POSTOSUBE-5236

Ação: Quando o código de barras existia um verificador, o sistema não estava considerando.

Benefício: Após o ajuste o valor referente ao código de barras fica correto.

Caminho: Estoque > Nota fiscal de  entrada .

POSTOSUBE-4620

Ação: Ao tentar salvar um almoxarifado de combustível que não tenha tipo combustível vinculado, apresentava erro de SQL.

Benefícios: Agora ao tentar salvar esse registro vai exibir mensagem pedindo para informar o tipo de combustível, facilitando na identificação do problema.

Caminho: Estoque > Almoxarifado > Cadastro Almoxarifado .

POSTOSUBE-5241

Ação: Ao gerar uma nota de entrada e clicar para alterar item e percorrer alguns campos fazia um recalculo no valor da nota mesmo o usuario não fazendo nenhuma alteração, e quando clicava pra alterar a quantidade do item a base de ICMS ficava incorreta

Benefício: Agora mesmo clicando em todos os campos do valor do item na tela de alteração de item na nota de entrada os valores não são alterados, e caso altere a quantidade do item a BASE ICMS esta ficando correta

Caminho: Estoque > Nota Fiscal de Entrada

POSTOSUBE-4867

Ação: Na transmissão de nota interestadual com informações de transportador e reboque, o sistema estava retornando rejeição.

Beneficio: Quando for fora do estado não irá barrar a transmissão quando existir informações de transportador ou reboque.

Caminho: Venda > Pré venda > Cadastro de pré venda

POSTOSUBE-5228

Ação: Ajustado na tela de cadastro de item, verificado que o campo que armazenava o valor do código do item era um numérico no qual retornava um double fazendo com que fizesse o cast, alterado para editCode ou o retorno é integer.

Benefício: Otimização no processo de cadastro de item.

Caminho: Gerencial > estoque > item.

POSTOSUBE-5262

Ação: Em base que utiliza o centro de distribuição, quando clicava para agrupar a unidade do item, não estava sendo realizado.

Benefício: Ajustado para acatar o agrupamento conforme o cadastro do item.

Caminho: Estoque >Transferência do Centro de distribuição > Confirma transferência do centro de distribuição.

POSTOSUBE-5122

Ação: Caso o cliente gerasse uma nota de entrada na empresa 1 por exemplo e tentasse incluir uma outra nota de entrada na empresa 2 com mesma numeração de modelo e mesma serie da primeira apresentava erro informando que já havia uma nota com mesma numeração e serie mesmo sendo de empresas diferentes.

Beneficio: Agora é possível gerar nota de entrada sem apresentar erro de numeração e serie caso o cliente tenha emitido em uma empresa diferente uma nota com esses dados.

Caminho: Estoque > Nota Fiscal de Entrada.

POSTOSUBE-5278

Ação: Ao dar entrada em uma nota que possui tributação ICMS e não flegar a opção de recálculo com base no NOP do item a tributação do item importado ficava diferente da tributação de dentro do item, quando o NOP usado no item tem

Benefício: Quando no NOP tinha uma tributação cadastrada, ao dar entrada no XML e não marca a opção de recalculo com base no NOP, o sistema busca a tributação do XML corretamente.

Caminho: Estoque>Nota fiscal de entrada

POSTOSUBE-5221

Ação: Quando era feito a importação do XML da nota fiscal de entrada, aparecia o CFOP de transferência apenas na tela de importação e na capa não estava aparecendo.

Benefícios: Agora quando o fornecedor do XML for diferente da empresa matriz, não irá aparecer o CFOP de transferência, seguindo a mesma regra da capa da tela de nota fiscal de entrada.

Caminho: Estoque > Nota fiscal de entrada

POSTOSUBE-5468

Ação: Antes para poder incluir um fornecedor no cadastro de um item, o item deveria já estar cadastrado no sistema.

Beneficio: Foi feita uma alteração para que fosse possível incluir o fornecedor no cadastro do item sem precisar pesquisar o item.

Caminho: Estoque > Item > Item

POSTOSUBE-5250

Ação: Em algumas situações pontuais onde se tinha que consultar o status de um MDF-e  pendente, ocorria alguns eventos inesperados no retorno.

Benefícios: Foi adicionado alguns ajustes para evitar algum evento incorreto na consulta status.

Caminho: MDF-e > Gerenciado MDF-e

POSTOSUBE-5154

Ação: Foi corrigido um problema que ao gerar uma pré venda e na tela do faturamento na aba de transporte informar o volume, peso e espécie apresentava erro.

Benefícios: Agora é possível gerar a Pré Venda sem apresentar erros com todas as informações do transporte.

Caminho: Vendas > Pré Venda > Cadastro Pré Venda.

POSTOSUBE-5227

Ação: Ajustado layout da nota fiscal para melhor exibição dos campos.

Benefício: Agora, nas notas fiscais de devolução o valor de IPI não e mais destacado nas nota, ele e informado em informações adicionais.

Caminho: Gerencial > Vendas > Pré venda > Cadastro Pré venda.

POSTOSUBE-4911

Ação: Foi importado a tela do cadastro de veiculo do modulo do Gas Station para dentro do modulo do EMSys na aba Gas Station.

Beneficio: O cliente pode cadastrar os veículos dentro do modulo EMSys sem precisar acessar o Gas Station facilitando o processo.

Caminho: Aba Gas Station em Veículos > Veículo.

POSTOSUBE-5021

Ação: Realizado alteração de enquadramento na tela de títulos recebidos no fechamento de caixa.

Benefício: Agora, o sistema exibe de forma mais organizada as informações quando contem registros de carta frete, e cartão de credito.

Caminho: Gerencial > PDV > Fechamento de caixa > vendas.

POSTOSUBE-4842

Ação: Foi implementado o preenchimento da numeração do item no xml automaticamente na inclusão do item na nota de entrada manual.

Benefício: Ao inserir o item na nota de entrada vai ser preenchido automaticamente a numeração do item no XML e caso o cliente deseje alterar, após incluir a nota no modo alteração vai ser permitido realizar esta alteração.

Caminho: Estoque > Nota Fiscal de Entrada

POSTOSUBE-5037

Ação: A tela nao apresentava a flag de exibir quantidade de sugestão de compra zerada já marcada como default.

Benefício: Agora, a flag ja vem marcada otimizando as parametrizações do planejamento.

Caminho: Gerencial > Estoque > Planejamento de compra > Relatórios > Rel. Planejamento de compra.

POSTOSUBE-5137

Ação: Foi implementado opção definida em parâmetro para que o sistema faça a validação do nível de alçada, no momento da geração da Negociação de Compra.

Benefício: Agora, no momento de lançar a Negociação de Compra, o sistema verifica se o usuário está dentro da alçada necessária para aprovar o pedido automaticamente, sem a necessidade de passar pro aprovação em um segundo momento. Caso o usuário não possua alçada necessária, o pedido ficará pendente de aprovação, permanecendo o processo anterior.

Caminho: Gerencial > Estoque > Planejamento de compra > Relatórios > Rel. Planejamento de Compra