Integração Cyberlog - PAR500

Nesta guia será possível configurar a comunicação entre o Cyberlog e o Linx Softpharma

Para iniciar as configurações o usuário deverá Selecionar a filial centralizadora onde todas as operações de depósito passam. Neste campo serão apresentadas somente as filiais que possuem o produto liberado, ou estejam com o campo esta filial é depósito marcado no programa Parâmetros da Empresa em (Parâmetros > Parâmetros da empresa > guia controle de filial). Se nenhuma filial possuir este parâmetro marcado, será apresentada uma mensagem informando que, pelo menos, uma filial deve ser definida como depósito. Se apenas uma filial possuir o parâmetro marcado, ela será carregada automaticamente e não será possível alterar o campo.

No campo diretório de requisição (escrita) deve ser definido a pasta onde serão armazenados os arquivos que serão enviados ao Cyberlog. Ao pressionar o botão "...", será possível selecionar o diretório da pasta que armazenará esses arquivos.

Em diretório de resposta (leitura) deve ser definido em qual pasta estarão os arquivos recebidos do Cyberlog. pressione o botão "...", para que seja possível selecionar o diretório da pasta que armazenará esses arquivos.

Informe o nome terminal que fará o envio automático de informações ao Cyberlog. Apenas este terminal, gerará os arquivos que serão armazenados na pasta definida no campo diretório de requisição. Em seguida pressione o botão, Adic. Terminal, para que o nome da máquina seja carregada automaticamente.

Também nesta guia na parte superior direita da janela, encontra-se o botão carga inicial, que será utilizado para gerar os arquivos com as informações que precisam ser exportadas para o Cyberlog. São elas:

• Todos os cadastros de produtos ativos;

• Todos os cadastros de fornecedores ativos;

• Os cadastros de clientes, cujo CNPJ seja igual ao das filiais cadastradas no programa Filiais em (Parâmetros).

Ao pressioná-lo, será solicitado confirmação para gerar a carga inicial e, se confirmado, os arquivos serão gerados na pasta de Requisição, para serem enviados posteriormente pelo Linx Softpharma.

Através dessa guia estarão registradas todas as movimentações de troca de arquivos com o Cyberlog. Ao utilizar os campos de filtragem será possível visualizar as informações.

Informe um intervalo de datas através do campo selecione o Intervalo de datas para que o sistema  pesquise os dados de envios e recebimentos relacionados aos períodos selecionados. O intervalo de datas máximo para pesquisa é de 60 dias.

Em limite de registros o usuário deverá informar um limite de registros a serem exibidos em tela. Por padrão será apresentado o limite de 500 registros, podendo o usuário alterar entre as as demais opções (500, 1000, 2000, 3000, 4000, 5000 ou Todas).

Ao processar as informações o sistema deverá gerar uma lista de arquivos, com os dados de produtos enviados e recebidos pelo cyberlog. e contendo as seguintes informações: data e hora de geração do arquivo, tipo do arquivo gerado, usuário e terminal responsável pelo envio, e o status do envio, no status informará se o arquivo foi gerado com sucesso, se houve erro na geração, ou se foi importado com inconsistência (no caso dos arquivos recebidos).

A comunicação se dará de forma automática. No sistema, a aplicação SoftAutoRun ficará responsável por esta comunicação. Lembrando que o envio sempre será realizado da filial, definida como Centralizadora do Depósito no campo Selecionar a Filial, e do terminal configurado para geração dos arquivos no campo nome terminal.

ENVIO DE CADASTROS

O primeiro envio a ser realizado, será dos arquivos gerados pelo usuário ao pressionar o botão carga inicial, que conterão todos os produtos e fornecedores ativos no Linx Softpharma, e os cadastros de clientes que corresponderem às filiais da Rede. Depois disso, diariamente será consultado se há cadastros novos ou alterados, caso haja, o Linx Softpharma gerará e enviará os arquivos, com os mesmos, automaticamente. 

ENVIO E RETORNO DOS PEDIDOS DE ROMANEIO

Com a integração do Cyberlog, quando o cliente gerar um romaneio através do programa Pedido de Compra em (compras), a conferência dos produtos não será mais necessária pois já será efetuada pelo próprio Cyberlog, ficando para o Linx Softpharma apenas a importação para que o usuário proceda com o faturamento. A cada 01 (um) minuto, o sistema consultará se há solicitação de romaneio para a filial depósito. Encontrando, automaticamente gerará um arquivo com as solicitações, na pasta “requisição”, e o exportará para o Cyberlog. As solicitações serão importadas para o Cyberlog, os itens serão conferidos para depois retornar o arquivo para o Linx Softpharma.

Se durante a consulta do sistema na pasta de “resposta” (que será a cada um minuto), for localizado um arquivo de retorno, então importará e validará se todos os itens foram conferidos. Se “sim”, então no programa Pedido de Compra e na “aba” Romaneio, as colunas “Quantidade” e “Qtde Conferida”, serão preenchidas com a quantidade retornada pelo Cyberlog e o sistema solicitará a geração das notas de transferência.

ENVIO E RETORNO DE NOTAS DE COMPRA

A conferência dos itens das notas de compra importadas e processadas pelo programa Importar e Faturar NF-e em (Compras) será realizada pelo Cyberlog. Desta forma, a cada 01 (um) minuto, o sistema consultará se há notas da filial depósito na situação em check-in de produtos". Se “sim”, gerará um arquivo com as mesmas na pasta “requisição”, e o exportará ao Cyberlog. Caso seja encontrado notas que já tenham sido emitida devolução de mercadoria, o sistema gerará o arquivo de recebimento sinalizando-o como “devolução”. E na devolução, cancelará apenas os itens devolvidos. No Cyberlog, estas solicitações serão importadas e os itens conferidos. Depois, retornará o arquivo ao Linx Softpharma com o check-in das notas já realizado. De minuto a minuto o sistema realizará uma consulta na pasta de resposta em busca do arquivo de retorno. Se encontrar, então importará as informações e realizará a conferência das notas, validando se há algum tipo de pendência.

Uma vez encontrado alguma pendência, o sistema listará as notas que precisam ser ajustadas e informará ao usuário para que o mesmo realize os ajustes necessários para que então prossiga com o faturamento manual das notas.

Agora se não encontrar nenhuma pendência, então será solicitado ao usuário se deseja lançar a nota e, uma vez confirmado, iniciará o faturamento automaticamente. Se o usuário não tenha acesso para faturar a nota, ela permanecerá conferida e a faturar.

CONTAGEM BALANÇO CONFRONTO VIA CYBERLOG

O usuário também poderá realizar a contagem dos itens do balanço confronto no Cyberlog e depois importar para o Linx Softpharma, para realizar o confronto de estoque. Para isso, na tela de exportação/importação de dados, aberta pelo botão coletor, quando selecionado para importar dados, será disponibilizada a opção de equipamento Cyberlog.

Será utilizada a mesma estrutura, hoje usada na importação de coletores de dados. Conterá as informações: código interno; quantidade do lote/estoque, data de vencimento e o lote do item. Se após o confronto houver sobra ou falta de itens, será solicitado ao usuário que emita a nota para o ajuste de estoque no Linx Softpharma. Esta nota não será exportada para o Cyberlog, pois como, neste caso, ele será o equipamento de contagem, a quantidade importada dele será considerada a correta.