Orçamento - FAT109

• Na tela de Parâmetros do Sistema (PAR104), aba Vendas, aba Receitas é possível configurar a impressão de posologia separadamente para medicamentos controlados (SNGPC) e os demais medicamentos.
  • Para ambos os tipos de medicamentos é possível selecionar uma das opções Não imprimir, Perguntar antes de imprimir e Sempre imprimir.
• O campo Impressora não é obrigatório ser preenchido, permite escolher a impressora em que os dados serão impressos. Caso não esteja preenchido ou a impressora configurada não esteja habilitada no momento, o sistema irá solicitar que seja selecionada uma impressora no momento da impressão. Ao buscar a impressora o sistema apresenta todas as impressoras disponíveis para o terminal pelo Windows.
  
  

 Figura 01 - Imprimir Posologia

Quando selecionada a opção Perguntar antes de imprimir, o sistema irá permitir escolher no preenchimento da posologia se deseja imprimir os dados.

 

Figura 02 - Mensagem Posologia

• A impressão será realizada em estrutura padrão fixa, 40 colunas, para que seja possível utilizar também em impressoras térmicas, conforme o exemplo abaixo. 

  • O sistema irá imprimir apenas os campos preenchidos na tela.

  • Está disponível múltiplos vendedores, assim será informado um vendedor por produto na impressão do cupom de posologia.

• Quando utilizado múltiplos vendedores na venda, o sistema irá emitir o vendedor correspondente a cada produto separadamente.

• O produto é preenchido automaticamente com o produto vinculado a venda.

• Informar o CR/UF do profissional que prescreveu a receita. Devido ao fato de que o arquivo de exportação da ANVISA não suporta CRN - Conselho Regional de Nutrição, ao tentar informar um Nutricionistas na dispensação de produtos controlados pela vigilância sanitária, o sistema não permitirá a conclusão apresentando mensagem informativa.

• O campo Uso prolongado somente estará disponível quando o produto selecionado estiver substância principal que gere informações ao SNGPC ou for antimicrobiana, se for SIM a validade máxima será de 90 (noventa) dias contados a partir da data atual.

• Os campos Solicitar Receita e Vencimento em dias são preenchidos automaticamente conforme configurações efetuadas nos programas "Tipo de Produto" e "Cadastro do Produto". (campo não editavel)

• No campo UF/Receita deverá informar o Estado de origem da receita prescrita e na sequencia o número da receita apresentada pelo cliente ao farmacêutico, caso não tiver, o farmacêutico poderá deixar esse campo em branco que o sistema informará automaticamente um número de receita controlada pela farmácia de acordo com seqüência informada nos Parâmetros do sistema. O sistema aceita até 16 dígitos no número da receita, isso porque o número da receita azul é maior que das receitas brancas.

  • Observamos que a informação da UF é importante pois alguns medicamentos de controle especial a receita só poderá ser dispensada no Estado emissor da mesma.

• Na sequência informe a quantidade prescrita na receita, por padrão estará informada a quantidade dispensada na fita detalhe, o sistema validará que o valor deverá ser maior ou igual ao da fita detalhe.

• Informar a data de prescrição da receita, o vencimento da receita será apresentado conforme configurações no Cadastro de Produto > Substância. Quando a(s) data(s) informada(s) estiver(em) vencida(s) exibirá uma mensagem "Receita vencida há XX dias". E quando não estiver vencida: "Receita vencerá daqui há XX dias".

• Dados do Paciente: Informe os dados do paciente (em que será administrado o medicamento). Estas informações são exibidas nos relatórios de movimentação de psicotrópicos: nome , data de nascimento, endereço, telefone e sexo.

• Dados do Comprador: Informe os dados do comprador do medicamento. Estar informação são exportadas para a ANVISA pelo arquivo XML: nome, tipo de documento que foi apresentado no ato da compra, documento, órgão expedidor, UF. 

O botão Associadas é somente exigida ou solicitada quando a farmácia está exportando as informações de vendas com receituários aos institutos de pesquisas, não tendo relação nenhuma com o SNGPC.

Importante! 

• Não é permitida a venda de itens psicotrópicos que estejam sem saldo em estoque, mesmo que o sistema esteja configurado para aceitar estoque negativo.

• Mesmo que o sistema inteiro esteja parametrizado para que não repetir itens na venda, na venda de psicotrópicos os itens serão repetidos pois é necessário informar o lote de cada item.

• Se a data da receita estiver vencida, será exibida uma mensagem nesta tela informando desta situação, e o campo 'Data receita' é carregado com base na data informada no campo 'Data prescrição receita' para o primeiro produto da venda. Se a data atual for mantida ou alterada, a data será replicada para todos os produtos.

• Os campos serão liberados conforme o tipo de produtos (psicotrópicos, antimicrobianos e uso veterinário), pois para cada um deles a ANVISA solicita determinadas informações.

Observações:

• Quando a quantidade de um lote for vendida totalmente, o sistema automaticamente elimina o lote zerado do cadastro do produto.

• Caso a quantidade a ser vendida do produto ao cliente for maior que a existente em um lote, o vendedor deverá informar o produto e a quantidade do lote a ser vendido e depois informar o produto novamente e o outro lote vendido e sua quantidade.

• Quando marcado o parâmetro "No controle de lotes, forçar a dispensa dos itens mais antigos?" em Parâmetros da Empresa (Parâmetros > Parâmetros > Estoque), no momento da venda de algum item que tenha controle de lotes, o sistema sugerirá a dispensa dos lotes mais antigos primeiro, exibindo uma mensagem ao usuário caso este tente dispensar lotes mais novos e solicitando que seja informada a senha de liberação de estoque para dispensar mesmo assim os lotes mais novos.

• Quando estiver parametrizado para "Não solicitar Lote/Vencimento na pré-venda" Parâmetros da Empresa (Parâmetros > Parâmetros > Estoque), essas informações serão solicitadas somente na conferência do item no Caixa On-line, porém os demais dados referente ao controle de medicamento, como por exemplo, a receita e posologia serão solicitadas normalmente na pré-venda. Observamos que: quando o Lote/Vencimento dos produtos tiver sido informado na pré-venda, não será solicitado novamente na conferência, isso ocorre quando o usuário realizar pré-venda com itens que controla lotes e vencimentos e depois marcar a opção Tele-entrega.

• Nas telas de vendas há um atalho para a tela Consulta de Clientes: Linx Conecta, quando o usuário informar o cliente e clicar no botão de atalho na tela de consulta, o sistema efetuará a comunicação com o Linx Conecta, e efetuará a atualização dos dados ou cadastro do cliente. Durante o processo de venda o Linx Softpharma verificará se o cliente informado possuí cadastro no Linx Conecta, caso contrário solicitará se deseja cadastrar o mesmo no sistema ou fidelizá-lo no Linx Conecta, se a opção escolhida for apenas o cadastro abrirá a tela do Cadastro de Clientes do Linx Softpharma, no caso de fidelização a abrirá o tela de Consulta de clientes – Linx Conecta com o link para o processo de fidelização de clientes.  Para maiores informações referente a este botão acesse: Linx Conecta - Clientes

• A partir do build 179.100 será permitida efetuar vendas do tipo Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) para o Linx Conecta.
• O Linx Conecta permite a configuração de descontos progressivos por quantidade vendida, com o objetivo de tornar esses descontos visíveis na dispensação da mercadoria foram realizadas melhorias na tela de retorno dos valores do Linx Conecta. Ao iniciar uma venda para um cliente que possui cadastro no Big Fidelidade ao informar na tela de vendas, o Linx Softpharma verificará se o mesmo possuí descontos cadastrados no Linx Conecta. No campo quantidade o usuário deverá a informar a quantidade vendida, por padrão será igual a 1 (um), ao retornar para a tela de vendas será lançada na fita detalhe a quantidade informada.

• Serão permitidas vendas PBM para clientes Linx Conecta, se ao iniciar a venda para um cliente conveniado ao Linx Conecta e iniciar a venda PBM em conjunto, o sistema primeiro buscará os valores e descontos do PBM e depois encaminhar esse valor para o Linx Conecta autorizar a venda.
• Não haverá comunicação com o Linx Conecta, quando a venda for 100% subsidiada ou o valor descontado em folha de pagamento. Ou seja, somente será enviado para comunicação com a Administradora o valor que resta a ser pago pelo cliente.
• Se durante o processo de venda o valor retornado pela Linx Conecta for diferente do PBM, o sistema apresentará uma mensagem de erro ao usuário não permitindo a finalização da venda, precisando realizar novamente a comunicação da venda com apenas um dos integradores.

Para maiores informações referente ao Linx Conecta, a respeito de cadastros, etc, acesse: Administradora Linx Conecta

• Quando um produto for inserido na venda será consultado pelo sistema se ele está cadastrado em um Kit de Produtos ou uma Venda Agregada que se encontra em vigência.
• Caso o produto esteja em uma lista, o sistema irá validar se todos os produtos necessários para aquela promoção ser atingida também se encontram na venda.
• Se todos os produtos necessários estiverem na venda, irá aplicar os descontos nos produtos conforme promoção cadastrada.
• Caso o produto esteja em uma lista, porém ainda não estão presentes todos os produtos necessários para a promoção, o sistema irá prosseguir com a hierarquia validando e aplicando os demais descontos normalmente.
  • Dessa forma, o cliente continua se beneficiando de promoções individuais dos produtos, porém se quiser pode se beneficiar com os descontos do Kit de Produtos ou da Venda Agregada.

Hierarquia entre Kit de Produtos e Venda Agregada

• Além da hierarquia geral de descontos, conforme mencionado nesse documento, há também uma hierarquia entre as listas de Kit de Produtos e Venda Agregada.
• É possível ter um mesmo produto cadastrado como benefício em um lista do tipo Venda Agregada e também estar em uma lista do tipo Kit de Produtos, ambas liberadas para a filial e em vigência.
  • Quando isso ocorrer o sistema irá levar em consideração uma hierarquia, onde o Kit de Produtos sempre vem primeiro.
  • Ex:  o produto X está com 10% de desconto em uma lista de Venda Agregada e está com 15% de desconto em um Kit de Produtos se incluído também o produto Y. Ao realizar a venda, caso seja ativada a promoção de Venda Agregada o sistema irá inserir para o produto X em tela 10% de desconto, porém se inserido na venda também o produto Y, ajustará o desconto do produto X para 15% de desconto.

Ao inserir um produto pertencente à uma promoção cadastrada e em vigência o sistema irá sinalizar em tela, através do botão

Ao pressionar o botão, será possível visualizar as promoções disponíveis ao cliente através dos itens que ele já adquiriu e inseriu na venda.

Caso hajam mais de uma promoção atingida, o sistema irá demonstrar em tela, sendo possível visualizar as listas separadamente.

Será apresentada uma tela com os dados semelhantes ao cadastrado da promoção, porém sendo sinalizado os itens já adquiridos porém que ainda não tiveram promoção aplicada, os que não ainda não foram adquiridos e também os itens que já tiveram a promoção aplicada na tela de vendas.

Essa tela serve apenas para visualizar as promoções e poder informar ao cliente que ele recebeu descontos ou pode adquirir outros produtos com descontos em sua venda.

O desconto é aplicado somente quando os itens necessários para a promoção já constarem na venda. Caso um dos produtos necessários para formar a promoção seja excluído da venda, os descontos são reajustados automaticamente.