Uma outra forma de se movimentar a ordem de serviço é por meio da tela Entrada de Notas Fiscais por Ordem de Serviço. Na consulta é possível pesquisar essas movimentações.

Módulos que exibem a tela 005108

▪ Entrada de Notas Fiscais

Procedimentos da tela

Procedimentos e principais campos da tela
Inclusão de nota de retorno (para bloco K)

Relatórios

▪ (A) Entrada de Notas Fiscais por Ordem de Serviço - Conferência
▪ (B) Entrada de Notas Fiscais por Ordem de Serviço - Por Fornecedor
▪ (C) Entradas de NF - Sintético Por Filial

Procedimentos e principais campos da tela

Para inclusão de uma Nota Fiscal:

1. Acesse a tela 005108 - Entrada de Notas Fiscais por Ordem de Serviço.
2. Clique em Inclui (F5).
3. Preencha as informações conforme o tópico Principais campos da tela.
4. Clique no botão adicionar 005104_clip001 para novo produto na requisição de consumíveis.
5. Se necessário, faça a seleção dos pedidos de compra.
6. Após preenchimento, clique no botão Salva (F4).

Principais campos da tela

Página Cabeçalho

Os campos da página Cabeçalho serão sugeridos, conforme parametrização. Caso necessário, efetue as alterações desejadas.

Página 1 - CabeçalhoCondição de PagamentoIndica a condição de pagamento da fatura. O campo pode apresentar sugestão, conforme parametrização prévia.
Série Fatura InternaSelecione a série de nota fiscal, quando for Nota Fiscal Própria.
TipoApresenta o tipo de identificação da entrada de nota fiscal realizada.
Rateio de Centro de Custo / FilialPreencha as informações de rateio da nota fiscal, quando necessário.
Lançamento ContábilEste campo apresentará o lançamento contábil associado à entrada de notas fiscais.
Nota Fiscal PrópriaSelecione esta opção se a nota fiscal de entrada tiver sido emitida pela empresa. Geralmente utilizada para entrada de NF de devolução.
Nota Fiscal de ImportaçãoSelecione esta opção se produto for adquirido por meio de Importação.
Entrada com divergência de cálculo

Esta opção se faz necessário quando tem algum ajuste de valores ou impostos.

Quando marcada essa opção os campos ficam habilitados para digitação.

Digitação / Emissão / RecebimentoAo efetuar uma inclusão, o sistema preencherá automaticamente este campo com a informação da data corrente.
Filial CobrançaSeleção da Filial que cobrará os produtos.
SacadoSerá preenchido conforme o terceiro selecionado.
Página Transportadora: Frete / Indica Natureza Frete / Transportadora / Valor Rateio / Conhecimento / Conhecimento Relacionado / Placa Veículo / UF Placa VeículoAs informações disponíveis nesta página referem-se aos tipos de frete e dados da transportadora.
Página Embalagem: Tipo / Peso / Embalagens / Peso Bruto / Marca Volumes / Numeração VolumesAs informações disponíveis nesta página referem-se aos tipos de embalagem e peso das mercadorias.
Página Despesas AuxiliaresNesta página poderão ser cadastradas despesas auxiliares pertencentes ao processo de compra.
Página Dados do TerceiroAs informações disponíveis nesta página serão automaticamente preenchidas, ao selecionar o terceiro.
Página ObservaçãoNesta página poderão ser cadastradas observações para emissão da NF.
Página NF-e

Nesta página serão exibidas as informações da Nota Fiscal Eletrônica. Esta página só será habilitada quando o campo Espécie Série na página 1 - Cabeçalho for preenchida com uma Série de NF-e.

Para Nota Fiscal Eletrônica, preencha os campos Chave NF-e, Protocolo e Data de Autorização e Status da Nota na página NF-e. Geralmente essas informações são enviadas pelo fornecedor em forma de arquivo XML. Também podem ser consultadas na DANFE - Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica.

Página Itens Físicos

1. Preencha os dados obrigatórios.
2. Em seguida, será possível fazer a busca pelos campos Selecionar OS e Confeccionar OS.
Também será habilitado a opções de Agrupamento. Faça a seleção das ordens de serviço.
3. Após preenchimento, clique no botão Salva (F4).

Página Itens Fiscais

Os dados deste campo são preenchidos automaticamente conforme a procura de Notas na página Seleção.

Página Impostos

Item ImpressãoEste campo apresenta um número sequencial, conforme a inclusão de outros itens. É sugerido automaticamente pelo sistema.
Sub Item TamanhoEste campo permite o agrupamento de código dos itens e tamanhos.
Cód.ItemEste campo exibe as informações dos itens a serem entregues.
ImpostoEste campo exibe a informações referentes aos impostos que incidem sobre o produto.

Página Retornos

Para operações que tenham remessa, é efetuado um retorno, portanto, o sistema valida as operações de remessa para gerar os retornos.

Página Devoluções

Utilizada quando possui devolução de alguma nota de faturamento.

Exemplo: O cliente comprou uma mercadoria e devolveu, e ao efetuar uma devolução de venda (Devolução de Saída), o sistema valida o saldo e na página Devoluções mostra as notas emitidas para o cliente.

Página Seleção OS

A funcionalidade desta página é selecionar notas por ordem de serviço.

Veja um exemplo a seguir:

1. Na página Itens Físicos, informe o tipo de agrupamento que irá utilizar.

2. Em seguida, caso necessário, clique no botão Selecionar OS. O sistema irá direcionar para a página Seleção OS.
Então, faça a Pesquisa por OS informando o número da mesma.

3. Caso necessário, clique no botão Confeccionar OS. O sistema irá direcionar para a página Confecção OS, onde será possível efetuar o processo pela opção Selecionar Fases por OP.
4. Preencha todos os dados necessários e clique em Salva (F4).

Página Confecção OS

Na página Seleção OS existe a opção Confeccionar OS.

Ao clicar o sistema carregará a página para seleção das fases ou permitirá o usuário informar a Ordem de Produção (conforme exemplo acima).

Página com Remessa à Ordem

Para essa página ser habilitada é necessário incluir uma Natureza de Operação vinculada a um retorno de remessa à ordem.