Verifique, a seguir, os procedimentos para aplicação do processo destaque de impostos para itens fiscais:
1. Selecione o botão Incluir e insira a descrição da tabela de impostos do item.
2. Na página Filial, informe as filias que deverão utilizar a tabela de impostos por item como base no cálculo aproximado dos valores.
• Verifique o parâmetro TABELA_IMPOSTO_PADRAO - Utilizado para fixar uma tabela padrão de imposto do item. Caso não seja vinculada a Filial na Tela 002041 - Tabela de impostos do Item, o sistema busca a tabela padrão indicada no parâmetro.
• Ao informar a filial na inclusão de uma nota fiscal, se a mesma não for vinculada anteriormente na tela 002041, o sistema irá considerar a tabela padrão informada no parâmetro;
3. Na página Inclusão Automática, informe o percentual (%) que será aplicado para cálculo dos impostos do item.
• Faça uma análise aproximada da soma dos impostos em percentual (%) atribuídos aos itens fiscais.
• Os tributos que deverão ser computados são: ICMS ,ISS, IPI, IOF, PIS/Pasep, COFINS e CIDE.
4. Após indicar o percentual (%), a mensagem de confirmação da aplicação da porcentagem será apresentado:
► Selecione a opção Sim para que sistema aplique a porcentagem indicada.
► Selecione a opção Não para correção/alteração da porcentagem indicada.
5. Na página Itens Fiscais serão apresentados os dados correspondentes ao cadastros dos itens fiscais (Tela 100126 - Cadastros de Itens Fiscais) com os respectivos valores dos impostos e percentual aplicados anteriormente na página Inclusão Automática.
• Na página Itens Fiscais, se necessário, é possível incluir novos itens, alterar valores do imposto e percentual calculado.
• Nesta tela, para a opção de Itens Fiscais serão apresentados todos os cadastros existentes no banco do usuário. A tela será utilizada como apoio para que o usuário não inclua manualmente item por item. Os valores aplicados aos itens não sofrerão impacto sobre os valores padrões dos impostos destacados nas notas fiscais.
6. Verifique que o sistema calculou corretamente o valor dos impostos de acordo com o valor do item fiscal indicado no cadastro do item fiscal.
• Código do item fiscal: 002
• Valor do item : R$ 100,00
• % dos impostos aplicados: 10,00%
• Valor do imposto no item fiscal (serviço): R$ 10,00
7. Verifique que o sistema calculou corretamente o valor dos impostos de acordo com o valor do material indicado na tabela de preço.
8. Efetue um faturamento com venda para consumidor final e verifique que o sistema destacou corretamente o valor do imposto por item e nos dados adicionais da nota fiscal será apresentado a mensagem da soma dos impostos destacados.