Código Interno | Código do Cliente | Demanda | Tratamento |
|---|---|---|---|
| SUSTSP-1526 | 39346603 | MC225 - Rejeicao: Falha no schema XML | Tratamento para apresentar valor na tag vFCP, quando for maior que 0, a fim de evitar rejeição da nota. |
SUSTSP-1539 | 39434453 39438425 39482428 39489825 | Falha ao realizar saída de mercadoria | Aplicamos tratamento para que o sistema não apresente inconsistência ao registrar saída de mercadoria pelo Linx Manager. |
| SUSTSP-1564 | 39391363 39519412 39609850 | Divergência de informação entre a NFCE e o armazenado na LOJA_NOTA_FISCAL | Foi feito tratamento para quando o parâmetro COLETA_CPF_CUPOM e flag nao_grava_cpf_ecf estiverem habilitados (TRUE) ou a propriedade main.pro_mide_usasat e flag nao_grava_cpf_ecf estiverem habilitados (TRUE), o sistema não vincule o cliente quando emitir NFCE/SAT, na tabela LOJA_NOTA_FISCAL. |
| SUSTSP-1570 | 39463647 | Impossibilidade de cadastrar cliente no Linx POS Manager | Corrigimos o processo de cadastro de novo cliente (CPF e CNPJ), via Linx POS Manager. |
| SUSTSP-1574 | 39365796 39501593 39656439 | Valor do Produto difere do produto Valor Unitário de Comercialização e Quantidade Comercial | Efetuamos tratamento no processo de emissão de nota, no módulo Reserva e Consignação (Saída ou Retorno), com produto que tem IPI, para evitar rejeição do documento. |
| SUSTSP-1589 | 32352759 32707426 34569826 | 865 - Rejeição: Total dos pagamentos menor que o total da nota | Tratamento de venda com produtos da loja física e do Vitrine, para permitir finalização da mesma e emissão de nota fiscal com valor adequado ao pagamento. |
| SUSTSP-1594 | 39696478 39762381 39821783 39850929 | Criar uma NF-e no LinxPOS Manager | Corrigimos o processo de criação de nota fiscal via LinxPOS Manager para que o sistema não apresente mensagem de inconsistência. |
| SUSTSP-1613 | 39587218 | Um dos campos obrigatórios ainda não foi preenchido | Ajustamos o processo de gravação de saída de mercadoria, para que não apresente mensagem de inconsistência caso não selecione a tabela de preço, mas utilize a precificação da nota de origem. |
| SUSTSP-1617 | 39552291 | Itens importados não são carregados com o ticket-presente ativo | Feita correção para que ao importar uma Pré-venda ou Orçamento, caso os itens tenham sido gravados com a opção ticket-presente marcada, o resgate carregue e mantenha essa informação. |
| SUSTSP-1636 | 39333816 | Ao enviar pedido Showrooming para o PDV, a informação do preço total do pedido fica incorreta | Efetuada correção para que ao resgatar em Orçamentos, um pedido Showrooming, o sistema não exiba valores divergentes do total correto da venda. |
| SUSTSP-1643 | 39534308 39775136 | 391 - Rejeição: Não informados os dados do cartão de credito / debito nas Formas de Pagamento da Nota Fiscal | Efetuamos blindagem nas operações com pagamento em cartão de débito ou crédito. O sistema validará o campo número da operação, se estiver preenchido finalizará a venda, do contrário, tentará obter o número novamente, para evitar rejeição da nota fiscal. |
| SUSTSP-1644 | 39575115 | Consulta de clientes através da tela de crediário retorna erro | Validado o processo correto de consulta de cadastro de cliente, via tela do Crediário. |
| SUSTSP-1649 | 39541046 | Não está trazendo a exceção de imposto | Sistema ajustado para emissão de nota com CFOP 5929, para que traga exceção de imposto. |
| SUSTSP-1659 | 39708015 39760526 | Cancelamento de entrada que não tenha sido encerrada e conferida | Foi feito um ajuste no processo de cancelamento de Entrada de Mercadoria, para deixar de validar o estoque, pois enquanto a entrada não está encerrada, não há movimentação no estoque, uma vez encerrada não é possível cancelar. |
| SUSTSP-1667 | 39324732 | ETL On Demand não está enviando a informação | Tratamento para quando houver código de filial com menos de 6 casas decimais, o sistema não apresente inconsistência, e consiga efetivar comunicação adequada. |
| SUSTSP-1700 | 39364852 39576640 39645970 39760611 | Nota de doação | Ajustado o processo de emissão de nota de doação, com a natureza de operação 5910, para viabilizar a inserção de cliente varejo. |
| SUSTSP-1801 | 40008784 | Solicita para informar o cliente mesmo com o mesmo já identificado | Correção no processo de emissão da NF-e para não solicitar informar o cliente quando já tiver sido informado durante a venda/troca. |
| POSSP-4380 | Venda com Delivery em SAT está duplicando valor do frete | Aplicado ajuste para vendas em ambiente SAT, que tiverem acréscimo de frete, não serem gravadas com duplicação de encargo na tabela valor_total da loja_cf_sat. |
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