Rejeição 328

1. No Linx POS, Gerenciamento Fiscal, opção Nota Fiscal de Venda, pesquise a nota com a rejeição e dê um duplo clique sobre ela.
2. Clique em Alterar informações da nota, verifique e informe corretamente o CFOP e a finalidade da emissão.
   
3. Clique em OK.
   
4. Reenvie a nota.

Acesse a tela 100135 - Monitor de Controle da NF-e para verificar a rejeição:

Nesse caso, para promover alterações no CFOP ou na finalidade da emissão, será necessário seguir os passos:

1. Inutilize a nota.
   
2. Em seguida, refaça a nota fiscal.
3. Antes do envio, acesse a tela 009062 - CFOP Característica e consulte a operação utilizada. Depois, ajuste para o CFOP correto.
4. Se a nota fiscal possuir uma exceção de imposto vinculada, acesse a tela 009075 - Exceção de Imposto e verifique se a mesma não está com o o campo CFOP obrigatório preenchido. Caso afirmativo, e o CFOP esteja incorreto, faz-se necessário ajustar a informação.
   Caso o campo CFOP obrigatório estiver em branco, não é necessário o preenchimento, pois neste caso a NF utilizará a informação da tela 009062 – CFOP Característica como base para geração do CFOP.
5. Salve o registro e a envie à SEFAZ.

Lembrando que uma nota  fiscal com a finalidade “1= Normal” não poderá ter um CFOP de devolução. As notas de devolução deverão ser iguais a 4 (devolução).