Após a impressão da nota de conserto, será exibida automaticamente a tela para emissão da nota fiscal de remessa para conserto.
1. No campo Natureza selecione a opção Remessa para conserto (CFOP 5.915).
2. Para a remessa de conserto, selecione o Tipo de operação = 134; Clique em Avançar.
3. Selecione a Série adequada de acordo com os dados que o sistema contém na loja e clique em Avançar.
4. Selecione o fornecedor no qual será enviada a nota fiscal.
5. As informações sobre a entrada serão apresentados na tela.
Caso necessário, altere as informações da nota e clique no botão OK;
6. Preencha os campos da guia Transportadora para que a nota fiscal emitida corretamente.
7. Clique em Finalizar. Será gerada a nota fiscal de remessa para o conserto.
8. Em seguida, a nota será enviada à Sefaz.
