Parâmetros do Módulo Compras

ALTERA_DATA_CADASTRO

Este parâmetro permite a alteração da data de cadastramento do pedido de compra.

ALTERA_DATA_EMISSAO

Este parâmetro permite a alteração da data de cadastramento do pedido de compra.

ARQUIVO_CODIGO_ZEBRA

Arquivo com funções para impressão de etiquetas na Zebra / Semelhantes.

CENTRO_CUSTO_PADRAO

Na versão 4.06, este parâmetro estava Vinculado ao Módulo de Contas a Pagar e Fornecedores.

Entre os Centros Pré-Definidos na Tabela CENTROS DE CUSTO, Seleciona-se Um Como PADRÃO (Sugerido), o Qual, m Toda Inclusão de Fornecedor, Este se Apresente no Respectivo Campo.

Na versão 5.0, este parâmetro sugere o novo centro de custo para tela de requisições.

Ps.: Para as outras transações o centro de custo é sugerido pela procedure de integração baseado na conta contábil amarrada com o centro de custo.

CIDADE_PADRAO

Parâmetro Vinculado aos Cadastros de Cliente, Fornecedor, Filial e Representante.

Entre as Cidades Existentes, Seleciona-se Uma Como PADRÃO (Sugerida), a Qual, em Toda Inclusão de Cadastros, Já Se Apresentará no Respectivo Campo.

CODIGO_AGRUPAMENTO_PADRAO

Agrupamento utilizado para controle de verba de compras.

CODIGO_STATUS_APROVADO

Se o parâmetro for igual ao valor do status de aprovado, ira verificar se existe na ficha técnica cor nula.

COMPRAS_2A_APROVACAO

Usuários que podem efetuar a 2a. Aprovação do pedido:

No campo Valor Atual deve-se informar o (s) do(s) usuário(s).

COMPRAS_APROVACAO

Controla status default de aprovação de compras.

COND_PGTO_PADRAO

Condição de pagamento padrão para cadastros.

CONTROLA_STATUS_PRODUTO

Controle do produto por status de aprovação.

CONTROLAR_ASS_COMPRAS

Parâmetro utilizado para ativar o controle de assinaturas de compras:

- Produto Acabado;

- Matéria Prima;

- Serviço.

CTRL_VERBA_QTDE_COMPRA

Bloqueia compras nas quais a quantidade estiver acima da verba lançada.

CTRL_VERBA_VALOR_COMPRA

Bloqueia compras nas quais o valor estiver acima da verba lançada.

CUSTO_COMPRA_PRODUTO

Se estiver Sim, irá verificar os parâmetros UTILIZA_PRECO_PEDIDO e UTILIZA_PRECO_PRODUTO.

Se os parâmetros estiverem como Sim, ele irá trazer o parâmetro CUSTO_REPOSICAO indicado no cadastro do produto. Se os parâmetros estiverem como Não, irá trazer o parâmetro CUSTO1 indicado no cadastro do produto.

Se o CUSTO_COMPRA_PRODUTO estiver como Não, não trará nenhum custo ao digitar o pedido.

CUSTO_FORNECEDOR

Quando o valor atual estiver como Sim, os custos sugeridos na tela de compra serão os custos  de reposição indicado na página Fornecedores.

Quando Não, os custos sugeridos serão os custos reposição do material.

DDD_PADRAO

Parâmetro Vinculado aos Módulos de Clientes, Fornecedores, Representantes e Filiais.

No Campo Acima (Valor Atual), Determina-se Qual o DDD que Deve se Apresentar Nos Respectivos Campos Telefônicos Quando nas Inclusões de Clientes, Fornecedores, etc.

DDI_PADRAO

Parâmetro Vinculado aos Módulos de Clientes, Fornecedores, Representantes e Filiais.

O Valor Descrição no Campo "Valor Atual" , será o mesmo apresentado (Sugerido) em Toda Inclusão de Cliente, Fornecedor, Representante e Filial.

DECIMAIS_CUSTO_PRODUTO

Define o número de casas decimais do custo em Compras de Produtos.

O Valor deve ser definido entre 0 e 6.

FILIAL_PADRAO

Parâmetro vinculado a praticamente todo sistema.

Entre as filiais cadastradas, seleciona-se uma como Padrão (Sugerida), a qual em todas as telas que constarem o campo Filial, esta for apresentada.

FRANQUEADOR_PADRAO

Franqueador padrão para pedido de compra.

GERA_COMPRA_A_PARTIR_DE_V

Permite a geração de pedido de compra a partir de um pedido de venda.

IMP_SOMENTE_CODIGO_BARRA

Importa somente código de barras e quantidade.

ITEM_FISCAL_OBRIGATORIO

Parâmetro utilizado na tela de entradas de consumíveis LX005109, onde irá indicar que os itens fiscais serão obrigatórios, não permitindo que o usuário informe consumíveis que não estão cadastrados. Parâmetro incluso para a obrigatoriedade do SPED, de que todos os itens informados no SPED devem ter cadastro no sistema.

MASCARA_CGC_PADRAO

Máscara padrão do CGC.

NIVEL_APROVAR_COMPRAS

Níveis com valor menor que o parâmetro podem aprovar Compras.

NIVEL_APROVAR_REQUISICOES

Perimite indicar o nível do usuário que pode alterar dados de requisições de compra.

PERMITE_ALT_IPI

Permite alteração do IPI por produto.

PERMITE_ALT_MOEDA

Permite alterar moeda padrão.

PERMITE_ALT_TOLERANCIA

Se o parâmetro estiver com o valor [SIM], permitirá alterar o campo [VARIAÇÃO ACEITÁVEL], caso o valor do parâmetro seja [NÃO], não poderá alterar o campo.

QTDE_POR_PACKS

Controla quantidades por packs.

RATEIO_CENTRO_CST_VAL_FL

Caso o valor atual esteja [SIM], a lista de sugestão do centro de custo do item será verificada pela filial, caso o valor atual esteja como [NÃO], ou a transação não utilize o parâmetro, a lista de sugestão será preenchida com todos os centros de custo cadastrados independente de estar amarrado a filial do item.

REQUISICAO_APROVADA

Caso o valor atual esteja [SIM], o status da requisição vem como Aprovado

Caso o valor atual esteja [NÃO], o status da requisição vem como Em Estudo

RESERVA_AUTOMATICA_MAT_CO

Parâmetro Vinculado ao Módulo de Compra.

Este Parâmetro Possui Chave de Verdadeiro ou Falso.

Com Este Parâmetro  .T.  (True) =  Verdadeiro,  Quando for Criada um Pedido de Compra, o Sistema Automaticamente Reservará os Materiais Necessários para este Pedido, Caso não queira, O Valor do Parâmetro Deverá ser  .F.  =  Falso.

SALVA_COTACOES_SEM_VENCED

Não efetua a inclusão de cotações sem o fornecedor vencedor.

STATUS_COMPRAS_DEFAULT

Status default para telas de compras.

TAB_PRECO_ATACADO_PADRAO

Tabela de preços padrão atacado para cubos Olap.

TAB_PRECO_VAREJO_PADRAO

Indicar a tabela de preços que é utilizada para a realização das vendas de lojas. Esta tabela será utilizada para cálculo de medidas nos Cubos Olap, como por exemplo Estoque a Preço Varejo.

TABELA_PRECO_COMPRA

Tabela sugerida como padrão para valores a vista das compras.

TABELA_PRECO_CUSTO

Tabela de preços quem contém os custos dos produtos para armazenar margem.

TAXA_JUROS_CUSTOS

Taxa de juros ao mês para deflação de custos de matéria-prima.

TIPO_COMPRA_DEFAULT

Indica o valor default do tipo de compra.

TIPO_TRANSPORTE

Parâmetro vinculado aos módulos de Fornecedores, Representantes, Clientes, Compras e Faturamento. Determina-se no campo "Valor Atual" o Tipo de Transporte Padrão (Sugerido). A cada novo cadastramento, este se apresenta no respectivo campo.

TOLERANCIA_PORCENTAGEM_CO

Informa a porcentagem da quantidade de itens que possa a vir a faltar na entrega no pedido de compra.

TOLERANCIA_PORCENTAGEM_MA

Informa a porcentagem da quantidade de itens que possa a vir a faltar na entrega no pedido de compra.

TOLERANCIA_PORCENTAGEM_PA

Informa a porcentagem da quantidade de itens que possa a vir a faltar na entrega no pedido de compra.

TRANSPORTADORA_PADRAO  

Parâmetro Vinculado aos Módulos  Clientes, Compras, Faturamento e Vendas.

Entre as Cadastradas na Tabela TRANSPORTADORAS, Seleciona-se Uma como PADRÃO (Sugerida), A qual, Em Toda Inclusão, Esta se Apresentará no Respectivo Campo.

UF_PADRAO

Parâmetro Vinculado aos Módulos de Clientes, Fornecedores, Representantes, Filiais, Lojas  e a Tabela de Cadastro de Transportadoras.

A Descrição Determinada no Campo Valor Atual Será a Mesma Apresentada em Toda Inclusão de Endereço nos Cadastros Acima Mencionados.

UTILIZA_FORNEC_MATERIAL

Permite que a cotação traga os fornecedores cadastrados previamente no material. Senão, traz os fornecedores utilizados nas compras anteriores.

UTILIZA_PRECO_PEDIDO

Este parâmetro informa, se quando for incluído um pedido de compras de materiais ou produtos deve trazer o custo que consta na tabela de materiais ou produtos.

UTILIZA_PRECO_PRODUTO

Este parâmetro informa, se quando for incluído um pedido de compras de materiais ou produtos deve trazer o custo reposição que consta na tabela de materiais ou produtos.

VALIDA_ASS_TIPO_USUARIO_C

Este parâmetro permite que os usuários que não assinam pedido possa alterar alguma informação apos aprovação.

VALIDA_INF_TRANSPORTADORA

Este parâmetro faz a verificação no cadastro de transportadora, se sim, verifica antes de salvar se existe alguma informação incompleta que será utilizada no sped.

VER_COMPRA_REQUERIDO_POR

Se o valor for sim, não permitirá o usuário salvar, se o campo [requerido por]  for vazio  Se o valor for não, poderá salvar o cadastro mesmo com o valor nulo ou em branco.

VERIFICA_ESTOQUE

Parâmetro para verificar o estoque ao fazer uma requisição.