Visão Geral
Esta versão contempla implementação de um novo campo na Conferência de Caixa, ajustes e melhorias em algumas funcionalidades.
Data de liberação
O que foi liberado?
Módulo | Versão |
---|---|
Backend | 1.5.4 |
Frontend | 2.6.4 |
Core | 1.7.3 |
Serviço de Arquivos | 1.0.2 |
Serviço de Relatórios | 1.1.1 |
Serviço de Usuários | 1.4.2 |
Serviço de Empresas | 1.3.1 |
O que há de novo?
POSTOPOP- 2811- Apresentar a "série" do documento
Módulo/Rotina: Financeiro / Conferência de Caixa
Beneficio/Descrição:
Adicionado o campo: "Série", que informa o número de série informado na venda do PDV. Este campo é configurado no campo: "Num. Série", do Tipo de Equipamento: "Impressora SAT/NFC-e" do cadastro de Máquinas e Periféricos.
Quais as novidades fiscais?
Nesta versão também não liberamos nenhuma novidade fiscal. Continue acompanhando nossas notas de versão e se mantenha informado sobre tudo o que estamos fazendo pra você.
O que foi corrigido?
POSTOPOP- 4085- NF-e de entrada retornando mensagem: "erro de Ajax"
Módulo/Rotina: Fiscal/Nota Fiscal
Beneficio/Descrição:
Ao importar o XML de NF-e em que o fornecedor não informou a inscrição estadual nos dados do destinatário, mas a empresa possui inscrição estadual, o sistema apresentava a mensagem de erro: "Erro Ajax".
Realizados ajustes na validação e a partir de agora, caso o XML da NF-e esteja sem IE e na configuração da empresa tenha uma IE cadastrada, vai aparecer a mensagem: "Nota Fiscal sem IE". Desta forma o usuário terá que fazer o ajuste no XML ou verificar com o emissor da NF-e para corrigir a nota.
POSTOPOP- 4137- Problema no Cadastro de fornecedor estado MT
Módulo/Rotina: Cadastros/Pessoas
Beneficio/Descrição:
De acordo coma Secretaria da Fazendo do estado do Mato Grosso, as Inscrições Estaduais dos estabelecimentos devem conter 11 caracteres.
Realizamos ajuste para que o sistema aceite 11 caracteres na IE.
POSTOPOP- 4173- Lançamentos do tipo: "A pagar" não estão aparecendo no relatório de Resultado Operacional
Módulo/Rotina: Relatórios/ Resultado Operacional
Beneficio/Descrição:
Os lançamentos do tipo: "A Pagar" não estavam sendo exibidos no relatório: Relatórios > Resultado Operacional Financeiro.
Ajuste realizado e esse tipo de lançamento passará a constar no relatório.
POSTOPOP- 4176- Duplicação de títulos no Gerenciamento Financeiro
Módulo/Rotina: Relatórios/ Gerenciamento Financeiro
Beneficio/Descrição:
As vendas realizadas no PDV com mais de uma forma de pagamento estavam sendo apresentadas com títulos duplicados no menu: Relatórios > Gerenciamento Financeiro.
Realizados ajustes na consulta para validar a forma de pagamento do título, assim não duplicando.
POSTOPOP- 4196 - Erro no Cadastro de Tanques, Bombas e Bicos.
Módulo/Rotina: Cadastros / Tanques, Bombas e Bicos
Beneficio/Descrição:
Ao realizar o cadastro de Tanques, Bombas e Bicos, caso utilizasse o "Enter" do teclado para confirmar as mensagens, apareceria a mensagem: "Item já cadastrado" de forma errônea.
Realizados ajustes nos fluxos das validações e retirada a funcionalidade de utilizar o "Enter" do teclado para confirmar as mensagens. Agora é necessário utilizar o mouse para confirmar todas as mensagens da tela de cadastro de Tanques, Bombas e Bicos.
POSTOPOP- 4216- Cupom não aparece na lista de cupons a faturar para geração da fatura
Módulo/Rotina: Financeiro / Conferência de Caixa
Módulo/Rotina: Financeiro / Faturamento de Vendas a Prazo
Módulo/Rotina: Financeiro / Gerenciamento Financeiro
Beneficio/Descrição:
Em alguns fluxos dos títulos do tipo: "A Prazo", dependendo das operações/modificações realizadas, ele não aparecia mais para ser associado a uma nova fatura.
Ajustes realizados nessa versão. Se cancelar uma fatura pelo menu: Financeiro > Gerenciamento Financeiro ou pelo menu: Financeiro > Faturamento de Vendas a Prazo, a venda voltará para a situação: "Não Faturado". Desta forma poderá ser associada a uma nova fatura.
POSTOPOP- 4205 - Falha na validação da Inscrição Estadual na Carga Inicial de Pessoas
Módulo/Rotina: Configurações/ Carga Inicial Pessoas
Beneficio/Descrição:
Nas validações de IE da funcionalidade: Carga Inicial de Pessoas, estava gerando erros em algumas IE corretas.
Realizados ajustes nas validações.
POSTOPOP- 4229 - Tela branca ao cadastrar "funcionário" como Cliente/Pessoa
Módulo/Rotina: Cadastros / Funcionários
Beneficio/Descrição:
O sistema permite cadastrar um Funcionário como Cliente, porém ao fazer esse processo estava aparecendo uma tela branca e o cadastro não era finalizado.
Foram realizados ajustes no fluxo para tratar exceções.
POSTOPOP- 4256 - Retaguarda do POP fica sem os acessos
Módulo/Rotina: /
Beneficio/Descrição:
Ao configurar um Perfil de Acesso, caso o usuário selecionasse apenas acesso aos Submenus e não selecionasse o menu Principal, ao logar o usuário não conseguia navegar entre os menus.
Realizado ajuste para que quando o usuário marque apenas os submenus e clique no botão "Salvar", o sistema automaticamente marque o menu "Principal" do perfil de acesso. Desta forma a falha não ocorrerá. Ao entrar novamente no perfil o menu Principal estará marcado.
POSTOPOP- 4270 - O valor dos campos Valor Pis e Cofins estão incorretos no Relatório de Vendas
Módulo/Rotina: Relatórios / Vendas
Beneficio/Descrição:
A formatação e a informação das colunas Valor de PIS e Valor de Cofins estavam erradas no menu: Relatórios > Vendas.
Realizados ajustes na formatação e no valor dessas colunas, que passa a ser igual ao valor informado na venda que vem do pdv, considerando a configuração do cadastro de impostos no menu: Fiscal > Impostos.
POSTOPOP- 4271- Não habilita o campo para inserir a quantidade - Inventário de Estoque
Módulo/Rotina: Estoque / Inventário
Beneficio/Descrição:
Ao gerar uma contagem, os campos da coluna: "Contagem" não ficavam liberados para serem preenchidos, e o botão "imprimir " não gerava o PDF para baixar.
Realizados ajustes para liberar o campo após a geração da contagem e a correta Impressão para fazer a contabilização.
Arquivo para impressão
POSTOPOP- 4273 - Sistema permite clicar várias vezes na emissão de NFe de uma fatura
Módulo/Rotina: Financeiro / Faturamento de Vendas a Prazo
Beneficio/Descrição:
Quando o usuário ia gerar NF-e de uma Fatura pela função de histórico de faturamentos do menu Financeiro - > Faturamento de Vendas a Prazo, o sistema permitia clicar mais de uma vez, assim gerando várias notas fiscais iguais.
Realizado ajuste no botão para que seja possível clicar apenas um vez. Caso o processo demore por conta da quantidade de cupons da fatura, foi adicionado uma tela de carregamento.
POSTOPOP- 4283 - Erro em NFe que possui mais de uma página
Módulo/Rotina: Fiscal/ Nota Fiscal
Beneficio/Descrição:
Ao realizar a importação do XML de uma NF-e com muitos itens o sistema cria uma paginação, mas não estava sendo possível trocar as páginas.
Realizada otimização do processo e adicionada uma tela de carregamento ao trocar as páginas, na tela de: "Ajustes impostação dados NFE" e na tela principal da importação da nota fiscal.
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