Geração do arquivo txt
Verifique, a seguir, os procedimentos para geração do arquivo EFD Contribuições:
- Na tela 012347 - EFD Contribuições selecione o Período que pode ser: anual, semestral, mensal, trimestral e entre outros.
- Informe a data De/Até (ano/mês/dia).
- Clique em Avançar e a tela Filtros será exibida.
4. Selecione a Matriz Contábil para geração do arquivo txt.
Ao selecionar todas, o assistente gerará um arquivo digital para cada matriz contábil selecionada.
Dica
Para gerar o registro F500 no arquivo da EFD Contribuições acesse na guia Dados da Matriz o campo Regime Cumulativo, que deverá ser igual à Regime de Caixa - Escrituração consolidada.
5. Clique em Avançar e a tela Informações Complementares será exibida.
Importante
No campo Visão Contábil da tela 012347 - EFD Contribuições, tem que ser informado o plano de contas da empresa. Caso contrário, o campo COD_CONTA dos registros da EFD Contribuições, tais como C381, C385, C396, C481, C485, C491, C495, C870, etc, poderá ser gerado sem informação, dando erro no PVA.
Quando o campo Dispensado da Entrega da ECD for selecionado o campo Visão Contábil será automaticamente desabilitado.
6. Nesta tela são exibidas as seguintes guias:
- Dados da Matriz
- 0100 - Dados do Contador
- 0111 - Receita Bruta Mensal
- 0120 *
- F600
- C010
- F700
- Salários
*Por padrão, o registro 0120 vem desmarcado. Para que a guia 0120 seja habilitada, o registro 0120 tem que estar marcado na tela Filtros.
Cada guia terá suas respectivas informações para preenchimento.
7. Para inserir ou retirar uma matriz contábil, clique em Voltar e desmarque a opção desejada.
9. O botão Gravar informações Complementares gravará as informações do contribuinte em uma tabela do sistema. Ao acioná-la, será exibida uma mensagem de confirmação. Clique em Ok para continuar.
Uma vez que as informações foram gravadas, não será necessário digitá-las novamente. O sistema irá sugerir os valores gravados, podendo ser alterados, se necessário.
10. Informe os dados para os registro C010. Veja mais informações no tópico C010.
11 . Informe os dados dos registros F600 e F700, caso existam. Veja mais informações no tópico F600 e F700.
12. Clique em Avançar. Será exibida a seguinte tela:
13. Confirme as informações e clique em Gerar.
14. Após a geração, será exibida uma mensagem de confirmação, clique em OK.
15. Na coluna Status da grade Registros EFD Contribuições serão mostrados os registros que foram gerados.
16. Clique em Sair para encerrar o procedimento.
0120
Para a geração do registro 0120 - Identificação da EFD Contribuições sem Dados a Escriturar, é preciso que seja marcado o registro 0120 na tela Filtros:
Ao selecionar o registro, a guia 0120 será habilitada para que se possa incluir quantos períodos forem necessários.
O campo Período possui a máscara AAAA-MM.
Será preciso informar o Motivo da Situação, de acordo com as opções disponíveis.
Após a inclusão das informações, clique no botão Gravar Informações Complementares.
C010
Anteriormente, o Linx ERP gerava o registro C010 com o campo IND_ESCRI sempre igual à 2 - Apuração com base no registro individualizado de NF-e (C100 e C170) e de ECF (C400).
Com a implementação da guia C010 na tela 012347, passou a ser possível gerar o campo IND_ESCRI tanto com a opção 2 quanto com a opção 1 - Apuração com base nos registros de consolidação das operações por NF-e (C180 e C190) e por ECF (C490).
Atenção
Os registros gerados continuam os mesmos, independentemente da opção escolhida para o registro C010.
REGISTRO C010 | |||
Nº DO CAMPO | CAMPO | DESCRIÇÃO | OSBERVAÇÕES |
1 | REG | Texto fixo contendo "C010" | Registro de preenchimento obrigatório, se IND_MOV igual a “0” no Registro C001 |
2 | CNPJ | Número de inscrição do estabelecimento no CNPJ | |
3 | IND_ESCRI | Indicador da apuração das contribuições e créditos, na escrituração das operações por NF-e e ECF, no período: 1 - Apuração com base nos registros de consolidação das operações por NF-e (C180 e C190) e por ECF (C490); 2 - Apuração com base no registro individualizado de NF-e (C100 e C170) e de ECF (C400) | |
Como funciona
Na tela 012347 foi criada a guia C010 com as colunas Matriz Fiscal, CNPJ e Indica Apuração na Escrituração:
As colunas Matriz Fiscal e CNPJ já virão preenchidas com todas as informações das matrizes fiscais referentes à matriz contábil selecionada para a geração da EFD Contribuições.
Foi criado um seletor no campo Indica Apuração na Escrituração com as opções:
1 - Apuração com base nos registros de consolidação das operações por NF-e (C180 e C190) e por ECF (C490)
2 - Apuração com base no registro individualizado de NF-e (C100 e C170) e de ECF (C400).
Quando não for informado o campo Indica Apuração na Escrituração, ao clicar em Avançar, o sistema apresentará a seguinte mensagem, considerando a opção 2 - Apuração com base no registro individualizado de NF-e (C100 e C170) e de ECF (C400) como sendo a padrão para a geração:
F550
O registro F550 não vem selecionado na tela de filtros. Para gerá-lo é preciso selecioná-lo.
Em seguida, deve ser escolhida qual será a forma de Regime Cumulativo:
2 - Regime de Competência - Escrituração consolidada (F550)
F600 e F700
As guias F600 e F700 visam facilitar a visualização dos dados contidos nesses blocos.
Foi implementado também o botão Importar Planilha. Por meio deste botão será possível importar os dados referentes aos blocos F600 e F700, quando estes forem digitados previamente em uma planilha Excel.
Para que essa importação seja possível, o arquivo Excel deverá respeitar um leiaute específico, conforme descrito a seguir.
O modelo dos arquivos também está disponível para download nos links abaixo: