O principal objetivo desta parametrização é permitir a cópia das informações da filial de retaguarda para a criação de um fornecedor com os mesmos dados. Esta configuração terá impacto na geração de impostos das operações de transferência de mercadorias entre a retaguarda e a loja.
Tabelas de apoio
Todas as tabelas de apoio do módulo devem estar devidamente preenchidas. É necessário revisar os dados informados e incluir novos registros para permitir a realização de processos na loja.
Confira a seguir, as tabelas de apoio que devem ser revisadas no módulo Fornecedores para possibilitar o envio das informações à loja.
001008 - Tipos de Fornecedores
Os tipos de fornecedores são definidos com a finalidade de classificar os registros. Quando a empresa fabrica produtos, é necessário cadastrar um tipo específico que classifique a filial de retaguarda como fornecedor de mercadorias para a filial loja, tornando possível a transferência de produtos entre as duas filiais.
Procedimentos para incluir um tipo de fornecedor
1. Selecione a tela 001008 - Tipo de Fornecedores.
2. Inclua o tipo de fornecedor 'Vendas' para classificar a filial retaguarda como fornecedor.
3. Clique no botão Salvar (F4).
001026 - Subtipos de Fornecedores
Para cada tipo de fornecedor cadastrado no sistema, é necessário cadastrar também subtipos que serão utilizados para uma classificação mais específica dos registros.
Procedimentos para incluir um subtipo de fornecedor
1. Selecione a tela 001026 - Subtipos de Fornecedores.
2. Pesquise o tipo de fornecedor e inclua o subtipo de acordo com o exemplo a seguir:
Tipo de Fornecedor | Vendas |
Subtipos de Fornecedor |
|
3. Clique no botão Salvar (F4).
001011 - Condições de Pagamento para Compras e Entradas
Nesta tela devem ser cadastradas todas as condições de pagamento oferecidas pelos fornecedores.
Procedimentos para incluir condições de pagamento para compras e entradas
1. Selecione a tela 001011 - Condições de Pagamento para Compras e Entradas.
2. Inclua o novo registro conforme exemplo a seguir:
Código | 01 | |
Descrição | A vista | |
Tipo | Vista | |
Parcela 1 | nº de dias | 1 |
% | 100 |
3. Clique no botão Salvar (F4).
Parâmetros do Módulo
Os parâmetros do módulo Fornecedores definirão informações padrão a serem utilizadas nos cadastros realizados, e devem ser previamente configurados conforme a política comercial da empresa.
A seguir, apenas serão abordados os parâmetros que influenciarão no fluxo de configurações para o correto funcionamento do LinxPOS.
014008 - Parâmetros do Módulo
Os parâmetros devem ser configurados no menu Tabela de Apoio do módulo Fornecedores, opção 014008 - Parâmetros do Módulo.
Procedimentos para configuração dos parâmetros
1. No menu Tabelas de apoio, abra a tela 014008 - Parâmetros do Módulo.
2. Revise e altere, se necessário, os parâmetros de acordo com a tabela:
Parâmetro | Descrição | Valor |
---|---|---|
COND_PGTO_PADRAO | Define a condição de pagamento padrão para compras e entradas. | Informe uma das condições de pagamento cadastradas. |
PJ_PF_PADRAO | Se verdadeiro, traz marcado o checkbox que indica o cadastro de pessoa jurídica. | SIM |
TIPO_FORNEC_PADRAO | Define o tipo de fornecedor padrão na criação de um registro. | VENDAS |
VALIDA_CGC | Verifica se a informação CGC está preenchida corretamente no cadastr | SIM |
VALIDA_INSC_EST | Verifica se a informação 'Inscrição estadual' está preenchida corretamente no cadastro. | NÃO |
3. Clique no botão Salvar (F4).