Data da Release | |
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Produto | AutoSystem |
Versão | 3.2.6.72 |
MID-e Client Homologado | 1.0.49.6 |
Implementações Realizadas
22394 - Cadastro de Produtos - Setor BR
Módulo / Rotina: Gerencial > Cadastros > Produtos
Cadastros > Kit de Produtos
Caixa > Vendas > Vendas com produtos BR
Distribuidora > Transmissão de Vendas para BR
Benefício / Descrição: Realizada melhoria no Cadastro de Produtos para permitir a seleção do setor "Pista, Loja e Lubrax" quando existir a integração com BR.
22740 - Permissão de acesso - Relatório Meios de pagamento
Módulo / Rotina: Gerencial > Configurações > Usuários > Grupos de Usuários > Configurações > Caixa > Movimentação de Caixas
Caixa > Relatórios > Impressora > Meios de pagamento
Benefício / Descrição: Melhoria realizada na rotina de Grupo de Usuários para que seja possível controlar a permissão de acesso ao Relatório de Meios de pagamento do Caixa:
22319 - Cadastro de Clientes - Políticas comerciais do grupo de cliente
Módulo / Rotina: Gerencial > Configurações > Usuários > Grupos de Usuários > Configurações
Cadastros > Clientes
Benefício / Descrição: Realizada melhoria na rotina de Grupo de Usuários para que o sistema verifique a permissão da política comercial e assim proceda com a solicitação de autorização caso necessário:
22681 - Comprovante Não Fiscal - Troco Solidário - Integração Minas Petro
Módulo / Rotina: Gerencial > Configurações > Parâmetros > Empresas > Configurações
Caixa > Venda > Troco Solidário
Caixa > Venda > Troco Solidário com integração Minas Petro
Benefício / Descrição: Implementado comprovante não fiscal para impressão nas transações de Troco Solidário e para integração Minas Petro.
22840 - EFD ICMS IPI - Novas versões do Guia Prático
Módulo / Rotina: Gerencial > Financeiro > Fiscal > Integrações Fiscais > EFD ICMS IPI > Exportar Arquivo
Benefício / Descrição: Disponibilizada nova versão do EFD ICMS IPI que contempla as versões "3.0.4", "3.0.5" e "3.0.6" para o ano de 2021.
Rotinas Otimizadas
22701 - Relatório de Entradas por grupo de produto
Módulo / Rotina: Gerencial > Estoque > Relatórios > Entradas de produtos > Entradas por grupo de produto
Benefício / Descrição: Efetuado ajuste no relatório para imprimir corretamente quando marcada a opção "Exibir informações fiscais".
22790 - Caixa - Informações do Documento Fiscal
Módulo / Rotina: Caixa > Venda
Benefício / Descrição: Efetuado ajuste para salvar corretamente as informações de Placa, KM e Motorista quando utilizada duas cartas fretes na mesma venda.
22337 - Cadastro de Produtos - Grupo e Subgrupo
Módulo / Rotina: Gerencial > Cadastro > Produtos
Benefício / Descrição: Efetuado ajuste no Cadastro de Produtos para vincular corretamente o Grupo/Subgrupo quando existir alteração desses campos.
22669 - Baixa de Títulos - Contas a Pagar
Módulo / Rotina: Gerencial > botão Contas
Benefício / Descrição: Efetuado ajuste na baixa de Contas a pagar para selecionar corretamente as contas disponíveis.
22250 - Relatório de Contas Recebidas
Módulo / Rotina: Gerencial > Financeiro > Relatórios > Conta a receber > Contas recebidas
Benefício / Descrição: Efetuado ajuste no relatório de Contas recebidas para exibir somente os dados das contas que estão marcadas com o tipo Conta a receber, no plano de contas.
22817 - Geração do arquivo SPED com notas de transferência
Módulo / Rotina: Gerencial > Financeiro > Fiscal > Integrações Fiscais > EFD ICMS IPI
Benefício / Descrição: Efetuado ajuste na geração do arquivo EFD ICMS IPI para enviar corretamente o campo 09 (IND_MOV) no registro C170 para as notas de transferência.
22778 - EFD ICMS IPI - RS - Registro 0200 - Tabela de identificação do Item
Módulo / Rotina: Gerencial > Financeiro > Fiscal > Integrações Fiscais > EFD ICMS IPI > Exportar Arquivo
Benefício / Descrição: Efetuado ajuste na rotina de geração do arquivo EFD ICMS IPI para documentos fiscais com CFOP 5.949 com item de substituição tributária e documento fiscal referenciado no estado do Rio Grande do Sul.
22773 - SmartPOS TEF - PAF-ECF
Módulo / Rotina: Integração SmartPOS TEF
Benefício / Descrição: Efetuado ajuste no serviço de integração do SmartPOS TEF que possibilita a realização de suprimentos, sangrias e vendas com emissão do cupom fiscal em ambiente PAF-ECF.
21053 - Caixa - Inicialização do Processador de Lotes
Módulo / Rotina: Caixa > Abertura de Caixa
Benefício / Descrição: Efetuado ajuste para que o processador de lotes não seja iniciado automaticamente na abertura do caixa quando existir integração com NFS-e.
22355 - SPED Contribuições Exportação Registros D101 e D105
Módulo / Rotina: Gerencial > Financeiro > Fiscal > Integrações Fiscais > EFD Contribuições
Benefício / Descrição: Efetuado ajuste no cálculo dos valores para os registros D101 e D105 do SPED contribuições.
22528 - Motivo de Movimentação - Integração Shell Box
Módulo / Rotina: Gerencial > Cadastros > Motivos de Movimentação
Benefício / Descrição: Efetuado ajuste para permitir editar corretamente as vendas quando utilizada a forma de pagamento Shell Box.
22779 - Nota de Entrada Modelo 01 - Data de Entrada
Módulo / Rotina: Gerencial > Estoque > Entradas > Registrar Nota de Entrada > Manual
Benefício / Descrição: Efetuado ajuste para permitir lançamentos com data superior à data atual para notas de modelo 01, somente para usuários que possuem permissão.
22082 - Configuração de Limite de Crédito
Módulo / Rotina: Gerencial > Consultas > Crédito de clientes
Benefício / Descrição: Efetuado ajuste para consultar o crédito corretamente quando existirem limites configurados no cadastro e no grupo de Clientes.
22555 - Estoque - Manutenção de Notas Fiscais de Entrada
Módulo / Rotina: Gerencial > Estoque > Entradas > Manutenção de Notas de Entrada
Benefício / Descrição: Efetuado ajuste na tela de Manutenção de Notas Fiscais de Entrada para que seja possível buscar pelo filtro a entrada de notas por depósito.
22707 - Relatórios - Notas Emitidas - Agrupamento por Placa
Módulo / Rotina: Gerencial > Financeiro > Relatórios > Controles Fiscais > Notas Emitidas
Benefício / Descrição: Efetuado ajuste no relatório de Notas Emitidas para gerar corretamente o agrupamento por Placa, quando emitido em modo Detalhado.
22747 - Exclusão de Regra de Preço - Limpeza de Tabela
Módulo / Rotina: Gerencial > Cadastros > Tabelas > Venda > Regras de Preço > Gerenciar Regras Preço > Exclusão
Benefício / Descrição: Efetuado ajuste na rotina de exclusão das Regras de Preço para não manter dados desnecessários no banco de dados.
22364 - Baixa de Contas a Pagar
Módulo / Rotina: Gerencial > Financeiro > Contas a pagar > Contas a pagar
Benefício / Descrição: Efetuado ajuste na rotina de baixa agrupada de contas a pagar para que ao informar um documento a baixa ocorra normalmente.
22677 - Gerencial - Relatório de Caixa Geral
Módulo / Rotina: Gerencial > Gerencial > Financeiro > Relatórios > Caixas > Caixa geral
Benefício / Descrição: Efetuado ajuste no relatório de Caixa geral para que o sistema busque o valor do dinheiro e da falta, utilizando no cálculo a variável "sobra_dinheiro".
22787 - Remessa de Pagamento - Bradesco - DV Agência
Módulo / Rotina: Gerencial > Financeiro > Contas a pagar > Pagamento a Fornecedor > Remessa de Pagamento
Benefício / Descrição: Efetuado ajuste no arquivo de Remessa de Pagamento para gerar a informação do Dígito Verificador da Agência, para o Banco do Bradesco.
22695 - EFD ICMS IPI - Unificação de arquivos - C101
Módulo / Rotina: Gerencial > Financeiro > Fiscal > Integrações Fiscais > EFD ICMS IPI > Unificação
Benefício / Descrição: Efetuado ajuste na rotina de unificação dos arquivos EFD ICMS IPI, para prever o registro C101 gerado no arquivo de terceiros.
22205 - Relatório - Venda de Produtos por Kit
Módulo / Rotina: Gerencial > Estoque > Relatórios > Venda de produtos > Venda de produtos por kit
Benefício / Descrição: Efetuado ajuste no relatório de venda de produtos por kit para filtrar corretamente a quantidade quando existir mais de um vendedor por kit.
22823 - Caixa - Validação de Troco
Módulo / Rotina: Caixa > Vendas
Benefício / Descrição: Efetuado ajuste na flag "D.C.L.T" da aba "Troco do motivo de movimentação", para que seja considerada na validação de troco máximo permitido do Caixa.
22477 - Contas a Receber - Receitas e Despesas Programadas
Módulo / Rotina: Gerencial > Financeiro > Contas a receber > Receitas e despesas programadas
Benefício / Descrição: Efetuado ajuste na rotina de Receita e Despesas programadas, para que nos campos “conta debitar” e “conta creditar” sejam apresentadas as respectivas contas selecionadas no momento do cadastro.
22302 - PDV - Impressão Danfe
Módulo / Rotina: Caixa > Venda
Benefício / Descrição: Efetuado ajuste no Danfe para permitir a impressão quando o documento fiscal possuir uma quantidade maior de itens especificados.
22604 - Inventário - Nota Fiscal de Perda de Mercadoria
Módulo / Rotina: Gerencial > Estoque > Inventário > Gerenciar Inventários e Perdas Registradas
Benefício / Descrição: Efetuado ajuste na rotina de inventário para registrar as perdas de mercadorias do inventário e permitir gerar Nota Fiscal referente a estas.
22221 - SPED - Ajuste no registro de aferição
Módulo / Rotina: Gerencial > Financeiro > Fiscal > Integrações Fiscais > EFD Contribuições > Exportar Arquivo
Financeiro > Manutenção de Caixas
Benefício / Descrição: Efetuado ajuste no registro de aferição, para considerar no mínimo três casas decimais, aumentando assim, a precisão do volume aferido.
22145 - PDV - Contas a Receber Parcial c/ Juros
Módulo / Rotina: Caixa > Aba 9 - Recebimentos > Novo - F8 > Filtrar por cliente
Benefício / Descrição: Efetuado ajuste na mensagem de conclusão da baixa, passando a notificar o usuário de que o valor gravado não será o total do saldo pendente mas sim, o valor referente ao percentual original não pago sem considerar encargos e/ou descontos.
22330 - Caixa - Reimpressão DTEF
Módulo / Rotina: Caixa > Venda DTEF
Benefício / Descrição: Efetuado ajuste na rotina de reimpressão do DTEF, para que a mesma seja efetuada corretamente.
22612 - Caixa - Cancelamento de Vendas
Módulo / Rotina: Caixa > Operações > Cancelar última venda
Benefício / Descrição: Efetuado ajuste na rotina de cancelamento de vendas no PDV, não permitindo mais o cancelamento de uma venda caso o documento fiscal tenha sido emitido em contingência e a mesma tenha retornado com rejeição pela SEFAZ.
22182 - Remessa de Pagamento a Fornecedores - Caixa Econômica Federal
Módulo / Rotina: Gerencial > Financeiro > Contas a pagar > Pagamento a Fornecedor > Remessa de Pagamento
Benefício / Descrição: Efetuado ajuste no layout .xml do banco Caixa Econômica Federal permitindo gerar o arquivo de remessa de pagamento a fornecedores corretamente.
22365 - Caixa - Produto Avulso com Vínculo de Kit
Módulo / Rotina: Caixa > Venda
Benefício / Descrição: Efetuado ajuste para que o sistema não salve a informação de kit de produtos em vendas de produto avulsos, caso tenha algum benefício do módulo PROMO ativo no portal.
22684 - Estoque - Nota de Transferência
Módulo / Rotina: Gerencial > Estoque> Transferências > Recebimento de transferência
Benefício / Descrição: Efetuado ajuste realizado na rotina de recebimento de transferência para que o produto seja transferido corretamente.
22774 - BR Mania - Inclusão de parâmetro para gerar XML em arquivo
Módulo / Rotina: Distribuidora > Baixa de cadastro padrão
Benefício / Descrição: Efetuado ajuste rotina de importação do cadastro padrão BR para que seja gerado o .xml com produtos em arquivo.
22538 - Integração EMSys Gestão - Vendas com POS
Módulo / Rotina: Integração EMSys x AutoSystem
Benefício / Descrição: Efetuado ajuste na exportação das vendas para o sistema EMSys para validar o CPF informado na finalização da venda com POS.
22576 - Integração PROMO
Módulo / Rotina: Integração PROMO x AutoSystem
Benefício / Descrição: Efetuado ajuste na comunicação do PROMO com o AutoSystem afim de garantir a integridade das transações.
22581 - Emissor Híbrido - Mensagem de Alerta no PDV
Módulo / Rotina: Caixa
Benefício / Descrição: Efetuado ajuste no Emissor Híbrido para validar a tolerância permitida, com exceção de feriados e finais de semana.
21858 - Cadastro de Produtos - Integração Imendes
Módulo / Rotina: Gerencial > Cadastros > Produtos / Integração Imendes
Benefício / Descrição: Efetuado ajuste na integração Imendes para quando as tributações de produto forem atualizadas, o sistema verifique se a Filial pertence ao mesmo Estado da Matriz e, caso seja, a CST será atualizada de acordo com o Estado da Filial. Quando for Matriz continua atualizando a CST principal do produto.
22391 - Produto Composto - Validação de Preço de Custo
Módulo / Rotina: Gerencial > Cadastros > Produtos
Cadastros > Tabelas > Geral > Matérias-Primas
Caixa > Venda
Benefício / Descrição: Efetuado ajuste no cadastro de Produtos e Matérias-Primas onde, caso ele faça parte da composição de algum produto e seu preço de custo estiver zerado, o sistema apresente uma crítica antes da transação de TEF.
22482 - Concentrador - Mudança de Preço
Módulo / Rotina: Caixa > Operações > Reajuste de combustíveis
Benefício / Descrição: Efetuado ajuste no sistema para as alterações de preços para concentradores Companytec ocorra normalmente.
22518 - Consulta de Cheque por CMC-7
Módulo / Rotina: Caixa > Venda
Benefício / Descrição: Efetuado ajuste na consulta de cheques possibilitando melhorar a performance quando realizado através do CMC-7.
22534 - Caixa - Emissão de NF-e
Módulo / Rotina: Caixa > Botão Caixa > Vendas > Emitir Nota Fiscal
Benefício / Descrição: Efetuado ajuste para que não ocorra diferença entre o valor da NFC-e e da NF-e em emissão referenciada avulsa através do módulo Caixa.
22586 - Reprocessamento de Documentos Fiscais
Módulo / Rotina: Integração EMSys x AutoSystem
Benefício / Descrição: Efetuado ajuste no registro de informações relacionadas com a integração EMSys Gestão, que permite o envio dos documentos fiscais normalmente.
22646 - Comanda Mobile - Preço Diferenciado por Departamento
Módulo / Rotina: Caixa > Venda
Benefício / Descrição: Efetuado ajuste no módulo Mobile para que o sistema salve o produto na comanda com o preço diferenciado conforme configuração.
21611 - Retaguarda - Nota Fiscal Pendente
Módulo / Rotina: Gerencial > Financeiro > Fiscal > Gerenciamento de notas fiscais
Benefício / Descrição: Efetuado ajuste no processamento de documentos pendentes para validar corretamente as informações de cada empresa.
22696 - Cadastro - Clientes - Código CNAE
Módulo / Rotina: Gerencial > Cadastros > Clientes > guia Dados Cadastrais > subguia Principal > campo CNAE
Benefício / Descrição: Efetuado ajuste no cadastro de Clientes para a inclusão do código CNAE "409-0 Candidato a Cargo Político Eletivo", para que seja possível realizar notas fiscais para abatimento em fundo eleitoral.
22332 - Comanda Mobile
Módulo / Rotina: Gerencial > Configurações > Módulos > Comanda Eletrônica > Geral
Benefício / Descrição: Efetuado ajuste na rotina de impressão de ordem de produção para imprimir corretamente a quantidade solicitada na comanda, quando utilizado o aplicativo Linx Postos Comanda.
22690 - Cadastro de Clientes - Inclusão do município de Mojuí dos Campos - PA
Módulo / Rotina: Gerencial > Cadastros > Clientes > guia Dados Cadastrais
Benefício / Descrição: Efetuado ajuste no cadastro de Clientes para incluir o município 1504752- Mojuí dos Campos - PA, conforme IBGE, atualizando assim, a relação de municípios do AutoSystem.
22661 - Cadastro - Contas Bancárias
Módulo / Rotina: Gerencial > Cadastros > Tabelas > Financeiro > Contas Correntes | Portadores
Benefício / Descrição: Efetuado ajuste no cadastro de contas bancárias e contas correntes para permitir gravar o DV da conta corrente quando este for identificado como alfanumérico para o banco 237-Bradesco.
22510 - Processador de Lotes - Envio de E-mail
Módulo / Rotina: Executáveis > Processador de lotes
Benefício / Descrição: Efetuado ajuste no processador de lotes para evitar travamentos durante o processo de envio de e-mails.
22842 - NF-e - Rejeição NF para contabilidade
Módulo / Rotina: Gerencial > Financeiro > Fiscal > Lançamento de Notas Fiscais
Benefício / Descrição: Efetuado ajuste na rotina que adiciona o CPF/CNPJ do contador/contabilidade na tag "autXML", porém, somente se o destinatário da NF-e não for o contador/contabilidade, evitando assim, a rejeição "324 - CNPJ do destinatário já autorizado para download".
22685 - Gerenciador de Notas Fiscais - Inutilização
Módulo / Rotina: Gerencial > Financeiro > Fiscal > Gerenciamento de notas fiscais > Notas Fiscais
Benefício / Descrição: Efetuado ajuste no processo de inutilização de documentos fiscais para não alterar o status quando a numeração já foi utilizada.
22683 - Cadastro de Produtos
Módulo / Rotina: Gerencial > Cadastros > Produto
Benefício / Descrição: Efetuado ajuste no cadastro de produtos para este seja salvo corretamente quando existirem estabelecimentos com integração BR, Ipiranga e Raízen.
22693 - Cadastro - Empresas
Módulo / Rotina: Gerencial > Configurações > Parâmetros > Empresas
Benefício / Descrição: Efetuado ajuste no cadastro de Empresas para validar as informações dos campos que serão utilizados para a geração do Sped Fiscal.
22577 - Caixa - Emissão de Redução Z Bematech
Módulo / Rotina: Caixa > Emissão de Redução Z
Benefício / Descrição: Efetuado ajuste para que o sistema não salve no banco de dados a Redução Z em casos de problemas no retorno da DLL da Bematech.
22771 - Nova Tabela de Unidades de Medidas Tributáveis no Comércio e NCM
Módulo / Rotina: Gerencial > Cadastro > Produtos > guia Fiscal > campo Código NCM
Benefício / Descrição: Atualizada a Tabela de NCM com suas respectivas Unidades de Medidas Tributáveis no Comércio Exterior - Utrib, conforme Fisco Federal.
22843 - POS-DTEF - Recupera pagamento
Módulo / Rotina: Integração POS-DTEF
Benefício / Descrição: Efetuado ajuste no serviço de integração do POS-DTEF onde a rotina de recuperação de pagamentos foi alterada para efetuar o tratamento na resposta para a codificação UTF-8.