Verifique, a seguir, os procedimentos para aplicação do processo destaque de impostos para Materiais:
1. Selecione o botão Incluir e insira a descrição da tabela de impostos do item.
2. Na página Filial, informe as filias que deverão utilizar a tabela de impostos por item como base no cálculo aproximado dos valores.
• Verifique o parâmetro TABELA_IMPOSTO_PADRAO - Utilizado para fixar uma tabela padrão de imposto do item. Caso não seja vinculada a Filial na Tela 002041 - Tabela de impostos do Item, o sistema busca a tabela padrão indicada no parâmetro.
• Ao informar a filial na inclusão de uma nota fiscal, se a mesma não for vinculada anteriormente na tela 002041, o sistema irá considerar a tabela padrão informada no parâmetro;
3. Na página Inclusão Automática, informe a tabela de preço que será utilizada para cálculo de impostos do item.
4. Na página Inclusão Automática, informe o percentual (%) que será aplicado para cálculo dos impostos do item.
• Faça uma análise aproximada da soma dos impostos em percentual (%) atribuídos aos produtos, materiais e serviços.
• Os tributos que deverão ser computados são: ICMS ,ISS, IPI, IOF, PIS/Pasep, COFINS e CIDE.
5. Após indicar o percentual (%), a mensagem de confirmação da aplicação da porcentagem será apresentado:
► Selecione a opção Sim para que sistema aplique a porcentagem indicada.
► Selecione a opção Não para correção/alteração da porcentagem indicada.
6. Na página Materiais serão apresentados os itens correspondentes a tabela de preço de material selecionada com os respectivos valores dos impostos e percentual aplicados anteriormente na página Inclusão Automática.
• Na página Materiais, se necessário, é possível incluir novos itens, alterar valores do imposto e percentual calculado.
• Nesta tela, a opção de vínculo com a tabela de preço para materiais é utilizado somente como um facilitador para que o usuário não inclua manualmente item por item. Os valores aplicados aos itens não sofrerão impacto sobre os valores padrões dos impostos destacados nas notas fiscais.
7. Verifique que o sistema calculou corretamente o valor dos impostos de acordo com o valor do material indicado na tabela de preço.
• Código do material: 01.03.0001
• Valor do material : R$ 15,00
• % dos impostos aplicados: 20,00%
• Valor do imposto no material: R$ 3,00
8. Verifique que na tela de faturamento ou venda para consumidor final foi inserida na página Itens Fiscais a coluna Valor Imposto Item para visualização do valor dos impostos calculados para destaque na nota fiscal (DANFE/XML).
9. Efetue um faturamento com venda para consumidor final e verifique que o sistema destacou corretamente o valor do imposto por item e nos dados adicionais da nota fiscal será apresentado a mensagem da soma dos impostos destacados.