Nesse tópico tratamos do processo onde um pedido OMS (Pick-up/Reserve/Ship) já foi faturado, e o sistema permite a troca do produto em qualquer loja, que utilize os recursos do OMS.
Esse procedimento assume o valor do produto do orçamento OMS, independente do preço que está no Linx POS.
- Trocas com os mesmos códigos de barras são agrupadas em uma única linha;
- Desconsidera o valor do Linx POS e utiliza o valor do OMS;
Efetua a troca dos produtos associados, até que a quantidade de troca seja atingida pela quantidade de compra do orçamento OMS (por produto);
No Linx POS 7.8SPK3, foi aplicada melhoria para ambientes que utilizam o Linx Reshop, para que na troca originária OMS que tenha a devolução do frete do pedido (troca total), o frete seja adicionado corretamente na venda e também somado na parcela.
Parametrização
Habilitar o parâmetro TROCA_ITEM_ORIGINARIO_OMS, na tela 014005 - Parâmetros do Linx ERP, para ativar o recurso;
- Ao habilitar o parâmetro OMS_OPERACAO_ENTRADA, na tela 014005 - Parâmetros do Linx ERP, exibe a opção de natureza de operação do tipo Entrega (E), na nota de troca, além da convencional Devolução (D). Importante: mesmo com o parâmetro habilitado, essa operação não terá efeito quando o faturamento tiver sido na mesma loja que está fazendo a Troca Originária;
- Ao habilitar o parâmetro OMS_DEV_PREENCHE_TRANSP, na tela 014005 - Parâmetros do Linx ERP, se ativado, preenche no ticket a Transportadora do grupo de entrega na Devolução OMS para constar na NF-e de entrada referente à devolução.
Como efetuar a troca
1. No menu principal, acesse a opção Vendas;
2. Clique no botão Troca OMS;
3. Em seguida, selecione o campo Canal e informe os dados do número Pedido OMS, clicando em Confirmar, na sequência, e aguarde o sistema concluir a busca;
4. Nesse momento será exibida a tela Indicação de Item de troca;
5. Em seguida, informe os produtos e suas respectivas quantidades, e confirme. Dica: se for utilizar o mesmo produto, no campo Quantidade informe 2 ou mais, antes de bipar o produto;
6. Em Formas de Pagamento escolha a opção desejada e clique em Finalizar (F2);
7. A janela da nota fiscal abrirá para que você confirme a natureza e o tipo de operação. Após isso, clique em Avançar;
8. O documento fiscal será emitido.
