O parcelamento para vendas convênio e para baixas no contas a receber é possível mediante configuração no retaguarda, nas configurações de filiais.
Acesse o menu Configurações > Filiais > Convênio.
Figura 01 - Configurações Filiais - Aba Convênio
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- Primeiramente o número máximo de parcelas deve estar configurado no campo "Número Máximo de Parcelas". Essa configuração irá refletir no momento de definir o número de parcelas tanto para as vendas em convênio quanto para baixas no contas a receber;
→ - O campo "Taxa Parcelamento" é preenchido em percentual, e é utilizado para adicionar esse percentual ao valor das parcelas;
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- O campo "Parcelamento com Entrada" é utilizado para casos onde desejar tornar obrigatório uma entrada para parcelamento, ou seja, a primeira parcela a vista e o restante dividido. Utilizado somente para recebimento de convênio (baixa do contas a receber);
Essas configurações refletirão nas vendas convênio e também nas baixas de contas a receber (mediante a liberação da permissão de usuário supervisor com o nome de "PARCELAMENTO NO CONTAS À RECEBER" no menu Cadastro > Usuários > Usuários > Permissões Supervisor).
Vendas Convênio
Com a configuração acima definida, ao realizar uma venda convênio com parcelamento, ao finalizar a venda será exibida a tela abaixo:
Figura 02 - Parcelamento Vendas
No campo "Máx. de parc. da filial: 4" é informado o máximo de parcelas permitido pela filial, mediante configuração realizada na Figura 01 acima, e ao 
clicar no ícone 
será informado o caminho para confirmação/alteração.
Figura 03 - Mensagem Informativa
O número de parcelas, vencimentos e valores serão carregados mediante a configuração da condição de pagamento utilizada na venda.
O campo em destaque acima informa o número máximo de parcelas que a filial disponibiliza, mediante configuração realizada na Figura 01 acima.
Baixa no Contas a Receber
Para os parcelamentos do contas a receber vá até o menu Financeiro > Contas a Receber, definida a empresa e o cliente, filtre as contas desejadas e marque somente as que serão parceladas com as teclas de seleção padrão do sistema.
Figura 04 - Seleção da Conta
Com os registros marcados, aperte Ctrl + F8 - Parcelamento, na mensagem que aparecer confirme, em seguida digite o usuário e senha de supervisor.
Na próxima tela estará o valor a ser parcelado, a taxa de parcelamento (configurada na Figura 01 acima).
Figura 05 - Parcelamento de Contas a Receber
No campo "Máx. de parc. da filial: 4" é informado o máximo de parcelas permitido pela filial, mediante configuração realizada na Figura 01 acima, e ao 
clicar no ícone 
será informado o caminho para confirmação/alteração.
Figura 06 - Mensagem Informativa
Em seguida informe o número de parcelas e se há entrada ou não, com isso o sistema irá lançar ao lado as parcelas.
O parâmetro "Com Entrada" tem os comportamentos:
- Desmarcada - a primeira parcela para 30 dias;
- Marcada - a primeira parcela terá a data de vencimento no dia de hoje, porém para alterar as datas é só alterar o campo Vencimento Última Parcela.
Caso queira alterar a taxa de Parcelamento aperte a tecla F2.
A opção Bloquear Cliente, faz com que o cliente seja bloqueado até que as contas relativas ao parcelamento da conta sejam quitadas.
Ao confirmar o parcelamento, será exibido uma mensagem para impressão do Cupom Comprovante de Parcelamento.
Figura 07 - Conta Parcelada