Assunto
Está instrução vai ajudar colaboradores internos e externos a entender o processo financeiro após confirmação de uma comissão por faturamento.
Informações e Procedimentos
Para fazer analise deste processo você precisa conhecer o caminho e processo da confirmação de comissão. no link a frente Comissão por Faturamento.
Passo 1: Ao realizar o passo conforme imagem abaixo leia atentamente para saber o que irá ocorrer em seu financeiro de acordo com a tabela, uma vez confirmada a tela não tem como desfazer o processo. Ao entrar no caminho Vendas > Pesquisas > Vendedor > Comissão por Faturamento, selecione o modelo de pesquisa Confirma Pagamento e preencher com os filtros desejados ao clicar no botão Confirmar vai abrir a imagem com os dados para o financeiro.
| Situação | Resultado | |
|---|---|---|
| 1 | Se não informado dados | Se não informar Conta Corrente, Nº Cheque inicial e plano de contas não gera nada de título e nem valor na conta corrente apenas a comissão como paga. |
| 2 | Conta Corrente | Se informar apenas conta corrente, irá gerar o valor na movimentação no extrato sem título vinculado. |
| 3 | Nº Cheque Inicial | Se informar apenas Nº Cheque inicial, não irar gerar nada em contas a pagar e conta corrente. |
| 4 | Plano de Conta | Se informar apenas plano de contas, criará um título liquidado no contas a pagar. |
| 5 | Conta Corrente + Plano de Conta | Quando informa apenas conta corrente e plano de conta gera o valor pago na conta correte e título como liquidado no contas a pagar. |
| 6 | N° Cheque Inicial + Plano de Conta | Se informar Nº Cheque inicial e plano de conta, irá gerar título no contas a pagar como liquidado. |
| 7 | Conta Corrente + Nº Cheque Inicial + Plano de Conta | Informando as 3 opções vai gerar movimentação no extrato da conta corrente e titulo no contas a pagar liquidado. |