Este programa permite que a farmácia registre a negociação de descontos e prazos feita com os fornecedores e laboratórios. Após registrada a negociação, todas as notas fiscais de entrada de mercadorias lançadas com valores diferentes dos negociados com o fornecedor/laboratório ficam disponíveis para análise no pelo relatório Diferença entre Compras (Relatórios > Faturamento).
Acesso rápido
Negociação com fornecedor
Para cadastrar uma negociação informe o Nome da lista e em seguida selecione se a negociação que está sendo cadastrada é com Fornecedor ou Laboratório, conforme a opção selecionada, pesquise através do F2 ou informe o fornecedor/laboratório desejado no campo Fornecedor/Laboratório.
Os Tipos de Negociação disponíveis são por produto ou grupo principal/tipo de produto/laboratório, conforme a opção selecionada habilitará alguns campos a seguir.
Informe o prazo de duração da negociação de compras, através do campo intervalo de data de vigência, as filiais que praticarão os valores da negociação e a situação da lista (ativa/inativa)
Quando selecionado o Tipo de Negociação por Produto serão liberados os campos:
Produto: informe ou pesquise pelo código do produto que deseja incluir na lista de negociação, para regrar os preços estão disponíveis os campos Desconto e Preço Máximo de compra, onde estará habilitado um ou outro. Se informar o Preço Máximo de Compra o sistema desconsiderará os valores do campo 'Valor baseado em'.
Quando selecionado o Tipo de Negociação por Grupo Principal/Tipo de Produto/Laboratório serão liberados os campos:
Grupo Principal, Tipo de Produto e Laboratório: nesses campos informe ou pesquise pelo código que deseja incluir na lista de negociações, essas opções poderão ser selecionadas em conjunto e para regrar os preços está disponível o campo Desconto.
Em ambas negociações devera informar:
%Desc. Adicional: Informe o desconto adicional concedido pelo fornecedor. São considerados como desconto adicional, descontos não presentes na nota. Este desconto constará na impressão/exportação das negociações cadastradas.
Negociações (quadro): Conforme for selecionando os produtos nos campos acima as regras de negociação serão disponibilizadas nesta tabela, caso queira excluir um item basta selecioná-lo e pressionar DEL/DELETE.
Importação/Exportação de listas de Negociação
Através do atalho F8 - Importar permite ao usuário importar um arquivo no formato .csv com a lista de negociação, neste arquivo deverá conter as seguintes informações: código de barras e percentual de desconto ou preço máximo para compra, que serão representados pelas colunas CODIGO, DESCONTO e PRECO respectivamente. Para que a importação aconteça o arquivo deverá ter obrigatoriamente a informação de código de barras e um das outras duas colunas, e como pré-requisito deverá ter uma Lista/Negociação previamente cadastrada com as seguintes informações: Tipo de Negociação igual a "Por produto", e possuir Fornecedor/Laboratório.
Caso ocorram divergências durante a importação, será apresentado um relatório agrupado por divergência.
Outras validações que serão realizadas no arquivo de importação são:
A ordem das colunas deverá ser exatamente esta: CODIGO;DESCONTO;PRECO.
A nomenclatura da coluna pode ser em maiúscula ou minúscula, e não poderão ser utilizados acentos, cedilhas e caracteres especiais;
Não será permitido informar outras colunas entre as três acima mencionadas;
Não deverá conter espaços no título, como por exemplo. "Desconto ;".
Na tela Listagem de Negociações há o botão exportar, que permitirá a exportação das informações para o arquivo .csv conforme filtros selecionados. Ao finalizar a exportação o arquivo será salvo automaticamente na pasta de "Exportação" no diretório Softpharma (C:\Arquivos de Programas\Softpharma\exportacao).
Hierarquia de negociação de compras
A negociação pode ser lançada por produto, laboratório, tipo de produtos e grupo principal. O sistema Linx SoftPharma segue a hierarquia de negociação da seguinte forma:
1º - Produto: Esta é a primeira regra na hierarquia de negociação de fornecedores. Para utilizá-la, basta informar o produto que deseja fazer a negociação e informar os percentuais de desconto negociados nas compras estaduais e interestaduais (caso existir), ou ainda valor máximo de compra deste produto.
2º - Grupo Principal + Tipo de Produto + Laboratório: Esta regra de negociação deve ser utilizada em situações bem específicas, quando um fornecedor negocia um desconto específico para determinado laboratório, porém somente dentro de um tipo de produto e determinado grupo de medicamentos. Depois da negociação por produto, esta é a próxima na hierarquia. Para cadastrar esta regra, deve-se selecionar o grupo principal, o tipo de produto e o laboratório e informar os percentuais de descontos para compra estadual e interestadual deste fornecedor.
3º - Laboratório + Tipo de Produto: Após as regras de negociação com as três opções de configuração, a próxima regra na hierarquia é por Laboratório e Tipo de Produto, pois trata de alguns itens mais especificamente. Para cadastrar esta regra é necessário selecionar o laboratório e o tipo de produto e ainda os descontos para compra estadual e interestadual deste fornecedor.
4º - Grupo Principal + Laboratório: Quando não informado o tipo de produto, vale como próxima regra na hierarquia de descontos com fornecedor, as regras de Grupo Principal e Laboratório, pois o laboratório é mais específico que o tipo de produto. Para utilizar esta regra é necessário selecionar o grupo principal e informar o laboratório e ainda informar os descontos negociados para compra estadual e interestadual deste fornecedor.
5º - Grupo Principal + Tipo de Produto: Quando não tiver nenhum laboratório informado, vale a regra de Grupo Principal e Tipo de Produto como próxima regra na hierarquia. Para utilizar esta regra é necessário selecionar o grupo principal e informar o tipo de produto e ainda os descontos negociados para compra estadual e interestadual deste fornecedor.
6º - Laboratório: Quando se tratar de regras de negociação simples, ou seja, onde consta apenas um tipo de negociação informado, a regra mais específica é por Laboratório. Para cadastrar esta regra basta informar o laboratório para o qual deseja cadastrar a negociação e informar os percentuais de descontos para compra estadual e interestadual para produtos deste laboratório.
7º - Tipo de Produto: Quando se trabalha com negociações simples, ou seja, onde consta apenas um tipo de negociação informado, a segunda regra é por Tipo de Produto, que após o laboratório, é mais específica para o produto. Para cadastrar esta regra basta informar o tipo de produto para o qual deseja cadastrar a negociação e informar os percentuais de descontos para compra estadual e interestadual para produtos deste tipo.
8º - Grupo Principal: A última regra na hierarquia de negociação de descontos com fornecedores é por Grupo Principal. São situações mais genéricas, onde o fornecedor liberar um desconto X sobre todos os éticos, psicotrópicos, etc. Para cadastrar uma regra de negociação por grupo de produtos é preciso selecionar o grupo principal desejado e informar os descontos para compra estadual e interestadual destas mercadorias.
Algumas regras sobre a utilização deste programa:
- Lembrando que para organizar as regras, o sistema utiliza uma hierarquia, que é utilizada conforme descrito acima (1º, 2º, etc...);
Somente na regra de negociação Por Produto é possível informar valor máximo de compra, pois este valor é por item, e por este motivo não se aplica às outras regras;
Após efetuar a entrada de mercadorias, devem ser verificadas as regras de negociação emitindo o relatório Diferença entre Compras para analisar se o fornecedor está praticando os descontos negociados. Neste relatório são mostrados somente os itens que tiveram diferença entre o valor negociado e o valor lançado no sistema pela entrada de mercadorias;
Para facilitar a visualização das regras de negociação cadastradas, o sistema permite a ordenação das regras, clicando no título das colunas.
