FCA - Financeiro, Contábil e Ativo
Ativo
| 39543 - Cadastro de imobilizado | Ao vincular manualmente uma nota fiscal ao cadastro de um determinado ativo e posteriormente excluir a referida nota, o cadastro do ativo não era excluído. |
| 91351 - Depreciação acumulada de bens | Efetuado tratamento no cálculo dos valores de depreciação acumulada dos bens a partir da tela 013010 - Consulta do Imobilizado a fim de que o relatório C seja gerado corretamente. |
| 91538 - Baixa de ativo | Efetuados ajustes para que, no caso da baixa de um ativo, o valor da baixa seja calculado de acordo com o local mais recente do imobilizado. |
Baixa de Títulos
| 91473 - Tabela de impostos | Aplicada revisão na alteração dos valores da tabela de imposto de notas fiscais quando for gerado lançamento por retenção a fim de evitar duplicidades nos valores de base e de impostos ao efetuar a baixa a partir da tela 009031 - Baixa de Títulos a Pagar. |
Contas a Pagar
| 92059 - Cálculo de retroativos | As telas 009034 - Consulta Geral de Conta e 009156 - Contas a Pagar Retroativo receberam ajustes no cálculo de retroativos a fim de evitar divergências de saldo. |
Contas a Receber
| 88399 - Vencimento de títulos | Realizado tratamento na tela 009192 - Conciliação Automática de Cartões para que títulos com vencimento marcado para feriados sejam levados corretamente para a 4ª fase do robô de conciliação. |
Fiscal
GIA
| 91628 - Validação de arquivo | Aplicados ajustes na validação dos campos Observação e Fundamento Legal da GIA-RJ a partir da tela 012013 - GIA. |
| 91807 - Registro CR10 | A tela 012013 - GIA recebeu revisão no filtro de CFOPs válidas para a geração do registro CR10 da GIA a fim de evitar inconsistências. |
Integração
| 74289 - Tributação | A tela 012008 - Integração Notas Fiscais de Loja recebeu ajustes para que os dados de tributação ICMS e tributação origem da exceção de imposto sejam gerados corretamente quando indicados na NF. |
LCF
| 90527 - Valores de encargos e seguros | Ajustes na informação de campos vindos de notas fiscais relacionadas a fim de que os valores para encargos e seguros sejam importadas corretamente a partir da tela 012352 - Importação de Dados para Tabela LCF Fiscal. |
Sped Fiscal
| 91021 - Cálculo do valor de item | O cálculo do valor do item no registro C870 recebeu correções durante a geração do Sped Contribuições a partir da tela 012347 - Sped PIS e COFINS a fim de evitar divergências durante a geração do TXT. |
| 91219 - Registro C870 | Realizado ajuste no cálculo do campo de descontos do registro C870 ao gerar o Sped a partir da tela 012347 - EFD Contribuições para os casos em que não houver base de cálculo de PIS e COFINS a fim de evitar inconsistências. |
| 92339 - Valor de desconto | Efetuada alteração na montagem temporária de movimentação de SAT/CF-e a fim de que o valor de desconto de itens no registro C870 seja calculado corretamente nos casos em que a nota fiscal de origem possuir subitens diferentes. |
| 92532 - Registro C850 | Aplicados ajustes na informação da situação tributária do registro C850 para cupons com imposto 42 (FECP) durante a geração do arquivo Sped Fiscal a partir da tela 012334 - Geração do Sped Fiscal. |
| 92810 - Vínculo de NF | Realizado ajuste na geração de vínculo de notas fiscais em lançamentos de impostos durante a apuração e ajustes na geração do registro E113 a fim de que as notas lançadas no último dia do período de geração do arquivo sejam consideradas durante a geração do Sped Fiscal a partir da tela 012334 - EFD ICMS/IPI. |
SCM - Supply Chain Management
B2C
| 91172 - Geração de XML | Aplicada melhoria na performance de geração do XML de NF-e no B2C a fim de otimizar o tempo de envio das informações. |
Custo Médio
| 66565 - Cálculo de valor líquido | Realizado ajuste no cálculo do valor líquido durante o fechamento de CM realizado a partir da tela 009140 - Fechamento Custo Médio a fim de que sejam consideradas também as operações de transferência. |
| 73913 - Absorção P.A. | A tela 009150 - Consulta Fechamento Custo Médio recebeu tratamento no cálculo dos valores absorvidos pelo custo exibidos na guia Absorção P.A. a fim de que o total de absorção do período seja exibido corretamente. |
| 88053 - Valor de despesa | Aplicada correção no cardex de custo médio para exibir o valor de despesa vinculado a nota fiscal durante o processamento a partir da tela 009140 - Fechamento Custo Médio a fim de evitar inconsistências durante a entrega de obrigações fiscais. |
| 88368 - Quantidades em processo | Efetuada revisão na rotina de fechamento de custo médio a fim de que o cálculo das quantidades em processo seja realizado corretamente durante a absorção de PA a partir da tela 009140 - Fechamento Custo Médio. |
| 92131 - Fechamento de CM | Adicionada a validação do parâmetro CM_ABS_CONSIDERA_PERDA_MP durante o processo de fechamento de custo médio a partir da tela 009140 - Fechamento Custo Médio. Quando o parâmetro estiver com o status igual a Verdadeiro, a perda será abatida da quantidade, caso contrário será considerada a quantidade total. |
| 92209 - Cálculo de absorção | Efetuado tratamento na geração de custo médio para os casos em que houverem ordens de produção amarradas a duas ou mais notas fiscais durante o período a fim de que, ao efetuar a consulta do CM a partir da tela 009154 - Consulta Fechamento Custo Médio, o valor das colunas Total Absorção Período e Total Absorção Acumulado da guia Absorção P.A. seja calculado corretamente. |
Estoque
| 70036 - Quantidades em trânsito | Foi realizada correção na tela 120007 - Consulta de Estoque por Cor e Filial para calcular corretamente as quantidades em trânsito e evitar inconsistências nos valores indicados ao exportar os dados para formato excel. |
| 87895 - Movimentações | Realizados ajustes na movimentação de estoque realizada a partir da tela 120029 - Movimentações Internas a fim de evitar duplicidades na quantidade de itens. |
Faturamento
| 92786 - Agrupamento por pedido | A tela 005102 - Entrada de Notas Fiscais de Produto Acabado recebeu ajustes no processo de entrada de NF de devolução quando houver agrupamento por pedido a fim de que o cálculo da quantidades de itens seja realizado corretamente. |
| 93053 - Valor do peso líquido / bruto de caixas | Aplicados ajustes na tela 100101 - Faturamento de Produto Acabado a fim de evitar divergências no valor do peso líquido / bruto de caixas geradas a partir da tela 150011 - Reserva de Produto Acabado via Código de Barra durante o processo de faturamento. |
Notas Fiscais
| 90402 - NF de devolução | O processo de entrada de notas fiscais de devolução a partir da tela 005103 - Entrada de Notas Fiscais em Separado Fiscal e Físico recebeu tratamento com objetivo de evitar duplicidades na geração do item de impressão. |
| 90945 - Validação de origem de itens | A tela 100102 - Nota Fiscal de Consumível recebeu correções na validação da origem de itens em notas fiscais de entrada a fim de evitar inconsistências durante a emissão de NFs de retorno. |
| 91064 - Cadastro do fornecedor | Efetuada correção na classe para atualizar notas fiscais de acordo com o agrupamento do cadastro do fornecedor na tela 005103 - Entradas de Notas Fiscais em Separado Fiscal e Físico. |
| 91148 - Informações de duplicata | Ajustes na geração da DANFE a fim de que as informações de duplicata sejam indicadas corretamente de acordo com a XML ao imprimir o documento a partir da tela 100108 - Consulta e Impressão de Notas Fiscais. |
| 91227 - Impressão de DANFE | Realizados ajustes na tela 100108 - Consulta e Impressão de Notas Fiscais a fim de evitar duplicidades nas informações durante a impressão da DANFE. |
| 92391 - Rateio de descontos | Aplicada correção na emissão de notas fiscais de devolução a partir da tela 100112 - Devolução de Compra de Produto Acabado a fim de que o rateio de descontos seja efetuado corretamente quando a devolução possuir duas ou mais NFs vinculadas com desconto. |
| 95370 - DANFE | A tela 100108 - Consulta e Impressão de Notas Fiscais recebeu correção na impressão de NFs que possuam produtos não listados na tabela do IBPT a fim de evitar inconsistências no DANFE. |
Produção
| 80320 - Descrição de materiais | A tela 003008 - Materiais recebeu correções a fim de que alterações aplicadas na descrição alternativa de um determinado material não sejam replicadas nas variações de tamanho do mesmo material. |
| 84295 - Geração de OP | Aplicados ajustes na tela 008052 - Geração de Ordem de Produção a fim de que a geração de OP automática seja realizada corretamente. |
Produto acabado
| 82576 - Campos Original + Despesas e Quantidade | A tela 004006 - Compras de Produto Acabado recebeu ajustes no cálculo dos valores indicados nos campos Original + Despesas e Quantidade da guia Cabeçalho a fim de evitar inconsistências. |
| 90275 - Campo Custo 1 | Aplicado ajuste na tela 120103 - Entrada de Produtos a fim de que o campo Custo 1 na guia Manutenção de Produtos seja exibido corretamente. |
Varejo
Notas Fiscais
| 87508 - NFC-e em contingência | Aplicado tratamento na emissão de NFC-e em contingência SAT para vendas realizadas via TEF a fim de evitar inconsistências ao finalizar a operação. |
| 91965 - Validação de NF-e | Realizada correção na geração de NF-e de vendas que contenham valor de frete a partir da tela 100101 - Faturamento de Produto Acabado a fim de evitar inconsistências na validação de troco durante a aprovação da nota. |