Introdução
Após a geração do resumo de apuração realizado na tela 012006 - Resumo da Apuração, a tela 012011 - Consulta e Alteração da Apuração, poderá ser utilizada para realizar pequenos ajustes e indicar o fechamento da apuração.
O fechamento da apuração deve ser realizado conforme a periodicidade estabelecida e só poderá ser realizado uma vez. Após o fechamento, não é indicada a realização de alterações. Entretanto, é comum a geração de resumos em intervalos menores para que a empresa possa ter uma prévia dos impostos a recolher ou a recuperar. Para isso, basta não indicar o fechamento.
Módulos que exibem a tela 012011
▪ Livros Fiscais
Pré-requisitos
Para consultar uma apuração, é necessário que já esteja cadastrada a seguinte tela:
▪ 012006 - Resumo da Apuração
Procedimentos
Após a geração de um resumo, para indicar o fechamento da apuração, realize o seguinte procedimento:
1. Acesse a tela 012011 - Consulta e Alteração da Apuração.
2. No campo Apuração, selecione o resumo da apuração realizado na tela 012006 - Resumo da Apuração.
3. Clique no botão Altera (F6).
4. Selecione o checkbox Indica Fechamento.
5. Clique no botão Salva (F4) para registrar as informações.
Relatórios
• (A) Registro de Apuração - Apuração
• (B) Registro da Apuração
• (B) Registro da Apuração - Resumo CFOP
• (C) Registro de Apuração - Resumo (Modelo Colômbia)
• (D) Registro de ICMS por Matriz Contábil
DICA
Acesse também a documentação completa sobre as telas relacionadas:
▪ 012006 - Resumo da Apuração
▪ 009021 - Lançamento de Impostos na Apuração
▪ 012016 - Inclusão de Dados/ Impostos para Gerar Financeiro Fiscal
Detalhamento da tela
Por tratar-se de uma tela de consulta, todos os campos exibidos serão preenchidos com informações geradas por meio outras telas.
Observe a seguir os principais campos da tela:
Campo/Botão | Descrição |
Apuração | Selecione o resumo de apuração realizado previamente por meio da tela 012006 - Resumo da Apuração. |
Imposto | Este campo indica o imposto ao qual a apuração se refere. |
Matriz Fiscal/Contábil | Este campo indica qual matriz fiscal/contábil a apuração se refere. |
Exercício | Este campo indica a qual exercício a apuração se refere. |
Período | Este campo indica o período ao qual a apuração se refere. |
Data Inicial/Final | Este campo indica a data inicial e final que a apuração se refere. |
Indica Fechamento | Selecione esta opção para indicar o fechamento da apuração. |
Obs. | Utilize este campo para adicionar informações adicionais. |
Lançamento Gerado do Financeiro Fiscal | As informações apresentadas nessa área da tela são extraídas das telas:
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