Ajustes na pesquisa do campo "Obs2" que não estava trazendo campos para filtro e pesquisa;
Ajustes ao filtar a empresa e depois filtrar aniversário, marcar todos (Ctrl + F6) e mandar imprimir (Ctrl + F8), corrigindo o erro "field nome_cidade not found";
Cadastro de Produtos
Modificado a rotina de alteração linear no campo "apagado" para que passe a aplicar a validação para todos os itens da grade que sofrerão alteração linear, aqueles que não for possível excluir será exibido mensagem ao usuário informando o motivo;
Aplicado tratamento de verificação do formato de valor conforme os demais campos já tratados, evitando o erro gerado nos campos de valores e porcentagens "Is not a valid floating";
Ajustes para gravação do log nas abas Barras Adicionais e Inf. Fornecedor no Cadastro de Produtos;
Ajustes no processo de validação do campo "Desconto Promoção" digitados na grade do produto, garantindo que a alteração seja incluída no campo do cadastro do produto;
Alteração no sistema para que seja possível copiar os dados do produto, permitindo que o usuário edite os dados e só então salvar o item;
Ajustes no lançamento de perdas que não estava constando na ficha de estoque do cadastro de produtos;
Cancelamentos
Adicionado tratamento para vendas entrega com cancelamento parcial que não estava mostrando a forma de pagamento;
Close-Up
Ajustes no envio de produtos controlados para a Close-Up que ao ter mais de uma unidade do mesmo produto somente era enviado o primeiro produto bipado;
Código DCB
Melhoria na pesquisa por Código DCB no Cadastro de Código DCB;
Comunicador
Ajustes na comunicação das tabelas do PAF evitando que a loja fique parada ao comunicar essas informações;
Adicionado tratamento para os caracteres "+", "-", "e" para o campo Taxa de entrega e Valor de Venda Até, no menu Configurações > Filiais > Entregas;
Contas a Pagar
Melhoria na ordenação por "Nome Fornecedor" no "Contas a pagar", o sistema percorria um registro por vez para realizar ordenação;
Ajustes no contas a pagar para considerar e salvar alterações realizadas no plano de contas;
Contas a Receber
Ajustes na tela do contas a receber ao selecionar um cliente que tenha a chapa maior que o numero 2,147,483,647, corrigindo o erro cliente não encontrado;
Adicionado validação na consulta do Contas a Receber para quando o cliente selecionado na pesquisa não pertença à empresa selecionada corrigindo o erro de "Código do Cliente Inválido";
Ajustes na baixa de contas a receber parcial corrigindo o erro Access Violation, quando não possui o produto "multa/juros" cadastrado e associado;
Controle de Entregas
Ajustes ao iniciar uma entrega no caixa, o sistema informava que o endereço estava errado;
Adicionado tratamento para validações ao iniciar entregas que sejam oriundas de outras filiais e que contenham o mesmo número de lançamento;
Devolução de Entrada
Verificação se o CST da entrada é 51, e zerar os valores de ICMS para esta situação na nota fiscal de devolução fornecedor corrigindo o erro na emissão da NF na tag <vICMSOp> para CST de ICMS 51;
Entradas
O Campo CSOSN passa agora a ser sempre preenchido com o valor do cadastro de produto ao inserir o produto na entrada manual;
Como o SistemaBIG no momento da entrada agrupa os itens e soma a quantidade informada, no momento de importar a NF-e na Tela de Conferência se a nota estiver com os mesmos itens desmembrados, mas com quantidades diferentes o sistema irá agrupar e pegar o total de itens informados na nota e atualizar pela quantidade informada na entrada do item pelo usuário, isso se a opção no menu Configurações > Filiais > Entradas, "Permite incluir itens na conferência" estiver desmarcada;
Ajustes na tela de Fechar Nota para não permitir que dois registros com o mesmo número de nota, mas que possuam datas diferentes, sejam fechados ao mesmo tempo, sendo assim, registros com o mesmo número de nota devem possuir a mesma data de nota, ou o fechamento deve ser feito em etapas;
Adicionado Validação no campo "Un. por CX" que se estivesse configurado para Permitir alterar Un. por CX dos itens na entrada no menu Configurações > Filiais > Entradas o campo aceitava edição sem validação alguma;
Ajustes no cálculo de custo médio para produtos com CFOP de bonificação;
Entregas
Ajustes para entregas que foram feitas em dinheiro e que contém troco, que após ser trocado a forma de pagamentos estavam ficando com as informações incorretas na finalização da entrega;
Alteração na pesquisa de Movimentação Financeira de Caixa, para quando estiver selecionado período de conferência o sistema passa a utilizar o campo dtalteracao para filtrar a pesquisa;
Ajuste no detalhe de pagamentos efetuados, corrigindo a visualização das contas bancárias criadas que ainda não possuem movimentação para contas a pagar definidos como débito em conta, que anteriormente a conta bancária não era visualizada para tal operação;
Ajustes no filtro de plano de contas no controle financeiro que não estava considerando o status de apagado no plano de contas;
Fiscal
Adicionado validação da alíquota de ICMS para produtos com CST 00 (a alíquota deve ser maior que zero), validação será aplicada quando o regime tributário não for "Simples Nacional" ou "Simples Nacional (Valor de Venda Bruta Excedida)", esta validação será realizada nas vendas por NFC-e e SAT, existindo ou não uma Operação Fiscal vinculada à operação de venda SAT e NFC-e;
Adicionado travamento na grade para impedir a edição direto nela, assim o usuário precisará ir no campo desejado na aba de edição para modificar qualquer informação, fazendo com que o sistema execute as validações necessárias na configuração da série;
Impressoras
Alteração na DLL DarumaFrameWork.dll da impressora Daruma FS800I para aumentar o tamanho minimo da descrição do produto;
Integrações
Exibição da mensagem "O Integrações já está sendo executado neste computador." quando já existir uma instância do aplicativo na máquina;
Ajustes na atualização de produtos sem alteração de estoque, evitando sobrecarga nos servidores;
Ajustes no aplicativo integrações.exe que estava permitindo sua execução mais de uma vez na mesma máquina;
Correção no integracaoEcommerce que parava de responder ao executar a rotina "Processar Pedido" devido a troca do campo DataCadastro do pedido no WS da Associadas que mudou de formato após a atualização de seu servidor;
Manutenção Custo Médio
Adicionado as colunas Valor Frete, Valor Outras Despesas e Valor Seguro no Manutenção de Custo Médio;
NF Referência
Adicionado validação onde o sistema verifica se existem itens de serviço, e adicionado os filtros de filial e operação, evitando que as notas contenham valores errados com a inclusão de serviços que não existiram;
NFC-e
Preenchimento das configurações para o estado de Alagoas com os endereços do webservice específicos garantindo o funcionamento da NFC-e para este estado;
Incluído método para salvar o XML da cópia de segurança também quando usado o "Enviar" do "Consultas e cancelamentos NFC-e" (998) da Venda ou pelo próprio AgenteNFCe (Integrações) corrigindo assim a ausência da tag ProtNFe no XML;
Ajustes no processo de consulta e inutilização de NFC-e com retorno do SEFAZ que anteriormente não permitia nem a consulta nem a inutilização das mesmas;
NF-e Devolução
Ajustes na segunda via da NF Complementar do RS para informar o valor do imposto, corrigindo o comportamento anterior que estava informando o valor da mercadoria;
NF-e
Adicionado verificação da forma de pagamento e definido a tag <indPag> com valor igual a 0 (zero) quando for a vista e valor igual a 1 (um) quando for a prazo;
Ajustado a ordem de tabulação da tela de emissão de nota fiscal de outras operações (Operacional > Notas Fiscais > Emitir nota fiscal de outras operações > Produto) para respeitar ordem dos campos;
Correção do erro "Access Violation" que ocorria ao tentar imprimir via de ressarcimento de ICMS no "Manutenção de Notas Fiscais" para notas emitidas no Rio Grande do Sul;
PBM
Tratamento para retornos do TRNCenter que era fechado a transação e não exibia nenhuma mensagem;
Alteração no tamanho do campo senha para os pbms PharmaSystem e ADM Convênio;
Permissões Supervisor
Atualizado todas as descrições de senha supervisor, como o campo "descrição" teve seu tamanho modificado para 100, ele automaticamente vai exibir corretamente nas telas de cadastro de usuário e relatório bom dia;
PlugPharma
Correção no campo "desconto a vista %" quando a loja é integrada ao PlugPharma, que ao cadastrar um novo produto o sistema pergunta se deseja consultar os dados direto pelo web service, porém ao consultar os dados o campo "desconto à vista %" era preenchido com 100%;
Ajustes na consulta de Tabloide PlugPharma, pois não alterava o "Preco_Pro", "Valid_Pro" e "dtinicipromocao" do produto mesmo com a consulta sendo realizada com sucesso;
Ajustes no valor das vendas que possuem mais de um produto, que não estavam sendo somadas corretamente no registro tipo 20 do arquivo de movimentação do PlugPharma;
Premiação por Produtividade
Grupo apagado vai aparecer apenas quando houver vendas registradas no período que impactam a meta, e mesmo quando for exibida, ele deve ter uma marcação diferenciada que identifica aquele grupo como apagado;
Padronização da tela com a correção dos nomes dos campos para impressão da lista de faltas, tornando possível para quando o usuário clicar no Imprimir, os campos sejam visualizados no relatório (necessário acessar a pasta "C:\Windows" e apagar o arquivo FListaFaltas.ini);
Adicionado filtro no relatório de alteração de preços na junção com os preços filial o campo filial_id, dessa forma não gera duplicação de registros;
Adicionado filtro nos relatórios Empresa x Tabela desconto e Clientes x Tabela desconto, para permitir filtrar todas as tabelas de descontos que estão com algum vínculo criado, mesmo que não estejam mais associados;
Ajustes para registro no relatório Supervisor "Bom Dia" para gravação de liberação de venda para clientes com limite MES ultrapassado, que não estava sendo gravado;
Ajustes no relatório Pre-Pai febrafar para buscar informações de Estoque Preço de venda corretamente quando o produto for de uso e consumo;
Ajustes no relatório de vendas (Relatórios > Vendas > Vendas), que não estava respeitando a ordenação alfabética, e quando era escolhido a ordem por data e hora os dados apresentados não coincidiam;
Ajustes no relatório do menu Gerencial > Dedo duro > Dedo duro: Cad. X Prat. (Analítico), para quando o filtro de desconto automático estiver marcado será verificado se o valor do desconto é maior que zero;
Correção no relatório do inventário P7 que anteriormente trazia a letra "N" na frente da inscrição estadual;
Criado nova versão para o relatório Meus Relatórios > Financeiro > Contas a Receber > Contas a Receber - Analítico por Funcionário com novos filtros de Data da Venda: Filtra os dados considerando a data da venda; e Data da Parcela: Filtra os dados considerando a data do contas receber;
Ajustes no relatório Analise de Vendas - Vendedor x Grupo de Produtos garantindo os corretos cálculos de cupons e ticket médio;
Adicionado legenda no relatório do menu Meus Relatórios > Vendas > Vendas > Analítico de Vendas "Totalizador Fiscal: - Este campo apresenta o valor atual do totalizador fiscal no cadastro do produto, portanto, ele não reflete o totalizador fiscal utilizado na venda. Caso deseje ver o totalizador fiscal utilizado na venda, utilize o relatório "Menu Meus Relatórios > Gerencial > Fiscal > Vendas e Entradas (Informações Fiscais)"";
Ajustes no relatório do menu Meus Relatórios > Gerencial > Lucratividade > Vendas Vendedor e Grupo , para fazer o filtro de especificação corretamente;
Adicionado tratamento para situação de geração em que o filtro da data do estoque estiver com a inicial maior que a final, colocando as duas no mesmo dia caso isso ocorra;
Alterações no relatório sintético de entregas corrigindo a visualização da quantidade de entregas por entregador;
Sintegra
Ajustes na geração do arquivo sintegra que anteriormente estava incluindo os itens das notas fiscais de saída canceladas no registro 54, e de acordo com a legislação isso não deve ser informado;
Adaptação da rotina de apuração de ICMS de Nota Fiscal de Devolução de Cliente, para conseguir identificar situações como esta e se basear no CSOSN do item, e convertê-lo para CST e realizar a apuração, para que assim a nota fiscal seja incluída no arquivo do sintegra;
Ajustes no ConfigurarAcessoSistema.exe que após configurar uma filial como escritório e em seguida executado o programa e selecionado uma loja, não é alterada a filial lógica no sistema_big.ini, somente a física;
Adicionado um contador pra verificar se existem contas vencidas e se existir será exibida a mensagem que se espera;
SNGPC
Melhoria na mensagem de validação do campo princípio ativo, "Campo: Princípio Ativo não preenchido no cadastro do produto", permitindo ao usuário correção do campo correto;
SPED
Notas de referência emitidas utilizando a filial como destinatária, serão agora vinculadas com a propria filial sendo participante;
Ajustada a apuração de ICMS da geração do SPED Fiscal quando a opção de tributar total em ST estiver marcada, a nota fiscal de recebimento de transferência entrará na mesma regra de apuração da nota de entrada;
Adicionado validação do campo "preco_fp" (Preço Farmácia Popular), para que o valor inserido neste campo sempre seja menor que o valor dos campos de Preços (Preco Venda, Preco Venda 2, Preco Venda 3 e Preco Promoção);
Ajustes na geração do SPED para forçar o preenchimento dp CPF com espaços no registro 1600 quando não houver CPF a buscar;
Sugestão de Compras
Ajustes na tela de sugestão de compras que ao pesquisar os produtos por grupo não era atualizada a tela;
Criado rotina para validar se a filial para demanda selecionada é a mesma da filial da loja (CodLogica), exibindo mensagem de alerta;
Ajustes na tela de sugestão de compras para que os itens que fazem parte da lista de falta, ao serem marcados, permaneçam com a marcação em negrito indicando que é uma falta;
Sugestão de Contagem
Ajustes na tela de sugestão de contagem para quando possui produtos inseridos na aba Produtos não estava salvando e nem fechando a tela;
Vendas
Ajustes na pesquisa de produtos efetuando a conversão corretamente verificando se o tipo de imagem é JPEG ou BMP, corrigindo o erro "JPEG error #53";
Efetuado validação das formas de pagamento caso o troco seja superior ao valor em Dinheiro, para quando for emissão por ECF bloquear esta condição e não permitir prosseguir com senha supervisor corrigindo o erro "Formas de Pagamento Encerradas";
Correção do erro Access violation ao informar uma empresa que realiza consulta no Webservice da Adm. de Convênio;
Ajustes ao visualizar o status do caixa onde o mesmo apresentava em branco para usuário diferente do que abriu primeiramente o caixa;
Ajustes quando a permissão para usuário supervisor "Permissão de Supervisor para Liberar Vendas para Cliente com Cheque Devolvido" estiver = N, na tela de vendas ao informar o usuário para liberar a venda, ao invês do sistema mostrar que o usuário não possui permissão para a liberação, estava sendo retornado uma mensagem em branco;
A solicitação dos lotes de produtos na venda passa a ser feita baseada em produto, assim sendo, caso tenha o produto bipado mais de uma vez, os produtos serão agrupados e solicitados o dado do lote uma vez por produto;
Remoção da imagem da tela de digitar senha do usuário na venda;
Adicionado tratamento para aceitar a senha de dependente na tela de vendas;
Ajustes no cálculo de dias para quando um produto de uso contínuo for vendido de forma desagrupada, ou seja, o mesmo produto passado mais de uma vez na venda, o cálculo de dias para próxima compra era calculado apenas para uma unidade;
Ajustes em Vendas SAT para filial com regime tributário simples nacional, onde o sistema estava gerando o XML com a Tag "cRegTrib" como "3 - Regime normal" e o correto é "1 - simples nacional";
Ajustes nas vendas convênio com empresas que permitem parcelamento no contas a receber, para o correto parcelamento da conta;
