Introdução
A tela 012006 – Resumo da Apuração, é utilizada para gerar a apuração do imposto e deve ser executada mensalmente. Para que se consiga realizar a apuração do mês de março, por exemplo, é necessário que as apurações de janeiro e fevereiro tenham sido realizadas.
A apuração pode ser gravada mais de uma vez, ou seja, se alguma nota foi integrada após a apuração ser gravada, é possível consultar novamente a apuração e gravar novamente e neste caso, uma irá sobrepor a outra.
Os casos são feitos imposto a imposto. Estes impostos só são verificados se for realizada a apuração deles. É criada uma apuração por mês, aproveitando o saldo da apuração anterior. Essas constatações são realizadas para saber se há saldos credores ou devedores.
Módulos que exibem a tela 012006
▪ Livros Fiscais
Pré-requisitos
▪ Na tela 012011 - Consulta e Alteração da Apuração, é realizada a consulta e indicação do fechamento da apuração.
Procedimentos
Para pesquisar um resumo da apuração:
1. Acesse a tela 012006 – Resumo da Apuração.
2. Preencha as informações conforme o tópico detalhamento da tela.
3. Clique no botão Procura Registros (F12).
Relatórios
▪ (A) Resumo da Operação
▪ (B) Registro da Apuração
Campos do Cabeçalho
Para visualizar um resumo da operação, os seguintes campos devem ser preenchidos:
Campos da etapa Resumo da Operação:
▪ Matriz Fiscal/Contábil
▪ Imposto
▪ Exercício
▪ Período - Os campos Inicial e Final serão preenchidos automaticamente.
Campos da etapa Saldo Anterior de Outro Exercício:
▪ Exercício Anterior
▪ Período Anterior
Após informar os dados em todos estes campos, clique no botão Procura Registros (F12).
Os dados serão exibidos da seguinte forma:
Página Resumo da Apuração
Os dados desta página serão exibidos na grid, conforme a seleção dos campos do Cabeçalho.
Página Detalhes
Os dados desta página serão exibidos os detalhes de base de imposto e valor de imposto, bem como o CFOP relacionado e sua denominação.
Página Resultado da Validação de Filiais
Os dados desta página serão exibidos os resultados da validação e informa se há saldos anteriores ou não.
Exemplo:
