Para configurar adequadamente as funcionalidades de cada módulo é necessário habilitar alguns parâmetros pertinentes ao cadastramento das informações das telas. Ao habilitar esses parâmetros, o sistema poderá realizar a integração das informações entre as telas e módulos. Os valores dos parâmetros são cadastrados, em sua maioria, nas tabelas de apoio de cada módulo.
Verifique a seguir, os parâmetros que influenciam o Módulo de Compras:
Campo | Detalhamento do campo |
---|---|
ALTERA_DATA_CADASTRO | Este parâmetro permite a alteração da data de cadastramento do pedido de compra. |
ALTERA_DATA_EMISSAO | Este parâmetro permite a alteração da data de cadastramento do pedido de compra. |
ARQUIVO_CODIGO_ZEBRA | Arquivo com funções para impressão de etiquetas na Zebra / Semelhantes. |
CENTRO_CUSTO_PADRAO | Na versão 4.06, este parâmetro estava Vinculado ao Módulo de Contas a Pagar e Fornecedores. Entre os Centros Pré-Definidos na Tabela CENTROS DE CUSTO, Seleciona-se Um Como PADRÃO (Sugerido), o Qual, m Toda Inclusão de Fornecedor, Este se Apresente no Respectivo Campo. Na versão 5.0, este parâmetro sugere o novo centro de custo para tela de requisições. Ps.: Para as outras transações o centro de custo é sugerido pela procedure de integração baseado na conta contábil amarrada com o centro de custo. |
CIDADE_PADRAO | Parâmetro Vinculado aos Cadastros de Cliente, Fornecedor, Filial e Representante. Entre as Cidades Existentes, Seleciona-se Uma Como PADRÃO (Sugerida), a Qual, em Toda Inclusão de Cadastros, Já Se Apresentará no Respectivo Campo. |
CODIGO_AGRUPAMENTO_PADRAO | Agrupamento utilizado para controle de verba de compras. |
CODIGO_STATUS_APROVADO | Se o parâmetro for igual ao valor do status de aprovado, ira verificar se existe na ficha técnica cor nula. |
COMPRAS_2A_APROVACAO | Usuários que podem efetuar a 2a. Aprovação do pedido: No campo Valor Atual deve-se informar o (s) do(s) usuário(s). |
COMPRAS_APROVACAO | Controla status default de aprovação de compras. |
COND_PGTO_PADRAO | Condição de pagamento padrão para cadastros. |
CONTROLA_STATUS_PRODUTO | Controle do produto por status de aprovação. |
CONTROLAR_ASS_COMPRAS | Parâmetro utilizado para ativar o controle de assinaturas de compras: - Produto Acabado; - Matéria Prima; - Serviço. |
CTRL_VERBA_QTDE_COMPRA | Bloqueia compras nas quais a quantidade estiver acima da verba lançada. |
CTRL_VERBA_VALOR_COMPRA | Bloqueia compras nas quais o valor estiver acima da verba lançada. |
CUSTO_COMPRA_PRODUTO | Se estiver Sim, irá verificar os parâmetros UTILIZA_PRECO_PEDIDO e UTILIZA_PRECO_PRODUTO. Se os parâmetros estiverem como Sim, ele irá trazer o parâmetro CUSTO_REPOSICAO indicado no cadastro do produto. Se os parâmetros estiverem como Não, irá trazer o parâmetro CUSTO1 indicado no cadastro do produto. Se o CUSTO_COMPRA_PRODUTO estiver como Não, não trará nenhum custo ao digitar o pedido. |
CUSTO_FORNECEDOR | Quando o valor atual estiver como Sim, os custos sugeridos na tela de compra serão os custos de reposição indicado na página Fornecedores. Quando Não, os custos sugeridos serão os custos reposição do material. |
DDD_PADRAO | Parâmetro Vinculado aos Módulos de Clientes, Fornecedores, Representantes e Filiais. No Campo Acima (Valor Atual), Determina-se Qual o DDD que Deve se Apresentar Nos Respectivos Campos Telefônicos Quando nas Inclusões de Clientes, Fornecedores, etc. |
DDI_PADRAO | Parâmetro Vinculado aos Módulos de Clientes, Fornecedores, Representantes e Filiais. O Valor Descrição no Campo "Valor Atual" , será o mesmo apresentado (Sugerido) em Toda Inclusão de Cliente, Fornecedor, Representante e Filial. |
DECIMAIS_CUSTO_PRODUTO | Define o número de casas decimais do custo em Compras de Produtos. O Valor deve ser definido entre 0 e 6. |
FILIAL_PADRAO | Parâmetro vinculado a praticamente todo sistema. Entre as filiais cadastradas, seleciona-se uma como Padrão (Sugerida), a qual em todas as telas que constarem o campo Filial, esta for apresentada. |
FRANQUEADOR_PADRAO | Franqueador padrão para pedido de compra. |
GERA_COMPRA_A_PARTIR_DE_V | Permite a geração de pedido de compra a partir de um pedido de venda. |
IMP_SOMENTE_CODIGO_BARRA | Importa somente código de barras e quantidade. |
ITEM_FISCAL_OBRIGATORIO | Parâmetro utilizado na tela de entradas de consumíveis LX005109, onde irá indicar que os itens fiscais serão obrigatórios, não permitindo que o usuário informe consumíveis que não estão cadastrados. Parâmetro incluso para a obrigatoriedade do SPED, de que todos os itens informados no SPED devem ter cadastro no sistema. |
MASCARA_CGC_PADRAO | Máscara padrão do CGC. |
NIVEL_APROVAR_COMPRAS | Níveis com valor menor que o parâmetro podem aprovar Compras. |
NIVEL_APROVAR_REQUISICOES | Perimite indicar o nível do usuário que pode alterar dados de requisições de compra. |
PERMITE_ALT_IPI | Permite alteração do IPI por produto. |
PERMITE_ALT_MOEDA | Permite alterar moeda padrão. |
PERMITE_ALT_TOLERANCIA | Se o parâmetro estiver com o valor [SIM], permitirá alterar o campo [VARIAÇÃO ACEITÁVEL], caso o valor do parâmetro seja [NÃO], não poderá alterar o campo. |
QTDE_POR_PACKS | Controla quantidades por packs. |
RATEIO_CENTRO_CST_VAL_FL | Caso o valor atual esteja [SIM], a lista de sugestão do centro de custo do item será verificada pela filial, caso o valor atual esteja como [NÃO], ou a transação não utilize o parâmetro, a lista de sugestão será preenchida com todos os centros de custo cadastrados independente de estar amarrado a filial do item. |
REQUISICAO_APROVADA | Caso o valor atual esteja [SIM], o status da requisição vem como Aprovado Caso o valor atual esteja [NÃO], o status da requisição vem como Em Estudo |
RESERVA_AUTOMATICA_MAT_CO | Parâmetro Vinculado ao Módulo de Compra. Este Parâmetro Possui Chave de Verdadeiro ou Falso. Com Este Parâmetro .T. (True) = Verdadeiro, Quando for Criada um Pedido de Compra, o Sistema Automaticamente Reservará os Materiais Necessários para este Pedido, Caso não queira, O Valor do Parâmetro Deverá ser .F. = Falso. |
SALVA_COTACOES_SEM_VENCED | Não efetua a inclusão de cotações sem o fornecedor vencedor. |
STATUS_COMPRAS_DEFAULT | Status default para telas de compras. |
TAB_PRECO_ATACADO_PADRAO | Tabela de preços padrão atacado para cubos Olap. |
TAB_PRECO_VAREJO_PADRAO | Indicar a tabela de preços que é utilizada para a realização das vendas de lojas. Esta tabela será utilizada para cálculo de medidas nos Cubos Olap, como por exemplo Estoque a Preço Varejo. |
TABELA_PRECO_COMPRA | Tabela sugerida como padrão para valores a vista das compras. |
TABELA_PRECO_CUSTO | Tabela de preços quem contém os custos dos produtos para armazenar margem. |
TAXA_JUROS_CUSTOS | Taxa de juros ao mês para deflação de custos de matéria-prima. |
TIPO_COMPRA_DEFAULT | Indica o valor default do tipo de compra. |
TIPO_TRANSPORTE | Parâmetro vinculado aos módulos de Fornecedores, Representantes, Clientes, Compras e Faturamento. Determina-se no campo "Valor Atual" o Tipo de Transporte Padrão (Sugerido). A cada novo cadastramento, este se apresenta no respectivo campo. |
TOLERANCIA_PORCENTAGEM_CO | Informa a porcentagem da quantidade de itens que possa a vir a faltar na entrega no pedido de compra. |
TOLERANCIA_PORCENTAGEM_MA | Informa a porcentagem da quantidade de itens que possa a vir a faltar na entrega no pedido de compra. |
TOLERANCIA_PORCENTAGEM_PA | Informa a porcentagem da quantidade de itens que possa a vir a faltar na entrega no pedido de compra. |
TRANSPORTADORA_PADRAO | Parâmetro Vinculado aos Módulos Clientes, Compras, Faturamento e Vendas. Entre as Cadastradas na Tabela TRANSPORTADORAS, Seleciona-se Uma como PADRÃO (Sugerida), A qual, Em Toda Inclusão, Esta se Apresentará no Respectivo Campo. |
UF_PADRAO | Parâmetro Vinculado aos Módulos de Clientes, Fornecedores, Representantes, Filiais, Lojas e a Tabela de Cadastro de Transportadoras. A Descrição Determinada no Campo Valor Atual Será a Mesma Apresentada em Toda Inclusão de Endereço nos Cadastros Acima Mencionados. |
UTILIZA_FORNEC_MATERIAL | Permite que a cotação traga os fornecedores cadastrados previamente no material. Senão, traz os fornecedores utilizados nas compras anteriores. |
UTILIZA_PRECO_PEDIDO | Este parâmetro informa, se quando for incluído um pedido de compras de materiais ou produtos deve trazer o custo que consta na tabela de materiais ou produtos. |
UTILIZA_PRECO_PRODUTO | Este parâmetro informa, se quando for incluído um pedido de compras de materiais ou produtos deve trazer o custo reposição que consta na tabela de materiais ou produtos. |
VALIDA_ASS_TIPO_USUARIO_C | Este parâmetro permite que os usuários que não assinam pedido possa alterar alguma informação apos aprovação. |
VALIDA_INF_TRANSPORTADORA | Este parâmetro faz a verificação no cadastro de transportadora, se sim, verifica antes de salvar se existe alguma informação incompleta que será utilizada no sped. |
VER_COMPRA_REQUERIDO_POR | Se o valor for sim, não permitirá o usuário salvar, se o campo [requerido por] for vazio Se o valor for não, poderá salvar o cadastro mesmo com o valor nulo ou em branco. |
VERIFICA_ESTOQUE | Parâmetro para verificar o estoque ao fazer uma requisição. |