Introdução
O objetivo desta tela é importar as informações fiscais cadastradas no sistema, permitindo que, posteriormente, os arquivos fiscais sejam gerados.
Módulo que exibe a tela 012353
- Gestão Fiscal
Importação
Verifique, a seguir, os procedimentos para importação dos dados:
- Na tela 012353 - Importação do Arquivo Fiscal selecione o Período.
- Clique em Avançar.
- Selecione a Matriz Fiscal para importação do arquivo. Ao selecionar todas, o assistente importará os dados para as tabelas LCF para cada matriz fiscal selecionada.
- Na seção Registros TABELAS LCF FISCAL serão listadas as tabelas que vão ser apagadas ou importadas. Selecione os registros que fará parte do arquivo.
5. Clique em Avançar.
6.Na tela a seguir, chamada Informações Complementares, o operador tem alguns campos importantes a saber:
Campo | Descrição |
Tratar validações de PIS/COFINS como advertência | Ao selecionar essa opção, a validação* vai tratar as divergências do PIS/COFINS como advertência e não como erro. Enquanto os erros precisam ser tratados para que as informações possam ser importadas, as advertências não impedem a importação e o arquivo pode ser gerado normalmente.
* Essa validação dependerá do parâmetro VALIDA_DADOS_LCF_FRQ. Quando o parâmetro estiver como Sim, ele respeitará o que foi explicado acima. Quando o parâmetro estiver como Não, não haverá nenhuma validação, independentemente se o campo Tratar validações de PIS/COFINS como advertência estiver marcado ou desmarcado.
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Custo médio (produção) | Clique com o botão direito do mouse e será aberta uma seleção com os custos médios disponíveis prontos para serem utilizados. |
Custo médio (inventário) | Ao clicar com o botão direito do mouse, será aberta uma seleção com os inventários com base no custo médio. Serão apresentados somente os códigos de custo médio que contenham informações para a matriz fiscal selecionada e também que contenham uma data saldo (período) para essa matriz fiscal.
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Motivo do Inventário | Opções que serão exibidas para seleção:
Nota Com exceção do item 01 - Final do período, ao selecionar qualquer um dos demais itens, será aberta uma nova caixa de seleção chamada Inventário.
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Limpar todos os dados das tabelas LCF | Não é obrigatório a limpeza dos dados das tabelas LCF. Essa opção deve ser utilizada quando houver problema de performance ou qualquer outro problema que exija a limpeza dessas tabelas. Ao selecionar essa opção, o sistema limpará todas as tabelas LCF zerando os dados anteriores, inclusive as informações referentes ao cadastro dos responsáveis da LCF, sendo necessário fazer o cadastro novamente por meio da tela 012341 - Cadastro dos Responsáveis do LCF.
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Atenção
Para inserir ou retirar uma matriz fiscal ou um registro, clique em Voltar e desmarque a opção desejada.
7. A opção Gravar informações Complementares gravará as informações em uma tabela do sistema. Ao acioná-la, será exibida uma mensagem de confirmação. Clique em Ok para continuar.
Uma vez que as informações foram gravadas, não será necessário digitá-las novamente. Serão sugeridos os valores gravados, podendo ser alterados, se necessário.
8.Clique em Avançar.
9. A tela Importar Dados será exibida, clique em Importar para continuar.
11. Clique em Sair para encerrar o procedimento.
Atenção
Caso existam erros ou advertências na importação, estes serão exibidos na guia Validar.
As advertências não impedirão a importação das tabelas LCF. Por isso, para a geração do arquivo fiscal, o campo Tratar Validações de PIS/COFINS, da tela Informações Complementares, deve estar marcado.
Veja abaixo um exemplo do que destacamos aqui. O campo Problema Encontrado exibe mensagens que contenham os problemas encontrados na importação da LCF.
Para cada linha de erro ou advertência, será apresentado o problema no campo Problema Encontrado.
Caso existam mais informações sobre o erro, elas serão apresentadas ao clicar no botão Detalhes.
É possível exportar os erros para uma planilha no Excel:
O arquivo exportado será exibido no formato abaixo:
Após a correção dos erros, basta clicar novamente em Importar.
Feita a importação, o arquivo fiscal deve ser gerado pela tela 012354 - Geração do Arquivo Fiscal.