Para utilização das funcionalidades do Módulo de Entrada de Notas Fiscais, será necessário realizar o cadastramento das informações nas seguintes telas:
Parametrizações
Para faturar ou entrar com uma nota, deve-se verificar os seguintes requisitos para aplicação de algumas de suas funcionalidades:
| Tela 009046 | Natureza Fiscal de Operação de Saída |
| Tela 009048 | Natureza Fiscal de Operação de Entrada |
| Tela 009062 | CFOP - Característica |
| Tela 005002 | Sequencial e Série de Nota Fiscal |
| Tela 009075 | Exceção de Imposto |
Natureza de Operação de Entrada e Saída: É o que intitula a Nota Fiscal e define qual é a operação envolvida. Dependendo do Tipo de Operação, a natureza pode gerar o financeiro ou não. Também é possível definir se as notas geradas por essa natureza irão compor o custo médio dos produtos, ou se automaticamente será gerada uma nova nota de entrada.
| Módulo Livros Fiscais > Tabela de Apoio > Natureza de Operação |
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NATUREZAS_SAIDAS009046 - Natureza de Operação para Saída ▪ Natureza de Saída: Para título da Nota Fiscal e identificação da mesma. Pode-se lançar qualquer nome, mas por padrão, segue a mesma numeração do tipo de operação. ▪ Descrição da Natureza de Operação para Impressão na Nota Fiscal: Descrição que será impressa na DANFE. Mesmo que no cadastro da natureza se defina uma nomenclatura qualquer, nesse campo a descrição deve corresponder ao tipo de operação de acordo com as regras fiscais. ▪ Tipo de Operação: Define qual é a Operação Fiscal da Nota. Além de indicar se será gerado o financeiro ou não. ▪ Natureza de Entrada Automática: só deve ser utilizado quando a Nota Fiscal emitida for gerar uma nota de entrada automaticamente. Geralmente utilizá-se nos casos de transferências entre filiais. Neste campo deve ser informado a Natureza de Entrada. Sempre deve confirmar se o Tipo de Operação gera financeiro antes de efetuar o cadastro da Natureza de Operação. Tipo de Lançamento, Lançamento Padrão e Lançamento Padrão Imposto, devem ser informados nas Naturezas de Operações que geram o financeiro e geralmente já estão parametrizados nas Tabelas de Apoio do Módulo de Contabilidade. |
NATUREZAS_ENTRADA009048 - Natureza Fiscal de Operação para Entrada |
CFOP_CARACTERÍSTICAS009062 - CFOP - Característica É responsável por informar qual será o Código Fiscal de Operações e Prestações (CFOP), nas operações de entrada e saída, dentro e fora do estado ou no exterior. O mesmo é composto pelos Indicadores Fiscais de Operação, Terceiro e Mercadoria, Ativo e Serviço. ▪ Tipo > Operação: refere-se ao Tipo de Operação utilizado na Natureza de Operação. ▪ Código Fiscal: É o que definirá se será Dentro do Estado, Fora do Estado, ou no Exterior. O uso inadequado do CFOP pode trazer problemas futuros com as obrigações fiscais. |
SERIES_NF005002 - Sequencial e Série de Nota Fiscal Essa parametrização define qual a Série que deverá ser utilizada nas Notas de Entrada e Saída, juntamente com um número de sequencial para uma ou mais filiais. |
| Módulos Livros Fiscais > Tabelas de Apoio > Impostos |
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EXCECAO_IMPOSTO009075 - Exceção de Imposto ▪ Dados de Exceção: Tem a finalidade de compor o filtro que será utilizado, ou seja, qual irá definir a exceção que será vinculada ao item da nota, caso existe um ou mais itens. ▪ Tributação ICMS: Definirá qual a tributação do ICMS. ▪ Produto: Ao informar dados no campo, os mesmos serão vinculados a natureza de entrada ou saída, ou seja, quando a nota for emitida com a natureza "X" e filial "Y" serão feitas com operações de vendas dentro do estado informado. ▪ Itens: Definição dos impostos que irão compor a exceção de imposto, por regra temos que ter sempre o ICMS, IPI, PIS e COFINS mesmo que não tributados, pois sem eles o arquivo XML da Nota Fiscal Eletrônica não é gerado corretamente e a nota por sua vez não é autorizada. Para mais informações, consulte a tela 009003 - Imposto. |