Após a entrada de pedidos por compra, o sistema alimenta o físico, fiscal, financeiro e contábil. Quando a empresa opta por fazer a entrada em separado a nota fiscal e o controle de estoque, o procedimento de recebimento passa a ser composto por algumas etapas:

▪ 120101 – Entrada de Produtos por Pedidos (para o controle de estoque)
▪ 005103 - Fiscais em Separado Fiscal e Físico (para entrada da nota fiscal).

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Módulos que exibem a tela 005103

▪ Entrada de Notas Fiscais

Pré-requisitos

▪ 120101 – Entrada de Produtos por Pedidos

Procedimentos

Para inclusão de uma entrada no estoque:

1. Acesse a tela 005103 - Entrada de Nota Fiscal em Separado Fiscal e Físico.
2. Clique em Incluir (F5).
3. Preencha as informações conforme o tópico Detalhamento da tela.
4. Se necessário, na página Itens Fiscais, clique no botão 005103_clip0001 para incluir um novo produto na requisição ou faça a seleção dos pedidos a receber.
5. Após preenchimento, clique no botão Salva (F4).
6. Na página Produtos, acessar o botão Processa Romaneios.
7. Clique em Salva (F4).

Relatórios

▪ (A) Entrada de Notas Fiscais em Separado do Fiscal e Físico - Conferência
▪ (B) Entrada de Notas Fiscais em Separado do Fiscal e Físico - Por Fornecedor
▪ (C) Entradas de NF - Sintético Por Filial

Detalhamento da Tela

Verifique, a seguir, as principais informações da tela de Entrada de NF em Separado Fiscal e Físico.

Detalhamento da tela

Página Cabeçalho

Os campos da página Cabeçalho serão sugeridos, conforme parametrização. Caso necessário, efetue as alterações desejadas.

Página 1 - Cabeçalho	Condição de Pagamento	Indica a condição de pagamento da fatura. O campo pode apresentar sugestão, conforme parametrização prévia.
	Série Fatura Interna	Selecione a série de nota fiscal, quando for Nota Fiscal Própria.
	Tipo	Apresenta o tipo de identificação da entrada de nota fiscal realizada.
	Rateio de Centro de Custo / Filial	Preencha as informações de rateio da nota fiscal, quando necessário.
	Lançamento Contábil	Este campo apresentará o lançamento contábil associado à entrada de notas fiscais.
	Nota Fiscal Própria	Selecione esta opção se a nota fiscal de entrada tiver sido emitida pela empresa. Geralmente utilizada para entrada de NF de devolução.
	Nota Fiscal de Importação	Selecione esta opção se produto for adquirido por meio de Importação.
	Entrada com divergência de cálculo	Esta opção se faz necessário quando tem algum ajuste de valores ou impostos. Quando marcada essa opção os campos ficam habilitados para digitação.
	Digitação / Emissão / Recebimento	Ao efetuar uma inclusão, o sistema preencherá automaticamente este campo com a informação da data corrente.
	Filial Cobrança	Seleção da Filial que cobrará os produtos.
	Sacado	Será preenchido conforme o terceiro selecionado.
	Página Transportadora: Frete / Indica Natureza Frete / Transportadora / Valor Rateio / Conhecimento / Conhecimento Relacionado / Placa Veículo / UF Placa Veículo	As informações disponíveis nesta página referem-se aos tipos de frete e dados da transportadora.
	Página Embalagem: Tipo / Peso / Embalagens / Peso Bruto / Marca Volumes / Numeração Volumes	As informações disponíveis nesta página referem-se aos tipos de embalagem e peso das mercadorias.
Página 2 - Cabeçalho	Esta página apresenta totalizadores de frete, comissões, entre outros. Pode-se destacar o campo Agrupamento, que permitirá filtrar os itens através das referências e seus principais atributos de nota fiscal.
Página Despesas Auxiliares	Nesta página poderão ser cadastradas despesas auxiliares pertencentes ao processo de compra.
Página Dados do Terceiro	As informações disponíveis nesta página serão automaticamente preenchidas, ao selecionar o terceiro.
Página Observação	Nesta página poderão ser cadastradas observações para emissão da NF.
Página NF-e	Nesta página serão exibidas as informações da Nota Fiscal Eletrônica. Esta página só será habilitada quando o campo Espécie Série na página 1 - Cabeçalho for preenchida com uma Série de NF-e. Para Nota Fiscal Eletrônica, preencha os campos Chave NF-e, Protocolo e Data de Autorização e Status da Nota na página NF-e. Geralmente essas informações são enviadas pelo fornecedor em forma de arquivo XML. Também podem ser consultadas na DANFE - Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica.

Página Itens Fiscais

Os dados desta página serão exibidos automaticamente, conforme a seleção de produtos na página Produtos.

Se necessário, realize a inclusão de mais produtos, acionando o botão Inserir na barra lateral.

Página Impostos

Os dados desta página serão exibidos automaticamente, conforme a seleção de produtos na página Produtos.

Página Retornos

Para operações que tenham remessa, é efetuado um retorno, portanto, o sistema valida as operações de remessa para gerar os retornos.

Página Devoluções

Utilizada quando possui devolução de alguma nota de faturamento.

Exemplo: O cliente comprou uma mercadoria e devolveu, e ao efetuar uma devolução de venda (Devolução de Saída), o sistema valida o saldo e na página Devoluções mostra as notas emitidas para o cliente.

Página Produtos

A funcionalidade desta página é a inclusão de pedidos, através do botão Processa Romaneios.

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Nome do campo	Descrição
Pedidos	Conforme recebimento ou entrada por determinado pedido. Será informado após a seleção de um determinado pedido, feito pela opção de Pedidos de Compra ou por um Romaneio.
Data Entrega	Data limite para a entrega dos pedidos.
Material	Referência do Material que entrará para o estoque.
Descrição do Material	Descrição do Material que entrará para o estoque.
Quantidade	Campo que exibe a quantidade que entrará no estoque.
Mata Saldo	Este campo indica a finalização de produtos que estão pendentes, mas que não serão entregues pelo fornecedor.

Árvore de páginas

005103 - Entrada de NF em Separado Fiscal e Físico