Uma devolução ocorre quando, por algum motivo, as mercadorias (produtos, materiais, etc.) devem se devolvidas. No LinxERP, a devolução de compras (da empresa para o fornecedor) deve ser realizada por meio da tela 100112 - Devolução de Compra de Produto Acabado.

O processo de devolução está associado a Natureza de Operação utilizada. Note que, foi utilizada a Natureza de Operação 150: Devolução  de Compras.

Módulos que exibem a tela 100112

▪ Faturamento
▪ Compras

Pré-requisitos

Para inclusão, é necessário que já estejam cadastradas as seguintes telas:

▪ 014004 - Usuários
▪ 120004 – Saída de Produto Acabado Para Devolução.
▪ 012326 – Terceiros
▪ 009046 – Natureza Fiscal de Operação para Saída
▪ 005002 - Sequencial e Série de Nota Fiscal
▪ 001013 - Filial
▪ 001017 - Condições de Pagamentos para Vendas
▪ 001012 - Transportadoras
▪ 080033 - Tipos de Frete para Vendas e Faturamento
▪ 002006 - Produtos Acabados
▪ 003008 - Materiais
▪ 004001 – Moedas
▪ 009010 - Centro de Custo

Procedimentos

Para incluir uma Devolução através de Romaneio

Esta tela permite a devolução de compra, conforme os procedimentos descritos a seguir:

1. Clique no botão Inclui (F5) para habilitar os campos da tela.
2. Preencha as informações indicadas conforme o tópico Cabeçalho.
3. Na página Itens Físicos, é necessário selecionar um ou mais romaneios cadastrados.
Dúvidas sobre o romaneio, verifique a tela 120004 – Saída de Produto Acabado Para Devolução.
4. Na página Devoluções é necessário selecionar uma ou mais notas a serem devolvidas, para isto, clique no botão Localização Automática ou no botão Selecionar Devoluções, e então pesquise as notas.
Só serão apresentadas as notas referentes ao fornecedor que as emitiu e só será possível selecionar as notas que estiverem vinculadas a um romaneio de saída para devolução.
5. Na página Observações, o campo Observação do Faturamento é preenchido automaticamente pelo sistema em relação as notas relacionadas a devolução, pois, é possível devolver várias notas de compra em uma única nota de devolução.
6. Observe as informações nas demais páginas, e preencha conforme seus tópicos.
7. Clique em salvar.

Para incluir uma Devolução por produto

1. Tópicos
2. Preencha as informações conforme o tópico Detalhamento da tela.
3. Na aba Devoluções, clique em Fechar Seleção.
4. Clique no botão adicionar para incluir um novo produto na requisição.
5. Preencha.
6. Salve.

Relatórios

▪ (A) Devolução de Compra de Produto Acabado

Detalhamento da tela

Detalhamento da tela
Guia Cabeçalho Verifique, a seguir, o detalhamento dos principais campos da tela: Cond. Pgto O conteúdo deste campo indica a condição para os pagamentos das faturas. A condição de pagamento indicada no pedido de compra será apresentada na entrada da nota fiscal e poderá ser modificada posteriormente, se necessário. Transportadora O conteúdo deste campo é preenchido automaticamente – de acordo com a configuração do parâmetro TRANSPORTADORA_PADRÃO – mas pode ser modificado posteriormente. As informações são extraídas da tela 001012 - Transportadora. Tipo Frete Tipo de  Frete a ser contratado. Caso necessário, marque este checkbox para indicar que o frete do transporte dos ítens do pedido será pago pela empresa – e não mais pelo fornecedor. Tipo de Agrupamento Tipo de Agrupamento para Emissão /Impressão NF. Rateio de Filial e Centro de Custo Informações parametrizadas na contabilidade. Os produtos que possuem Código de Barras com GTIN e valores diferenciados por cor e tamanho, quando faturados, o tipo de agrupamento utilizado na nota, também deve ser produto + cor+ tamanho para que  a diferenciação entre os valores sejam mantidas. Guia 2 - Cabeçalho Esta página exibe as informações complementares da devolução de produto acabado. Guia 3 - NF-e Esta página apresenta todos os dados de retorno para o uso da NF-e. Chave NF-e Esta informação é preenchida automaticamente após salvar a nota. Protocolo de Autorização É preenchido conforme retorno com a autorização da SEFAZ.
Guia Itens Físicos Produto Neste campo deve ser informado o produto a ser incluído na devolução de compra. Digite o código do produto ou clique com o botão direito do mouse para abrir a tela de seleção e utilize os filtros da tela para pesquisar o produto a ser incluído. Cor/Variante Neste campo deve ser informada a cor do produto informada no campo Produto. Preço Preço pode ser sugerido pela tabela de preços vinculada ao Produto ou informado manualmente. Quantidades por tamanhos A grade de tamanhos é apresentada conforme a configuração de cada produto incluído na devolução. Abaixo de cada tamanho são apresentadas as respectivas quantidades informadas. Valor O valor do campo é atualizado conforme a inclusão de ítens.
Guia Devoluções São apresentadas nesta página as informações referentes à devolução das mercadorias. NF Entrada Neste campo é apresentado o número da nota fiscal de entrada emitida pelo fornecedor, correspondente a devolução. Emissão Exibe a data em que a nota fiscal de devolução de mercadorias foi emitida pelo fornecedor. Recebimento Apresenta a data em que os itens foram recebidos pela empresa.
Guia Observações O campo Observação do Faturamento é automaticamente preenchido pelo sistema por informações de notas relacionadas a devolução, pois é possível devolver várias notas de compra em uma única nota de devolução.
Guia Itens Fiscais Na página Itens Fiscais serão apresentadas as informações fiscais de acordo com a parametrização prévia no Linx ERP. Após a seleção de um romaneio na página Itens Físicos, automaticamente serão carregados os dados dos produtos.
Guia Impostos Item Este campo apresenta um número sequencial, conforme a inclusão de outros itens. É sugerido automaticamente pelo sistema. Sub item Este campo permite o agrupamento de código dos itens e tamanhos. Código/Descrição Estes campos exibem as informações dos itens a serem faturados. Id Imposto/Imposto Estes campos exibem as informações referentes aos impostos que incidem sobre o produto.
Guia Financeiro Nesta página visualiza-se as informações do Título a Receber e a Seleção de Avisos de Crédito. Os dados serão atualizados depois que a Nota for atualizada.  Atenção Para utilização da Seleção de Avisos de Crédito é necessário configurar o parâmetro BAIXA_IAC_POR_FATURAMENTO na Tela 0140055 - Parâmetros,
Guia Observações Nesta guia serão exibidas as observações relacionadas à nota. Veja abaixo a descrição dos principais campos: Observação Faturamento Neste campo será exibido o número da nota fiscal de devolução (com base nos dados informados na tela 100102 - Nota Fiscal Consumível) e a data de acerto de consignação.