Na tela 005116 - Entrada de Notas Fiscais de Consignação é possível realizar entrada de:
▪ Retorno de produtos remetidos em consignação para outras empresas
▪ Entrada de produtos remetidos por outras empresas para comercialização
Módulos que exibem a tela 005116
▪ Faturamento
▪ Faturamento Loja Atacado
Relatórios
▪ (A) Entradas de NF - Sintético Por Filial
Inclusão de nota
1. Clique em Inclui (F5).
2. Selecione a Natureza de Operação da entrada em consignação.
3. Selecione a Filial de Entrada e o Terceiro.
4. Informe o número e série da nota fiscal.
5. Preencha as informações conforme as guias detalhadas a seguir.
6. Clique em Salva (F4).
Cabeçalho
| 1 - Cabeçalho | Condição de Pagamento | Indica a condição de pagamento da fatura. O campo pode apresentar sugestão, conforme parametrização prévia. |
| Série Fatura Interna | Selecione a série de nota fiscal, quando for Nota Fiscal Própria. | |
| Tipo | Apresenta o tipo de identificação da entrada de nota fiscal realizada. | |
| Rateio de Centro de Custo / Filial | Preencha as informações de rateio da nota fiscal, quando necessário. | |
| Lançamento Contábil | Este campo apresentará o lançamento contábil associado à entrada de notas fiscais. | |
| Nota Fiscal Própria | Selecione esta opção se a nota fiscal de entrada tiver sido emitida pela empresa. Geralmente utilizada para entrada de NF de devolução. | |
| Nota Fiscal de Importação | Selecione esta opção se produto for adquirido por meio de Importação. | |
| Digitação / Emissão / Recebimento | Ao efetuar uma inclusão, o sistema preencherá automaticamente este campo com a informação da data corrente. | |
| Filial Cobrança | Seleção da Filial que cobrará os produtos. | |
| Sacado | Será preenchido conforme o terceiro selecionado. | |
| Guia Transportadora: Frete / Indica Natureza Frete / Transportadora / Valor Rateio / Conhecimento / Conhecimento Relacionado / Placa Veículo / UF Placa Veículo | As informações disponíveis nesta guia referem-se aos tipos de frete e dados da transportadora. | |
| Guia Embalagem: Tipo / Peso / Embalagens / Peso Bruto / Marca Volumes / Numeração Volumes | As informações disponíveis nesta guia referem-se aos tipos de embalagem e peso das mercadorias. | |
| Despesas Auxiliares | Nesta guia poderão ser cadastradas despesas auxiliares pertencentes ao processo de compra. | |
| Dados do Terceiro | As informações disponíveis nesta guia serão automaticamente preenchidas, ao selecionar o terceiro. | |
| Observação | Nesta guia poderão ser cadastradas observações para emissão da NF. | |
| NF-e | Nesta guia serão exibidas as informações da Nota Fiscal Eletrônica, como Chave, Número de Protocolos, Status, entre outros. | |
Na guia 1 - Cabeçalho o campo Tipo Agrupamento exibe todos os tipos de agrupamento disponíveis no Linx ERP.
Uma vez selecionado um agrupamento na guia 2 - Cabeçalho, o mesmo agrupamento será preenchido no campo Tipo Agrupamento, na guia Itens Consignados.
Exemplo:
Guia Itens Fiscais
Os dados deste campo são preenchidos automaticamente conforme da seleção de produtos na guia Produtos.
Guia Imposto
Atualmente, além do CFOP 89, existem outros CFOPs para utilização, portanto, foi criado o parâmetro CFOP_IMPOSTO_SERVICO para o usuário informá-los a lista de todos que serão gerados os impostos. Os códigos devem ser separados por vírgula, exemplo: 50,51,41.
| Item Impressão | Este campo apresenta um número sequencial, conforme a inclusão de outros itens. É sugerido automaticamente pelo sistema. |
| Sub Item Tamanho | Este campo permite o agrupamento de código dos itens e tamanhos. |
| Cód.Item | Este campo exibe as informações dos itens a serem entregues. |
| Imposto | Este campo exibe a informações referentes aos impostos que incidem sobre o produto. |
Guia Retornos
A funcionalidade desta guia é incluir os produtos que voltaram da consignação, ou seja, os produtos que não foram vendidos.
| Este botão é utilizado como filtro para realizar a pesquisa dos produtos quer foram para consignação. Ele possibilita pesquisar somente os produtos que ainda estão em aberto, isto é, que ainda têm quantidades pendentes a devolver. Clique no botão para modificar o filtro de pesquisa, caso necessário. |
| Emissão Início/ Fim | Informe um intervalo de datas para refinar o resultado da pesquisa da nota fiscal de consignação. |
| Fornecedor | Informe o fornecedor para qual será enviada a nota de consignação |
| NF Saída | É apresentado neste campo o número da nota fiscal de devolução emitida para o fornecedor e/ou terceiro. |
Guia Itens Consignados
Selecione nesta guia os itens consignados que serão recebidos pela empresa.
O campo Tipo Agrupamento exibe todos os tipos de agrupamento disponíveis no Linx ERP.
Uma vez selecionado um agrupamento na guia 2 - Cabeçalho, o mesmo agrupamento será preenchido no campo Tipo Agrupamento, na guia Itens Consignados.
▪ Veja como a tela se comporta na inclusão de uma remessa de consignação:
Na guia Itens Consignados, ao selecionar as notas pelo novo botão 
e depois clicar no botão Fechar Seleção, em seguida voltar à guia 1 - Cabeçalho, o campo Tipo de Agrupamento será preenchido com o mesmo agrupamento da remessa selecionada na guia Itens Consignados. Além disso, o campo estará desabilitado para alterações.
É importante ressaltar que:
a) Caso o operador selecione uma remessa de consignação, o sistema atribuirá o agrupamento pesquisado e consequentemente exibirá as notas referentes ao agrupamento.
b) Caso o operador selecione mais de uma remessa de consignação, o sistema atribuirá o agrupamento da primeira nota selecionada e exibirá um alerta:
c) Caso o operador não selecione nenhum tipo de agrupamento, será considerado o agrupamento da primeira nota selecionada.