O Faturamento de Serviço é quando a sua empresa faz algum serviço para terceiros. A partir desse conceito, foi criada a tela 100111 - Faturamento de Serviços de Industrialização de Produtos, para efetuar essa operação através das opções de Ordem de Produção, Itens Fiscais e Produtos.

Procedimentos para inclusão do Faturamento de Serviços

1. Acesse a tela 100111 - Faturamento de Serviços de Industrialização de Produto.
2. Preencha os principais campos: Natureza de Operação, Filial, Cliente e Série.
3. Na página Itens Físicos, informe os dados do produto e os valores de acordo com a Tabela de Preço.
4. Preencha os demais campos.
5. Clique em Salva (F4).
Verifique as demais informações disponíveis do tópico Detalhamento da tela.

Detalhamento da Tela

Verifique, a seguir, as principais informações da tela de Faturamento de Produtos Acabado:

Detalhamento da tela

Página Cabeçalho

Os produtos que possuem Código de Barras com GTIN e valores diferenciados por cor e tamanho, quando faturados, o tipo de agrupamento utilizado na nota, também deve ser produto + cor+ tamanho para que  a diferenciação entre os valores sejam mantidas.

Cond PgtoEste campo indica a condição para os pagamentos das faturas.
TransportadoraTransportadora cadastrada para entregas.
Tipo FreteTipo de  Frete a ser contratado.
Tipo de AgrupamentoTipo de Agrupamento para Emissão /Impressão NF.
Rateio de Filial e Centro de Custo

Informações parametrizadas na contabilidade.

Página 2 - Cabeçalho

Esta página exibe as informações complementares do faturamento.

Página 3 - NF-e

Esta página apresenta todos os dados de retorno para o uso da NF-e.

Chave NF-eEsta informação é preenchida automaticamente após salvar a nota.
Protocolo de AutorizaçãoÉ preenchido conforme retorno com a autorização da SEFAZ.

Página Itens Físicos

Ao incluir um item, o sistema sugere automaticamente o preço que consta no cadastro do produtos. Se necessário, faça a alteração do preço, pois o preço do produto não será igual ao preço do serviço. Para efetuar essa inclusão, também não é obrigatório existir uma Ordem de Produção.

Veja a seguir, os principais campos dessa página:

ProdutoReferência do Produto Acabado que está sendo faturado.
Cor/VarianteCor do Produto Acabado faturado.
PreçoPreço pode ser sugerido pela tabela de preços vinculada ao Produto ou informado manualmente.
DescontoDesconto do Item, caso necessário.
TamanhoGrade do Produto Acabado faturado. Informe a quantidade por tamanho.

Página Itens Fiscais

Nessa página pode-se buscar o item, porém, não precisa necessariamente ter um produto. Caso o tenha, o sistema buscará os dados da tela de cadastro de produto.

O usuário pode vincular uma Nota a uma Ordem de Produção, caso o serviço esteja associado a ela, ou simplesmente incluir um item fiscal com a descrição serviço. Por padrão, deve-se cadastrar na tela 100126 - Cadastro de Itens Fiscais.

Página Impostos

Nesta página serão exibidos os impostos relacionados ao itens selecionados na página Itens Fiscais.

ItemEste campo apresenta um número sequencial, conforme a inclusão de outros itens. É sugerido automaticamente pelo sistema.
Sub ItemEste campo permite o agrupamento de código dos itens e tamanhos.
Código/DescriçãoEstes campos exibem as informações dos itens a serem faturados.
Id Imposto/ ImpostoEstes campos exibem as informações referentes aos impostos que incidem sobre o produto.

Página Financeiro

Nesta página visualiza-se as informações do Título a Receber.

Guia Financeiro

Nesta página visualiza-se as informações do Título a Receber e a Seleção de Avisos de Crédito. Os dados serão atualizados depois que a Nota for atualizada.

Atenção

Para utilização da Seleção de Avisos de Crédito é necessário configurar o parâmetro BAIXA_IAC_POR_FATURAMENTO na Tela 0140055 - Parâmetros,

As telas dos módulos de Entradas e Faturamento do Linx ERP e Linx ERP Franquia não permitem filtrar notas fiscais específicas a partir do campo Código da Filial e para realizar essa ação é necessário utilizar o campo Descrição. Essa é uma restrição inerente ao produto.