22143 - Melhoria integração EMSys - Inclusão de dados para depósito a partir do troco

Módulo / Rotina: Integração com EMSys

Benefício / Descrição: Realizada melhoria no PDV e integração com EMSys, a fim de permitir gerar depósito bancário a partir do troco da venda.

Configuração do motivo de movimentação (Cadastros > Motivos de Movimentação > guia Informações > subguia Informações)

Configuração do motivo de movimentação (Cadastros > Motivos de Movimentação > guia Informações > subguia Outras Informações)

Venda com vale haver em depósito

22128 - Reimpressão Comprovante Aferição

Módulo / Rotina: Caixa/ Caixa (F10) > guia Aferições > Reimprimir Comprovante

Gerencial/ Configurações > Parâmetros > Caixas Ponto de Venda > guia Fiscal > subguia ECF

Benefício / Descrição: Realizada melhoria na rotina de operações do Caixa a fim de permitir reimpressão de comprovantes de aferição.

Configuração no Caixa

Botão habilitado na guia Aferições

22141 - Relatório de Demonstrativo de Resultado

Módulo / Rotina: Gerencial/ Financeiro > Relatórios > Movimentação de contas > Demonstrativo do Resultado

Benefício / Descrição: Efetuado ajuste para a geração do Relatório de Demonstrativo de Resultado, para que quando o ano for bissexto considerar 29 dias em fevereiro.

22146 - Caixa - Venda [F5]: Fechamento de venda 'D' com Motorista Obrigatório

Módulo / Rotina: Caixa/ Venda (F5) e Finalização com tecla "D"

Benefício / Descrição: Efetuado ajuste na inicialização da venda pela tecla "F5" e fechamento da venda pelo atalho rápido "D", para que em caso de informação obrigatória do motorista, quando não informado no início na venda ao finalizá-la será apresentada a tela para inserir a informação; caso já informado no início, a venda será finalizada normalmente.

22046 - Exportação de Documentos Eletrônicos - Filtro Cliente/Fornecedor

Módulo / Rotina: Gerencial/ Financeiro > Fiscal > Exportar Documentos Eletrônicos

Benefício / Descrição: Realizado ajuste no filtro de Cliente/Fornecedor ao exportar documentos eletrônicos, para consultar perfeitamente as notas fiscais emitidas.

21662 - Gerencial - Conciliação de Cheques

Módulo / Rotina: Gerencial/ Financeiro > Cheques > Cheques emitidos > Conciliação de cheques

Benefício / Descrição: Realizada melhoria na conciliação de cheques, para não ocorrer comportamento inesperado com cheques que não possuam movimentação financeira no sistema.

22075 - Importação de Documento Eletrônico - Valor Acréscimo

Módulo / Rotina: Gerencial/ Financeiro > Fiscal > Importar Documento Eletrônico

Financeiro > Relatórios > Controles Fiscais > Registro de Apuração de PIS COFINS

Benefício / Descrição: Realizado ajuste para exibir acertadamente os valores de acréscimo na Importação de Documentos Eletrônicos e no Relatório de Apuração de PIS COFINS.

22099 - Notas de Faturamento - Cadastro de CFOP

Módulo / Rotina: Gerencial/ Financeiro> Fiscal > Notas Fiscal de Faturamento

Benefício / Descrição: Efetuado ajuste para trazer acertadamente o CFOP 5.929 nas notas de faturamento.

21977 - Relatório - Cupons Emitidos por Produto

Módulo / Rotina: Gerencial/ Financeiro > Relatórios > Controles Fiscais > Cupons Emitidos Por Produto

Benefício / Descrição: Realizado ajuste na consulta do Relatório - Cupons Emitidos Por Produto, para retornar perfeitamente os registros sem ocorrer duplicação.

22131 - Consulta de Crédito - Identificação por Placa

Módulo / Rotina: Caixa/ Consultar Cliente

Gerencial/ Consulta > Crédito de clientes

Benefício / Descrição: Realizado ajuste para quando realizar a identificação na consulta de crédito seja possível filtrar, caso exista, mais de um cliente associado à mesma placa.

22040 - Devolução ao Fornecedor - Informando valor de BC do ICMS para CST 60

Módulo / Rotina: Gerencial/ Estoque > Devolução > Devolução ao Fornecedor

Benefício / Descrição: Ajuste na rotina de devolução do item para fornecedor, quando CST 60. Na edição da quantidade do item, será calculada a base e valor do ICMS apenas quando necessário, respeitando o CST do mesmo.

22174 - Venda e Lucro com Produtos

Módulo / Rotina: Gerencial/ Financeiro > Relatórios > Boletim de Faturamento

Benefício / Descrição: Efetuado ajuste no relatório de Boletim de Faturamento, a fim de que os valores de venda bruta e lucro sejam perfeitamente exibidos. 

22121 - Ocultar Informações Chave Acesso Em Notas Faturamento CF-e

Módulo / Rotina: Gerencial/ Configurações > Parâmetros > Empresas

Financeiro > Fiscal > Notas de Faturamento

Benefício / Descrição: Efetuado ajuste para que ao marcar a opção "Ocultar números dos cupons fiscais na observação da nota fiscal de faturamento" no módulo Gerencial menu Configurações > Parâmetros > Empresas > guia Nota Fiscal, o sistema oculte as informações complementares com as chaves de acesso das CF-e na geração de notas de faturamento.

Configuração

Geração da fatura sem a chave de acesso

21934 - Integração com Biometria Virdi

Módulo / Rotina: Configuração da Estação (config_local.exe)/ Menu Biometria

Benefício / Descrição: Disponibilizada a opção de utilizar o login e a batida de ponto no sistema, através do leitor biométrico Virdi.

O modelo do equipamento e as opções "Ativar autenticação de usuário por biometria" e "Ativar relógio ponto biométrico" podem ser configurados no módulo Configuração da Estação

(config_local.exe) menu Biometria.

21958 - Relatório de Posição de Estoque

Módulo / Rotina: Gerencial/ Gerencial menu Estoque > Relatórios > Posição de Estoque > Posição de Estoque

Benefício / Descrição: Efetuado ajuste no Relatório de Posição de Estoque, a fim de que a leitura dos dados seja perfeitamente realizada.

22183 - Filtros - Contas a Receber

Módulo / Rotina: Gerencial/ Financeiro > Contas a receber > Contas a receber

Benefício / Descrição: Realizado ajuste nos filtros da rotina de Contas a receber para exibir corretamente os títulos conforme período informado.

21489 - Nota Fiscal de Brinde

Módulo / Rotina: Gerencial/ Configurações > Módulos > Fidelidade > Configurações

Benefício / Descrição: Rotina de configuração de fidelidade ajustada para permitir usar o valor de venda na emissão de Nota Fiscal de brinde.

21994 - Conciliação de Cartões - Alteração da Data de Lançamento

Módulo / Rotina: Gerencial/ Financeiro > Conciliação > Cartões > Ajuste

Benefício / Descrição: Realizado ajuste na rotina de conciliação de cartões, a fim de que ao vincular um lançamento de venda com datas diferentes, serão mantidas as informações originais dessas movimentações financeiras.

22031 - Envio de E-mail - Cópia de Documentos Eletrônicos

Módulo / Rotina: Caixa/ Caixa > Vendas > NFC-e Nativa

Caixa/ Caixa > Vendas > NFC-e MID-e

Caixa/ Caixa > Vendas > CF-e MID-e

Caixa/ Caixa > Vendas > NF-e

Gerencial/ Financeiro > Contas a receber > Geração de fatura (envio de nota de faturamento)

Gerencial/ Financeiro > Fiscal > Lançamento de Notas Fiscais

Gerencial/ Configurações > Módulos > NF-e > Geral

Gerencial/ Configurações > Módulos > NF-e > NFC-e

Benefício / Descrição: Realizado ajuste para enviar corretamente as cópias de e-mails para notas fiscais de modelo 55, 65 e 59 para MID-e e Nativa.
Também foi criado novo campo para separar o envio da cópia para NFC-e - modelo 65 para configurações nativas.

22061 - Cadastro de Produtos

Módulo / Rotina: Gerencial/ Cadastros > Produtos > guia Empresa

Benefício / Descrição: Efetua do ajuste para que ao desmarcar a opção "Diferencia" no cadastro de produtos guia Empresa, seja apagada a informação do campo "Preço a Prazo".

22092 - Estorno de Produto Não Cadastrado no Sistema 

Módulo / Rotina: Gerencial/ Financeiro > Fiscal > Gerenciamento de Notas

Benefício / Descrição: Realizada correção na rotina de estorno de produto, para que esta seja perfeitamente executada quando o produto não possuir cadastrado no sistema.

22105 - Crítica Sped Após Lançar Novos Códigos do Registro E111 para SP

Módulo / Rotina: Gerencial/ Financeiro > Fiscal > Integrações Fiscais > Exportar arquivo > Incluir registros - E111

Benefício / Descrição: Ajustado alguns códigos com data fim, para não ocorrer erros no validador em códigos com data fim sendo carregados automaticamente.

Para os estados de SP, TO e RS, passa a ser obrigatório a configuração do E111 manualmente.

22107 - EFD Contribuições - Registro M100: Campo Valor Crédito Disponível

Módulo / Rotina: Gerencial/ Financeiro > Fiscal > Integração fiscal > EFD Contribuições > Exportar arquivo

Benefício / Descrição: Ajustado a rotina de geração do arquivo EFD Contibuições para controle do crédito disponível informado no registro M100 e M200.

22109 - Relatórios LMC

Módulo / Rotina: Gerencial/ Estoque > Relatório > LMC > Livro de movimentação de combustível

Benefício / Descrição: Ajustado o Relatório Livro de Movimentação de Combustível, a fim de que os valores dos encerrantes sejam perfeitamente apresentados no relatório.

22110 - Nota Fiscal - Informações da Forma de Pagamento

Módulo / Rotina: Gerencial/ Configurações > Módulos > NF-e > Opções > DANFE > Exibir a forma de pagamento da venda na emissão da DANFE

Caixa/ Venda > NF-e

Gerencial/ Financeiro > Fiscal > Lançamento de Nota Fiscal

Gerencial/ Financeiro > Fiscal > Emissão de NF Referente a Documento Fiscal

Benefício / Descrição: Realizado ajuste para que as informações da forma de pagamento da venda sejam impressas na DANFE e gravadas no XML da nota fiscal corretamente.

22137 - Permissão Fechamento Caixa Abastecimentos Pendentes

Módulo / Rotina: Caixa/ Fechamento de Caixa

Benefício / Descrição: Melhoria na validação de permissão para fechamento de caixa com abastecimentos pendentes.

22138 - Relatório Vendas por Hora

Módulo / Rotina: Gerencial/ Estoque > Relatórios > Vendas de produtos > Venda de produtos por hora

Benefício / Descrição: Ajustado relatório de venda por hora, para considerar os milissegundos entre o intervalo de tempo selecionado.

22184 - Gerencial - Relatório Transação de TEF

Módulo / Rotina: Gerencial/ Financeiro > Relatórios > Transações TEF

Benefício / Descrição: Realizada correção no relatório TEF Transação quando os dados são gerados agrupados.

22153 - Cadastro de Produtos - CFOP

Módulo / Rotina: Gerencial/ Cadastros > Produtos

Benefício / Descrição: Ajuste efetuado no cadastro de produto para permitir que seja cadastrado um item que possui o tipo de combustível informado com CFOP 5.102.  

22189 - Caixa - Limite de Itens por Cliente

Módulo / Rotina: Gerencial/ Cadastros > Clientes > Guia Política Comercial > subguia Venda

Caixa/ Vendas

Benefício / Descrição: Disponibilizada opção no cadastro do cliente para que seja possível limitar a quantidade de produtos diferentes na venda.

22201 - Relatório - Relação de Notas de Entrada

Módulo / Rotina: Gerencial/ Estoque > Relatórios > Entrada de produtos > Relação de notas de entrada

Benefício / Descrição: Ajustado Relatório de Notas de Entrada para exibir corretamente o valor total da nota fiscal quando a mesma possuir valor de FCP.

21826 - Ajustes na Rotina de Pagamento a Fornecedores

Módulo / Rotina: Gerencial/ Financeiro > Contas a pagar > Pagamentos a Fornecedor

Benefício / Descrição: Ajustada a rotina de retorno de pagamento a fornecedores do Banco Itaú, para que esta seja perfeitamente executada.