automática de cartões | Em ambientes multiempresa, ao efetuar uma conciliação a partir da tela 009192 - Conciliação Automática de Cartões, o lançamento gerado para a baixa de cartões de crédito passou a receber a situação de "CONCILIAÇÃO CONCLUÍDA". A situação dos lançamentos pode ser verificada a partir de consultas na tela 009018 - Lançamento Contábil. |
| 24154 - Alteração de título a receber | Efetuados ajustes na tela 009024 - Cadastro de Título a Receber, para que, no modo de alteração, o botão de inclusão de registros seja corretamente exibido nas guias Lista de Faturas e Comissões. |
Orçamento
| 12122 - Consulta ao saldo de orçamento | Aplicadas correções às rotinas de cálculo da tela 009197 - Consulta Saldo do Orçamento, para que o valor apresentado nos campos Valor Previsto e Valor Realizado seja apresentado corretamente. |
Fiscal
DAPI
| 20683 - Valor do campo ISENTOS | Ao validar o TXT da DAPI estava sendo apresentada a mensagem de erro: "Existindo valor na coluna 1, a soma dos valores das colunas 2 a 11 deverá ser maior 0,00." Foram realizados ajustes na geração da DAPI para que o valor do campo isento das notas de uso e consumo (linha 33) constante no livro fiscal vá para o campo isentos (coluna 5) da DAPI. |
DCTF
| 16279 - Registro R11 | Alterada a tela 012058 - DCTF para que os registro R11 apresente as DARFs individualmente e não mais agrupando por data de apuração e código de arrecadação. |
EFD Contribuições
| 10568 - NF canceladas e inutilizadas | Em conformidade com o leiaute da EFD Contribuições, foram realizados ajustes na geração do txt dessa obrigação acessória para que as notas fiscais com o status inutilizada ou cancelada não sejam apresentadas no arquivo. |
| 20466 - Registro 0450 | Realizado o tratamento das observações nas tabelas LCF para que o registro 0450 não seja mais gerado com um asterisco, possibilitando assim a validação do arquivo. Importante: Após a atualização deste service pack, é necessário que a primeira importação das informações pela tela 012352 - Importação de Dados para Tabelas LCF Fiscal seja feita com a opçãoLimpar todos os Dados das tabela LCF marcada, para que a correção possa ser concretizada. |
EFD ICMS IPI (Sped Fiscal)
| 12727 - Performance | Foram realizados ajustes para a melhoria de performance na geração do SPED Fiscal. |
| 13755 - Registro G130 | Realizado o tratamento para que o campo Série do Documento Fiscal do registro G130 traga a série da nota fiscal e não mais a série oficial. |
| 17818 - Versão Leiaute | O Sped Fiscal passou a ser gerado com a versão 11 do leiaute, quando informada essa versão na tela de geração. |
| 24402 - Registro K200 | O campo 03 (COD_ITEM) do registro K200 passou a gerar somente os valores 00, 01, 02, 03, 04, 05, 06 e 10, conforme consta no manual da EFD. |
| 25155 - Registro G125 | Ao validar o SPED fiscal era apresentada a seguinte mensagem no registro G125: "O valor da parcela de ICMS passível de apropriação deve ser menor ou igual ao somatório dos campos VL_IMOB_ICMS_OP, VL_IMOB_ICMS_ST,VL_IMOB_ICMS_FRT_VL_IMOB_ICMS_DIF, dividido pelo valor informado no campo NR_PARC do registro 0300 do bem ou componente correspondente." Foram corrigidos os valores do registro G125 referentes ao ICMS apropriado dos ativos. |
| 25909 - Registro H010 | Corrigido a apresentação dos valores do campo VALOR_ITEM no registro H010 do Sped Fiscal. |
GIA
| 24236 - CFOP 6916 | A GIA foi ajustada para que na geração do registro CR14 - Detalhes Interestaduais, ao serem feitas notas com o CFOP 6916 para consumidor final, o valor referente a este CFOP apareça no campo "Não Contribuintes" da GIA. |
GIA-RJ
23745 - Registro 0230 | Foram realizados ajustes no agrupamento da geração da GIA-RJ para evitar duplicidades no registro 0230. |
LCF
| 13447 - Importação das tabelas LCF | Foi corrigida a procedure LX_LCF_APAGAR_SAT para que na importação das tabelas LCF, feita pela tela 012352 - Importação de Dados para Tabelas LCF, não ocorra mais o erro abaixo: "500 - Violação da restrição Unique Key 'XAKLCF_CFE_REFERENCIA'. Não é possível inserir chave duplicada no objeto 'dbo.LCF_CFE_REFERENCIA". |
| 25314 - Importação do Sped Fiscal | Foi efetuada a correção da importação das tabelas LCF para que não ocorram duplicidade nos impostos quando houver duas notas com o mesmo número, mesma série porém de filiais diferentes. |
Livros Fiscais
| 11293 - Registro de Entrada | Realizados ajustes no processo de integração de notas ficais no livro (tela 012024 - Integração das Notas Ficais de Entrada/Saída) para que não haja duplicidade na tela 012004 - Registro de Entrada quando houver mais de uma nota com o número, série e terceiro iguais para filiais diferentes. |
| 15976 - Relatório do livro de entrada | Os relatórios apresentados na tela 012004 - Registro de Entrada foram corrigidos para que sejam apresentadas as séries das notas mesmo quando estas não possuam uma série oficial. |
| 16124 - Relatório de Apuração | Alterado o objeto W_LF_REGISTRO_APURACAO para que as informações no relatório (B) Registro Da Apuração - Resumo CFOP da tela 012011 - Consulta e Alteração da Apuração saiam corretamente. |
| 18767 - Subitem da Apuração | Foram realizados ajustes na inclusão de novos itens na apuração dos impostos. Quando já houver uma apuração gravada e for incluído um valor de imposto pela tela 009021 - Lançamento de Impostos na Apuração, o subitem utilizado no lançamento aparecerá na tela 012011 - Consulta e Alteração da Apuração assim que for feita novamente a gravação da apuração pela tela 012006 - Resumo da Apuração. |
SCM - Supply Chain Management
Nota Fiscal
| 3893 - OS de OP finalizada | Efetuadas correções na tela 005108 - Entradas de Notas Fiscais por Ordem de Serviço a fim de impedir que ordens de serviço sejam selecionadas quando a ordem de produção vinculada estiver com status de finalizada. |
| 4070 - Série oficial de NF | A tela 005002 - Sequencial e Série de Nota Fiscal recebeu ajustes no campo Série Oficial a fim de que a série de NF gerada seja sempre vinculada a empresas ativas, evitando duplicidades. |
| 8020 - Campo Agrupamento | Aplicados ajustes na tela 005104 - Entrada de Notas Fiscais de Materiais para que, ao selecionar o retorno simbólico de uma NF de entrada, o campo Agrupamento na guia Cabeçalho seja preenchido corretamente. |
| 9167 - Campo Cliente | A tela 005102 - Entrada de Notas Fiscais de Produto Acabado recebeu ajustes a fim de que o campo Clientes permaneça habilitado durante o cadastro de NF de devolução de venda. |
| 9972 - Integração | A tela 012008 - Integração Notas Fiscais de Loja recebeu ajustes na verificação de NFs a serem geradas por transferência a fim de impedir inconsistências. |
| 10005 - NF de entrada de ativo | Efetuados ajustes na aplicação de impostos em notas fiscais de entrada de ativos para que, caso haja alteração na NF, o valor dos impostos seja abatido corretamente a partir do valor original do ativo. |
| 10053 - Exclusão de NF | A tela 005104 - Entrada de Notas Fiscais de Materiais recebeu ajustes no processo de exclusão de NF de entrada a fim de impedir inconsistências. |
| 10469 - NF com desconto | Realizada correção na tela 005109 - Entrada de Notas Fiscais de Consumíveis para que, ao realizar a entrada de uma NF de ativo mobilizado com desconto, o valor do item seja calculado corretamente. |
| 10448 - Retorno Parcial | Aplicados ajustes na tela 005109 - Entrada de Notas Fiscais de Consumíveis a fim de permitir que seja possível alterar o valor do campo Qtde Retorno, na guia Retornos, durante uma entrada em retorno parcial de NF. |
| 11115 - Atualização de custos | Efetuados ajustes na tela 120104 - Entrada de Produtos por Devolução a fim de que, ao realizar uma entrada de itens por código de barra, os custos e os valores de todos os itens sejam atualizados corretamente. |
| 11765 - Consulta de NF | A tela 100004 - Consulta e Impressão de Nota Fiscal recebeu ajustes de performance ao efetuar busca por NF. |
| 11797 - Geração de trânsito | Aplicados ajustes na partir da tela 100101 - Faturamento de Produto Acabado a fim de validar o status da NF-e perante a SEFAZ ao gerar trânsito. |
| 11900 - NF de retorno simbólico | A tela 005108 - Entrada de Notas Fiscais por Ordem de Serviço recebeu ajustes a fim de permitir que NFs de retorno simbólico sejam salvas corretamente. |
| 12290 - Devolução | Efetuadas correções na devolução de produtos a partir da tela 005102 - Entrada de Notas Fiscais de Produto Acabado a fim de que a quantidade de itens informada na NF de devolução sejam respeitadas. |
| 12270 - Matriz fiscal | A tela 002049 - Consulta de Movimentos de Entrada e Saída com Divergência recebeu correções para considerar a matriz fiscal ao efetuar entrada de NF. |
| 12461 - Entrada de NF de compra | Efetuados ajustes na entrada de NF de compra a partir da tela 005103 - Entrada de Notas Fiscais em Separado Fiscal e Físico a fim de que os valores de itens fiscais sejam exibidos corretamente. |
| 12723 - Quantidade de itens na NF | Aplicados ajustes na entrada de NF a partir da tela 005103 - Entrada de Notas Fiscais em Separado Fiscal e Físico quando a opção Entrada com Divergência de Cálculo estiver marcada a fim de impedir inconsistências na quantidade de itens da nota. |
| 12565 - NF de devolução | A tela 100112 - Devolução de Compra de Produto Acabado recebeu ajustes na emissão de NF de devolução com romaneio a fim de evitar inconsistências. |
| 12869 - Entrada fiscal de materiais | Aplicados ajustes na entrada fiscal de materiais a partir da tela 005103 - Entrada de Notas Fiscais em Separado Fiscal e Físico a fim de impedir inconsistências. |
| 12951 - Integração de NF | Aplicados ajustes na integração de NF efetuada a partir da tela 012008 - Integração Notas Fiscais de Loja. |
| 13058 - Saída de NF | A tela 120004 - Saída de Produto Acabado para Devolução recebeu correções ao realizar saídas de NF que possuam dois ou mais pedidos com os mesmos itens. |
| 13063 - Campo ORIGEM_ITEM | A tela 005106 - Fatura de Notas Fiscais Recebidas recebeu ajustes na emissão de NF de entrada a fim de que o campo ORIGEM_ITEM seja preenchido corretamente na tabela de itens da NF. |
| 13091 - Entrada de Nota | Aplicados ajustes na tela 005109 - Entradas de Notas Fiscais de Consumíveis a fim de que o campo ORIGEM_ITEM seja gravado corretamente ao efetuar uma entrada de NF. |
| 13110 - Fatura de NF | A tela 100132 - Faturamento por Conferência de Caixas recebeu ajustes a fim de que faturas de NFs em que houverem dois ou mais pedidos com produtos de cores iguais sejam efetuadas corretamente. |
| 13466 - NF de devolução com frete | As telas 005102 - Entrada de Notas Fiscais de Produto Acabado e 005103 - Entradas de Notas Fiscais em Separado Fiscal e Físico receberam ajustes ao efetuar entrada de NF de devolução com frete a fim de evitar inconsistências na tributação. |
| 13753 - Geração de pedidos | A tela 100102 - Nota Fiscal de Consumível recebeu correções a fim de que, durante emissão de uma NF, sejam gerados pedidos apenas quando a natureza da NF estiver vinculada a operação 135 (remessa para consignação). |
| 14300 - Fatura de NF de retorno | Foram realizadas correções na tela 100101 - Faturamento de Produto Acabado a fim de que os itens fiscais e físicos sejam gerados corretamente ao realizar a fatura de NF de retorno. |
| 15672 - Natureza de NF | Aplicado ajustes na entrada de notas fiscais utilizando a natureza 299.01 a fim de impedir inconsistências. |
| 15969 - Desconto em NF de venda | Realizadas correções na tela 005103 - Entrada de Notas Fiscais em Separado Fiscal e Físico para que, ao utilizar a guia Produtos para informar um desconto em uma NF de venda, os itens fiscais e físicos sejam atualizados corretamente. |
| 16194 - Cancelamento de NF | Realizados ajustes no processo de cancelamento de notas fiscais a partir da tela 005109 - Entradas de Notas Fiscais de Consumíveis. |
| 16335 - Valores na guia Retorno | A tela 005108 - Entradas de Notas Fiscais por Ordem de Serviço recebeu ajustes para que seja possível realizar alterações nos valores de NF de saída a partir da guia Retorno. |
| 17313 - NF de fatura com exceção de imposto | Aplicadas correções nos processos de geração de nota fiscal de fatura com exceção de imposto. |
| 17535 - Rateio Filial | A tela 005103 - Entrada de Notas Fiscais em Separado Fiscal e Físico recebeu correções para que, ao alterar o campo Rateio Filial na guia Cabeçalho, o campo Rateio Filial na guia Itens Fiscais seja atualizado. |
| 17679 - Devolução de materiais | Efetuadas correções na tela 100106 - Devolução de Compras de Materiais a fim de que, ao efetuar uma devolução de materiais e selecionar a opção Localização Automática na guia Devoluções, a NF vinculada ao romaneio seja exibida corretamente. |
| 18261 - Retorno de NF de remessa | Aplicados ajustes no retorno de notas fiscais de remessa a partir da tela 100120 - Consulta de Remessa de Mercadorias Pendentes a Retornar a fim de que os valores atribuídos a NF de saída sejam respeitados. |
| 18478 - Alterações em quantidade de retorno | A tela 005102 - Entrada de Notas Fiscais de Produto Acabado recebeu ajustes para permitir alterações no campo Qtde Retorno na guia Retornos ao efetuar um retorno parcial de produtos. |
| 19225 - Destinatário | Aplicados ajustes na tela 100101 - Faturamento de Produto Acabado a fim de que, ao efetuar o faturamento de uma nota fiscal, os dados do destinatário sejam exibidos na guia Destino antes que a NF seja salva. |
| 19365 - Recalculo de valor e quantidade de itens | Aplicados ajustes na performance da tela 005102 - Entrada de Notas Fiscais de Produto Acabado a fim de que, após excluir um item na guia Produtos, o valor e a quantidade exibidos na guia Retornos seja recalculado corretamente. |
| 19599 - Entrada de NF | Realizados ajustes na entrada de notas fiscais que utilizem agrupamento como referência a partir da tela 005103 - Entradas de Notas Fiscais em Separado Fiscal e Físico. |
| 19969 - Devolução com desconto | Aplicada correção na devolução de vendas com desconto na origem realizada a partir da tela 005102 - Entrada de Notas Fiscais de Produto Acabado para que o cálculo do valor dos itens seja efetuado corretamente. |
| 20002 - Correções em NF | Foram aplicados ajustes na tela 100101 - Faturamento de Produto Acabado a fim de evitar inconsistências ao salvar correções em notas fiscais ainda não enviadas para a SEFAZ. |
| 21263 - Compra de serviço por industrialização | A tela 005103 - Entradas de Notas Fiscais em Separado Fiscal e Físico recebeu ajustes ao efetuar pesquisa por romaneio utilizando agrupamento como referência durante entrada de compra de serviço por industrialização a fim de evitar duplicidades. |
| 21700 - Devolução de venda | Aplicada correção nas devoluções de venda realizadas a partir da tela 005109 - Entradas de Notas Fiscais de Consumíveis. |
| 21794 - Emissão de NF | Realizados ajustes na emissão de NF a partir da tela 100101 - Faturamento de Produto Acabado quando a opção Verifica Pedidos de Venda estiver marcada na guia Itens Físicos e o produto for informado pelo código de barra a fim de que a operação seja finalizada corretamente. |
| 23660 - Filial | Efetuados ajustes na tela 005102 - Entrada de Notas Fiscais de Produto Acabado para que o campo Filial da guia Retornos exiba apenas informações de filiais ligadas a empresa consultada. |
| 24386 - Entrada com divergência de cálculo | Aplicados ajustes na tela 005103 - Entrada de Notas Fiscais em Separado Fiscal e Físico a fim de que, durante uma devolução, ao marcar e desmarcar o checkbox Entrada com Divergência de Cálculo da guia Cabeçalho, os valor dos itens seja recalculado corretamente. |
| 24599 - Visão tabular | A tela 005109 - Entradas de Notas Fiscais de Consumíveis recebeu correções a fim de impedir alterações em ativos imobilizados quando a opção Visão Tabular estiver ativa na guia Itens Fiscais. |
Vendas
| 7885 - Descrição de produto faturado | A tela 080001 - Pedidos de Venda de Produtos Acabados recebeu ajustes para que os campos de descrição de produtos na guia Faturado sejam atualizados corretamente após alterações no cadastro do item. |
| 10042 - Exportar dados | A tela 009077 - Conferência e Integração de Venda e Loja passou a exportar dados de relatório no formato CSV. |
| 11388 - Busca por SAT | Efetuada correção na busca por SAT a partir da tela 300081 - Consulta de Notas Fiscais Emitida na Loja. |
| 13562 - Cancelamento de tickets | Aplicados ajustes no cancelamento de tickets de venda a partir da tela 009077 - Conferência e Integração de Venda e Loja. |
| 16893 - Devolução de compra com desconto | Efetuados ajustes na devolução de compras com desconto a partir da tela 100112 - Devolução de Compra de Produto Acabado. |
| 17471 - Alteração de preços de produtos | A tela 002006 - Produtos Acabados recebeu ajustes para permitir que alterações em preços de produtos sejam salvas corretamente. |
| 18126 - Variações de preço por cor | Efetuados ajustes na tela 002007 - Tabela de Preços de Produtos Acabados a fim de que variações de preço por cor em produtos sejam atualizadas corretamente. |
| 18696 - Campo Qtde Liquida | A tela 080004 - Consulta Sintética de Vendas por Produtos recebeu ajustes a fim de que o campo Qtde Liquida exiba corretamente grandes quantidades durante consulta. |
| 18696 - Campo Qtde Liquida | A tela 080004 - Consulta Sintética de Vendas por Produtos recebeu ajustes a fim de que o campo Qtde Liquida exiba corretamente grandes quantidades durante consulta. |
| 20030 - Venda presencial | Efetuados ajustes na validação de vendas a partir da tela 100101 - Faturamento de Produto Acabado quando o campo Presença Comprador da guia NF-e estiver marcado como Operação Presencial. |
Custo Médio
| 2489 - Movimentação de fase | Aplicados ajustes na tela 009140 - Fechamento Custo Médio a fim de que a absorção de custos seja feita a partir da data de movimentação para a fase posterior, ou seja, a partir da data de saída da fase, como forma de evitar inconsistências. |
| 2813 - Indicador de absorção | Aplicados ajustes na tela 009150 - Consulta Fechamento Custo Médio para que, durante o retorno de NF de serviço, a valorização do indicador de absorção seja validada a partir da quantidade movimentada na NF de entrada a fim de impedir inconsistências. |
| 2849 - Relatório de registro de inventário | A tela 009150 - Consulta Fechamento Custo Médio recebeu ajustes na geração de relatório de registro de inventário - resumo contábil a fim de evitar inconsistências. |
| 3767 - Código do terceiro | Aplicados ajustes na tela 009140 - Fechamento de Custo Médio a fim de que, quando o tipo de operação vinculado a natureza for de remessa, o código do terceiro seja preenchido corretamente. |
| 4252 - Lançamentos contábeis | A tela 009018 - Lançamento Contábil passou a efetuar o bloqueio para lançamentos contábeis em centros de custo vinculados ao indicador de absorção quando já houver um fechamento de custo para o período informado. Nesses casos, será exibida a seguinte mensagem:
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| 5617 - Absorção de OP | Aplicados ajustes na absorção de ordens de produção que não geram financeiro a partir da tela 009150 - Consulta Fechamento Custo Médio a fim de que o indicador LX-OS seja gerado apenas quando o tipo de lançamento for ITP. |
| 7034 - Contabilização de perdas em OP | Foi criado o item de composição 110, vinculado a tela 008021 - Controle de Ordens de Produção, a fim de contabilizar perdas em ordens de produção. |
| 7140 - Número de OP | Incluído novo campo na tabela de composição do registro de saída de materiais para identificar o número de OPs movimentadas. |
| 7260 - Envio parcial de quantidade de OF | Aplicada correção no processo de envio parcial da quantidade da ordem de fabricação a partir da tela 009140 - Fechamento Custo Médio a fim de que o cálculo da apuração de CM seja efetuado corretamente. |
| 7261 - Rotina de valores e tributos | Foram aplicados ajustes na rotina de valores e tributos a fim de que, ao efetuar o fechamento de custo médio, o valor finalizado no romaneio de entrada de serviço seja abatido. |
| 7263 - Cálculo de custo de matéria prima | Efetuados ajustes na tela 009140 - Fechamento de Custo Médio a fim de que o cálculo do custo da matéria prima unitária seja efetuado com base na quantidade finalizada apenas quando esta for maior que a quantidade prevista na OP. |
| 7292 - OFs encerradas | A tela 007001 - Ordem de Fabricação de Material Semi Acabado recebeu ajustes a fim de que ordens de fabricação encerradas não sejam exibidas durante o processo de fechamento de custo medio para impedir inconsistências. |
| 7299 - Contabilização de estoque | Foram efetuadas correções a fim de evitar duplicidades na contabilização de estoque em terceiro ao efetuar consulta na tela 009150 - Consulta Fechamento Custo Médio. |
| 8972 - Perda total de OP | Efetuados ajustes no cálculo de custo médio a partir da tela 009140 - Fechamento Custo Médio nos casos em que existir perda total de OP. |
| 9021 - Fechamento de CM | Aplicados ajustes no fechamento de custo médio a partir da tela 009140 - Fechamento Custo Médio quando as opções de Calcula Custo na guia Dados estiverem marcadas. |
| 9920 - NF de devolução de transferência | Aplicada correção para que notas fiscais referentes a devolução de transferência sejam consideradas nas movimentações de custo médio. |
| 10805 - Matéria prima | A tela 009140 - Fechamento Custo Médio recebeu ajustes de performance ao efetuar o fechamento de custo com matéria prima. |
| 10813 - Custo romaneio | Aplicados ajustes na tela 009155 - Consulta Fechamento Custo Médio - Materiais a fim de que o custo do romaneio de retorno seja atualizado de acordo com o custo utilizado no envio. |
| 11544 - OP com perda total | A tela 009140 - Fechamento de Custo Médio recebeu correções ao gerar o custo médio nas situações em que hajam ordens de produção com perda total a fim de que as perdas no cálculo de percentual por cor sejam consideradas. |
| 19572 - Geração de custo médio | Realizados ajustes na geração de custo médio para produto acabado que possuam entrada por compra. |
| 20188 - Parâmetro de filial | Efetuados ajustes na tela 009140 - Fechamento Custo Médio a fim de que os parâmetros de filial sejam respeitados. |
| 21826 - Consulta | Efetuada correção na tela 009150 - Consulta Fechamento Custo Médio a fim de que a consulta seja efetuada corretamente. |
| 24975 - Código do terceiro | Aplicadas correções na emissão de notas fiscais a fim de que o código do terceiro seja exibido em NF de loja em operações de remessa quando o terceiro indicado na nota for cliente varejo. |
Outros
| 1052 - Rateio de filiais | Aplicadas correções nas telas 004005 - Compras de Consumíveis e Imobilizáveis e na tela 005109 - Entrada de Notas Fiscais de Consumíveis para que, durante entrada de NF, sejam exibidos somente o rateio de filiais vinculadas ao centro de custo. |
| 2213 - Colunas Custo a Vista e Custo Calculado | A tela 007001 - Ordem de Fabricação de Material Semi Acabado passou a utilizar as colunas Custo a Vista e Custo Calculado na guia Reservas, de acordo com as seguintes regras: a) Para materiais novos que serão utilizados para beneficiados de produto acabado que não possua custo médio processado será indicado na coluna Custo a Vista a partir da tela 003008 - Materiais. b) Para consumos menores que a medida padrão do material, serão aplicados valores proporcionais ao consumo. |
| 2250 - Pesquisa por NF-e, NFC-e e SAT | A tela 300135 - Monitor de Controle de NF-e, NFC-e e SAT recebeu correções na tela de pesquisa a fim de indicar a possibilidade de efetuar pesquisar por documentos NF-e, NFC-e ou SAT. |
| 2418 - Código CEST | Aplicados ajustes na tela 002006 - Produtos Acabados para que, ao alterar a classificação fiscal de um produto, os dados relativos ao código CEST anteriormente vinculado sejam zerados. |
| 2790 - Código FCI | Aplicada correção na tela 100101 - Faturamento de Produto Acabado afim de que o código FCI seja inserido corretamente durante a emissão de notas fiscais com produtos que possuam variação de tamanho e cor. |
| 5602 - Quantidade em processo | A tela 007001 - Ordem de Fabricação de Material Semi Acabado recebeu ajustes no tratamento de perda para quantidades em processo. |
| 6100 - Transferência de materiais | A tela 006103 - Transferência de Materiais entre Filiais recebeu correções ao gerar transferências automáticas a fim de que o valor para entrada seja incluído corretamente na tela 006202 - Entrada de Materiais para o Estoque. |
| 6954 - Validação de reservas | A tela 006104 - Saída de Materiais por Ordem de Produção de Produtos Acabados recebeu ajustes para que a guia Materiais não valide se a OP possuí reservas. |
| 7142 - Formação de custos | Efetuados ajustes na tela 040004 - Formação de Preço de Venda e Custos a fim de garantir que o cálculo da formação de custo à vista para materiais semi acabados seja efetuado corretamente. |
| 7429 - Encerramento de OP | Aplicados ajustes no encerramento de OPs a partir da tela 008021 - Controle de Ordens de Produção a fim de evitar inconsistências na disponibilidade de materiais em estoque. |
| 7941 - Ordem de Fabricação | A tela 007001 - Ordem de Fabricação de Material Semi Acabado recebeu ajustes para que, ao salvar uma OS a partir da tela 007008 - Ordem de Serviço de Semi Acabado, não hajam modificações automáticas na ordem de fabricação original. |
| 8760 - Alocação de peças partidas | Aplicadas correções nos procedimentos de alocação de peças partidas a fim de permitir que, ao efetuar pesquisa, o Linx ERP busque por materiais alocados em mais de uma filial. |
| 8986 - Inserção de filtros com código de atributo | A tela 150072 - Parâmetros de Processo Automático de Reposição/Remanejamento recebeu correções a fim de permitir que filtros com código de atributo que contenham letras sejam inseridos corretamente. |
| 9201 - Clientes bloqueados | Aplicadas correções na tela 080016 - Aprovação de Pedidos a fim de impedir a aprovação de pedidos para clientes bloqueados para esta operação a partir da tela 001015 - Clientes. |
| 9301 - Resumo Contábil | A tela 009150 - Consulta Fechamento Custo Médio recebeu ajustes na guia Resumo Contábil para que as mobilizações de absorção de matéria prima passem a ser contabilizadas. |
| 9900 - Pedidos B2C | Aplicados ajustes na contabilização do valor de fretes para pedidos B2C a partir da tela 009077 - Conferência e Integração de Venda e Loja. |
| 10000 - Filtro de consulta por clientes | Foi implementado o uso do parâmetro VALIDA_CLIENTES_EMPRESA que, quando estiver preenchido com Valor Atual = Sim, aplica filtro por empresa na consulta por clientes a partir da tela 300005 - Cadastros de Clientes Varejo.
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| 10061 - Saída de materiais | A tela 006104 - Saída de Materiais por Ordem de Produção de Produtos Acabados recebeu correções durante a realização de saídas de materiais a fim de evitar inconsistências. |
| 10092 - Pronta entrega | A tela 080013 - Consulta de Estoque Disponível p/ Vendas Pronta Entrega recebeu ajustes na guia Filtros para efetuar o abatimento das entregas em trânsito durante pesquisa, tornando possível consultar apenas os pedidos para pronta entrega. Para isso, o check box Abater Quantidade em Trânsito foi adicionado e, quando estiver marcado, elimina da pesquisa as entregas que já estejam em trânsito.
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| 10261 - Conferência | A tela 009077 - Conferência e Integração de Venda e Loja recebeu a inclusão do tipo Vale Presente ao selecionar a opção Conferência de Dinheiro e Vales na guia Seleção de Tipo de Conferência. |
| 10438 - Envio de informações entre loja e retaguarda | Aplicados ajustes no envio de informações relacionadas as telas 001015 - Clientes e 001016 - Fornecedores entre loja e retaguarda a partir do Linx ETL a fim de evitar inconsistências. |
| 10980 - Campo Terceiro | Aplicados ajustes na performance de consultas realizadas utilizando o campo Terceiro da tela 100101 - Faturamento de Produto Acabado. |
| 11053 - Consulta por materiais | Efetuados ajustes na pesquisa por materiais a partir da tela 008005 - Consulta Consolidada de Materiais a fim de que reservas feitas através de compras sejam exibidas corretamente. |
| 11148 - Coluna DATA_ENTRADA_CONFERIDA | Incluída a coluna DATA_ENTRADA_CONFERIDA na tabela LOJAS_ENTRADAS_DIF, responsável por armazenar informações de entradas e saídas manuais de materiais em ambiente de loja e enviá-las para a retaguarda. |
| 11796 - Duplicidade de logs | A tela 002006 - Produtos Acabados recebeu correções a fim de impedir a duplicação de logs após salvar alterações em produtos. |
| 12032 - XML para transportadora | Realizados ajustes no envio de XML via e-mail para a transportadora após a emissão de uma nota fiscal nos casos em que não houver e-mail do destinatário cadastrado. |
| 12080 - Compra de consúmivel | A tela 004005 - Compras de Consumíveis recebeu ajustes para que o campo Requerido Por da guia Cabeçalho seja habilitado para uso durante a inclusão de um novo pedido de compra. |
| 12129 - Baixa de títulos | A tela 009031 - Baixa de Título a Pagar recebeu ajustes na verificação da data de baixa em conjunto com a data de entrada de títulos a fim de impedir inconsistências. |
| 12831 - Reserva de materiais | A tela 008005 - Consulta Consolidada de Materiais recebeu correções a fim de o campo Reserva exiba corretamente as reservas de materiais para cores. |
| 13106 - Pesquisa | Aplicados ajustes nas pesquisas efetuadas a partir da tela 005118 - Entradas Consignação. |
| 13120 - Movimentações | A tela 005118 - Entradas Consignação recebeu ajustes na guia Movimentações a fim de evitar inconsistências. |
| 13552 - Código de Transportadora | A tela 001012 - Transportadoras recebeu ajustes na performance ao efetuar buscas pelo código de transportadoras cadastradas no Linx ERP. |
| 13746 - Faturamentos | A tela 1001007 - Faturamento de Ordem de Serviço recebeu ajustes na realização de faturamentos. |
| 13838 - Pesquisa por espelho (LY) | Realizados ajustes na performance Da pesquisa por Espelho (LY) efetuada a partir da tela 150038 - Planejamento Open to Buy. |
| 14028 - Agrupamento de produto | Aplicados ajustes no agrupamento de produtos realizado a partir da tela 120007 - Consulta de Estoque por Cor e Filial. |
| 14030 - Pesquisa por CNPJ/CPF | Aplicados ajustes na performance da tela 001014 - Representantes ao realizar pesquisa por CNPJ/CPF. |
| 14234 - Valor em estoque | Efetuados ajustes na tela 080013 - Consulta de Estoque Disponível p/ Vendas Pronta Entrega a fim de que o valor em estoque seja exibido corretamente. |
| 14255 - Série de NF | A tela 300068 - Cadastro de Lojas Varejo passou a exibir mensagem de aviso para validação da série de nota fiscal caso a mesma não seja informada.
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| 14288 - Cotação de MP | Aplicados ajustes na 024202 - Cotação de Matéria Prima recebeu ajustes ao efetuar cotações a partir de requisição de matéria prima. |
| 14420 - Pesquisa por fornecedor | Aplicada correção na busca por fornecedores a partir da tela 005118 - Entradas Consignação a fim de que apenas fornecedores com notas de consignação sejam exibidos. |
| 16090 - Processo de produtos | Aplicados ajustes na geração de itens a partir da tela 002046 - Geração de Produtos em Processo. |
| 16629 - Cadastro de tabela de custo | Realizados ajustes na tela 002007 - Tabela de Preços de Produtos Acabados a fim de evitar inconsistências durante a realização do cadastro de tabela de custo para filial. |
| 16667 - Importação de tabela | Aplicados ajustes na importação da tabela IBPT a partir da tela 002043 - Tabela de Alíquota de Imposto a fim de que os dados sejam carregados corretamente. |
| 16679 - Filtro por empresa | Aplicado tratamento no filtro por empresa ao selecionar uma série de NF a partir da tela 100101 - Faturamento de Produto Acabado em ambiente de franquia. |
| 16889 - Consulta de compras | A tela 004010 - Consulta de Compras por Fornecedor e Vencimentos recebeu ajustes de performance ao efetuar busca por pedidos a fim de evitar inconsistências. |
| 17172 - Consumo automático de OP | A tela 120003 - Saída de Produto Acabado do Estoque recebeu correções ao efetuar o consumo automático de ordens de produção a fim de evitar inconsistências no processo. |
| 17900 - Romaneio de saída | Efetuados ajustes nos romaneios de saída realizados por importação ou por código de barras a partir da tela 120004 - Saída de Produto Acabado para Devolução. |
| 19180 - Linx ERP | Efetuados ajustes na performance do Linx ERP ao iniciar o sistema a fim de diminuir o tempo de resposta. |
| 19362 - Validação de Ativo Fixo | A tela 120003 - Saída de Produto Acabado do Estoque recebeu ajustes ao efetuar a saída de produtos que não possuam cadastro como Ativo Fixo a fim de impedir inconsistências. |
| 19713 - Contagem de inventário | A tela 005015 - Contagem Física de Produto Acabado recebeu correções para impedir o bloqueio à movimentações anteriores após salvar uma nova contagem de inventário. |
| 20316 - Gerar devolução | A tela 005118 - Entradas Consignação recebeu ajustes para que, durante uma devolução simbólica, ao clicar no botão Gerar Devolução Estoque, abrir a tela 120004 - Saída de Produto Acabado para Devolução, os dados inseridos sejam salvos corretamente. |
| 20165 - Relatório de conferências de vendas | A tela 009077 - Conferência e Integração de Venda e Loja recebeu correções a fim de gerar relatórios de conferência de vendas com vale presente, vale funcionário e vale produto. |
| 20700 - Inventário | Aplicados ajustes na localização de itens para inventário ao efetuar uma contagem a partir da tela 005015 - Contagem Física de Produto Acabado. |
| 21133 - Alterações em data de emissão de OF | Foram efetuados ajustes na tela 007001 - Ordem de Fabricação de Material Semi Acabado a fim de impedir que sejam feitas alterações na data de emissão de ordens de fabricação que estejam com status de Finalizadas. Dessa forma, apenas OFs com com status Corte Emitido poderão ter a data de emissão alteradas. |
| 21212 - Movimentações de retrabalho | A tela 008025 - Movimentação Retrabalho recebeu ajustes ao realizar retrabalho após alterações de PCP. |
| 21862 - Cotação de material | Efetuados ajustes na tela 024203 - Cotação de Material de Consumo para que, quando um consumível for excluído na guia Fornecedores ao realizar uma cotação, a operação seja salva corretamente. |
| 23658 - Consulta de estoque | As telas 120024 - Consulta e Liberação de Produtos em Trânsito e 120026 - Consulta de Estoque por Data receberam ajustes ao efetuar consultas de estoque abatendo quantidades em trânsito a fim de evitar inconsistências nos valores exibidos. |
| 23982 - Lançamento gerado | A tela 009057 - Carta de Correção recebeu ajustes a fim de validar inconsistências incluídas na guia Lançamento Gerado. |
| 24397 - Cotação de material | Aplicados ajustes na tela 024203 - Cotação de Material de Consumo a fim de que a data de entrega dos itens sejam consideradas corretamente ao incluir requisições. |
| 24493 - Campo Variante/Cor | Aplicada correção na tela 003008 - Materiais a fim de que o campo Variante/Cor seja habilitado corretamente. |
| 24919 - Trânsito | Aplicados ajustes no cálculo da quantidade de itens em trânsito a partir da tela 120007 - Consulta de Estoque por Cor e Filial. |
Varejo
B2C
| 26418 - Contabilização de cancelamentos B2C | A fim de permitir a correta contabilização de cancelamentos provenientes do B2C, foram feitas as modificações abaixo no Linx ERP. Sempre que houver um cancelamento da venda B2C com emissão de vale-produto, este será contabilizado no mesmo dia do crédito, de acordo com o lançamento padrão definido e selecionado em um novo campo na tela 300041 - Cadastro de Lojas Varejo. Alterações em tabelas: Criado tipo de pagamento definido com a letra Q (VALE-CANCELAMENTO B2C) na tabela TIPOS_PGTO, que armazenará o valor do vale-produto emitido para o valor do cancelamento. Criado um tipo de fechamento de caixa definido como FQ na tabela LOJA_CAIXA_TIPOS. Novo campo na tela de cadastro de lojas: Criado o campo Lcto. Padrão Canc. B2C na guia Diversos da tela 300041 - Cadastro de Lojas Varejo. Nesse campo deverá ser informado o lançamento padrão que será utilizado para contabilizar os cancelamentos B2C (com tipo de pagamento = Q gerado na tabela LOJA_PEDIDO_PGTO).
Exemplo de lançamento padrão: Importante: Fica sob a responsabilidade do cliente Linx a criação do lançamento padrão (009017 - Lançamento Padrão).
Contabilização do lançamento: O vale-produto será contabilizado conforme definição do lançamento padrão de cancelamento B2C. Veja o exemplo:
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Notas Fiscais
| 10801 - Entrada de NF | Aplicados ajustes na entrada manual de notas fiscais a partir da tela 005112 - Entrada de Notas Fiscais de Produto Acabado por Loja a fim de evitar inconsistências. |
| 20468 - Consulta por produto acabado | Efetuados ajustes na consulta por notas fiscais a partir da tela 120004 - Saída de Produto Acabado para Devolução. |
| 25898 - Impostos de NF | Realizadas correções na tela 300081 - Consulta de Notas Fiscais Emitidas na Loja a fim de que os impostos de notas fiscais de saída sejam exibidos corretamente na guia Impostos. |
| 25700 - Integração de NF de loja | A tela 300081 - Consulta de Notas Fiscais Emitidas na Loja recebeu ajustes na guia Itens Fiscais a fim de que os itens de notas fiscais de saída exibidos após integração com a loja sejam exibidos corretamente. |
Vendas
| 10673 - Consulta em loja | Efetuados ajustes na performance da tela 300022 - Consulta Comissão Sintética de Vendedor de Loja a fim de diminuir o tempo de resposta ao efetuar consulta. |
| 11388 - Tela 300081 | Incluído o campo Equipamento SAT para filtrar os documentos para os casos em que uma determinada loja possua dois equipamentos SAT em operação. Dessa forma, ao consultar um cupon fiscal SAT na tela 300081 - Consulta de Notas Fiscais Emitidas Na Loja os itens e impostos não se repitam. |
| 11390 e 13562 - Tela 009077 | Ajustes efetuados para que seja possível cancelar tickets por meio da tela 009077 - Conferência e Integração de Venda de Loja e, também, efetuar a troca do ID_VENDEDOR para que seja feito o cálculo de comissão corretamente. |
| 18696 - Campo QTDE Líquida | Ajuste no campo QTDE Líquida, tela 300104 - Consulta de Vendas Por Produto e Tamanho, para que seja exibido o valor quando houver grandes quantidades. |
Outros
| 10438 - Tabela LJ_ETL_REPOSITORIO | Efetuadas correções para que ao realizar alteração na tela 001015 - Clientes ou na tela 001016 - Fornecedores não sejam enviados outros fornecedores ou outros clientes, evitando, assim, que o serviço do Linx ETL não trave levando apenas os dados alterados para a tabela LJ_ETL_REPOSITORIO. |
| 12436 - ETL não gera arquivo referente a transferencia de mercadorias | Efetuados ajustes para que o seja possível receber as transferências de mercadoria via Linx ETL. |
| 19293 - Indicador CFOP | Aplicados ajustes a fim de que o indicador CFOP seja exibido corretamente na tela 012007 - Mapa de Resumo Fiscal. |
| 24569 - Ajuste de estoque | Efetuados ajustes no processo de ajuste de estoque a fim de que a data de recebimento e a data de saída de produtos sejam indicadas corretamente na tela 120009 - Mov. Entradas de Produtos nas Lojas Varejo. |
| 25990 - Mapas resumo | A tela 012007 - Mapa de Resumo Fiscal recebeu ajustes na utilização do botão Conciliar Informações Pesquisadas na guia Conciliação Linx/Fiscal após pesquisa por mapas resumo. |
| 25995 - Resumo fiscal | Aplicados ajustes no processamento do resumo fiscal efetuado a partir da tela 012007 - Mapa de Resumo Fiscal. |