Determinados pedidos de compra podem discriminar mercadorias/itens utilizados para uso da própria empresa (materiais de consumo), como por exemplo, materiais de escritório, maquinário, materiais de uso diário, ou ainda itens fiscais como prestação de serviços e eventuais despesas.

A tela 005109 -  Entradas de Notas Fiscais de Consumíveis tem a finalidade de efetuar a entrada das respectivas notas fiscais, porém a mesma não controla estoque para esses materiais de consumo.

Módulos que exibem a tela 005109


▪ Entrada de Notas Fiscais

Pré-requisitos


• 005002 - Sequencial e Série de Nota Fiscal.
• 009010 - Centro de Custo.
• 001013 - Filial.
• 004001 – Moedas.
• 009048 – Natureza Fiscal de Operação para Entrada.

Procedimentos


Para inclusão de uma Nota Fiscal:

1. Acesse a tela 005109 - Entradas de Notas Fiscais de Consumíveis.
2. Clique em Inclui (F5).
3. Preencha as informações conforme o tópico detalhamento da tela.

4. Se necessário, clique no botão para incluir um novo produto na requisição de consumíveis.

5. Se necessário, faça a seleção dos pedidos de compra.
6. Após preenchimento, clique no botão Salva (F4).

Relatórios


▪ (A) Entrada de Notas Fiscais de Consumíveis - Conferência
▪ (B) Entrada de Notas Fiscais de Consumíveis - Por Fornecedor
▪ (C) Entradas de NF - Sintético Por Filial
▪ (D) Entradas de NF - Conhecimento Relacionado

NF de Energia Elétrica, Água Canalizada e Fornecimento de Gás

As mudanças detalhadas nesse tópico estão disponíveis na tela 005109 - Entradas de Notas Fiscais de Consumíveis a partir do Hotfix 01.21.006. Clique no link para acessar a versão e atualize o Linx ERP para utilizar a melhoria.


Com o objetivo de adequar a geração do Sped Fiscal em relação aos registros C500 e C590,  que trata de Notas Fiscais de Contas de Energia Elétrica modelo 06, nas de fornecimento de água canalizada modelo 29 e nas de Consumo Fornecimento de Gás modelo 28, a tela 005109 - Entrada de Notas Fiscais de Consumíveis recebeu o uso da sub-guia Compl. Energia/Água, que permite acrescentar informações para respectivas notas fiscais.

A sub-guia Compl. Energia/Água torna-se habilitada apenas quando o tipo de operação indicado for 202. Acompanhe a seguir os campos disponíveis na guia:


Detalhamento da Tela

Verifique, a seguir, as principais informações da tela:

Detalhamento da tela

Página Cabeçalho

Os campos da página Cabeçalho serão sugeridos, conforme parametrização. Caso necessário, efetue as alterações desejadas.

Página 1 - CabeçalhoCondição de PagamentoIndica a condição de pagamento da fatura. O campo pode apresentar sugestão, conforme parametrização prévia.
Série Fatura InternaSelecione a série de nota fiscal, quando for Nota Fiscal Própria.
TipoApresenta o tipo de identificação da entrada de nota fiscal realizada.
Rateio de Centro de Custo / FilialPreencha as informações de rateio da nota fiscal, quando necessário
Lançamento ContábilEste campo apresentará o lançamento contábil associado à entrada de notas fiscais.
Nota Fiscal PrópriaSelecione esta opção se a nota fiscal de entrada tiver sido emitida pela empresa. Geralmente utilizada para entrada de NF de devolução.
Nota Fiscal de ImportaçãoSelecione esta opção se produto for adquirido por meio de Importação.
Entrada com divergência de cálculo

Esta opção se faz necessário quando tem algum ajuste de valores ou impostos.

Quando marcada essa opção os campos ficam habilitados para digitação.

Digitação / Emissão / RecebimentoAo efetuar uma inclusão, o sistema preencherá automaticamente este campo com a informação da data corrente.
Filial CobrançaSeleção da Filial que cobrará os produtos.
SacadoSerá preenchido conforme o terceiro selecionado
Página Transportadora: Frete / Indica Natureza Frete / Transportadora / Valor Rateio / Conhecimento / Conhecimento Relacionado / Placa Veículo / UF Placa VeículoAs informações disponíveis nesta página referem-se aos tipos de frete e dados da transportadora.
Página Embalagem: Tipo / Peso / Embalagens / Peso Bruto / Marca Volumes / Numeração VolumesAs informações disponíveis nesta página referem-se aos tipos de embalagem e peso das mercadorias.
Página Despesas AuxiliaresNesta página poderão ser cadastradas despesas auxiliares pertencentes ao processo de compra.
Página Dados do TerceiroAs informações disponíveis nesta página serão automaticamente preenchidas, ao selecionar o terceiro.
Página ObservaçãoNesta página poderão ser cadastradas observações para emissão da NF.
Página NF-e

Nesta página serão exibidas as informações da Nota Fiscal Eletrônica. Esta página só será habilitada quando o campo Espécie Série na página 1 - Cabeçalho for preenchida com uma Série de NF-e.

Para Nota Fiscal Eletrônica, preencha os campos Chave NF-e, Protocolo e Data de Autorização e Status da Nota na página NF-e. Geralmente essas informações são enviadas pelo fornecedor em forma de arquivo XML. Também podem ser consultadas na DANFE - Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica.

Página Itens Fiscais

Faça a inclusão dos itens fiscais, validando por Produtos, Materiais ou Itens Fiscais. Logo, na página Impostos, os campos são preenchidos automaticamente conforme da seleção de consumíveis.

Página Impostos

Atualmente, além do CFOP 89, existem outros CFOPs para utilização de serviços, portanto, foi criado o parâmetro CFOP_IMPOSTO_SERVICO para o usuário informá-los a lista de todos que serão gerados os impostos. Os códigos devem ser separados por virgula, exemplo: 50,51,41.

Para inclusão de uma exceção de imposto, acesse a 009075 - Exceção de Imposto

Página Retornos

Para operações que tenham remessa, é efetuado um retorno, portanto, o sistema valida as operações de remessa para gerar os retornos.

Página Devoluções

Utilizada quando possui devolução de alguma nota de faturamento.

Exemplo: O cliente comprou uma mercadoria e devolveu, e ao efetuar uma devolução de venda (Devolução de Saída), o sistema valida o saldo e na página Devoluções mostra as notas emitidas para o cliente.

Página Pedido de Compra

Esta página permite a inclusão manual de produtos por meio da seleção de um pedido de compra.

Selecionando um pedido de compra

1. Acesse a Página Pedido de Compra.
2. Selecione o Fornecedor que deseja pesquisar.
Os pedidos disponíveis serão exibidos na grid.
3. Selecione o pedido que será utilizado ou Selecionar Todos para utilizar todos os pedidos do fornecedor.
4. O sistema irá validar se as informações Condição de Pagamento e Rateio sugeridas pela parametrização são iguais às do pedido selecionado.
Caso não sejam, serão exibidas mensagens de confirmação para manter ou alterar as informações.

Página Seleção

Esta página é utilizada quando existem pedidos do fornecedor.

Na página Produtos, ao clicar na opção Seleção, o sistema habilitará esta página permitindo o usuário escolher pedidos de um determinado fornecedor.

Página Notas para Complemento

Quando marcada a opção nota complementar na página cabeçalho, essa página é utilizada para fazer efetuar a Nota Complementar.

Página Conhecimento Relacionado

Se necessário, selecione as Notas Relacionadas ao pedido.

Procedimentos