Introdução
A tela 012009 - Sintegra funciona como um assistente que ajudará a gerar os arquivos magnéticos do Sintegra.
O SINTEGRA - Sistema Integrado de Informações sobre Operações Interestaduais com Mercadorias e Serviços, foi desenvolvido e implantado com a finalidade de consolidar o uso de sistemas informatizados para aprimoramento dos controles do fisco e simplificar o fornecimento de informações aos contribuintes.
Do lado dos contribuintes, o propósito é o de simplificar e homogeneizar as obrigações de fornecimento de informações relativas às operações de compra, venda e prestação de serviços interestaduais. Do lado dos fiscos estaduais, o objetivo é o de propiciar maior agilidade e confiabilidade ao tratamento das informações recebidas dos contribuintes e à troca de dados entre as diversas UFs.
Embora o projeto tenha sido concebido para a informatização do intercâmbio de dados somente sobre operações interestaduais, o Sintegra foi entendido pelas Administrações Tributárias Estaduais como o meio para alavancar um processo de informatização no recebimento e tratamento, em larga escala, da totalidade das operações (internas, interestaduais, com exterior) realizadas pelos contribuintes do ICMS, buscando maior eficácia na análise fiscal. O sistema Sintegra ampliou naturalmente sua área de atuação interestadual para ser absorvido pelas administrações locais como um sistema a ser utilizado internamente.
Situação atual da entrega de arquivos das operações interestaduais
Os contribuintes usuários de processamento eletrônico de dados devem continuar enviando, mensalmente, para cada Secretaria de Fazenda do Estado com o qual operou arquivo digital com os registros das operações interestaduais, enquanto não dispensados da obrigação pelo Sintegra de seus estados. Caso já tenham sido dispensados, por terem sido notificados do enquadramento no Sintegra de seus estados, devem enviar mensalmente os arquivos contendo informações da totalidade das operações efetuadas para a sua própria Secretaria de Fazenda cabendo a esta disponibilizar as informações para suas congêneres de outros estados. Veja cláusula 8º do Conv. ICMS 57/95 na redação do Conv.ICMS 69/02 - art.10 da Portaria CAT nº 32/96 na redação da Port. CAT 92/02.
IMPORTANTE
A tela 012009 também é responsável pela geração da DIEF-MA.
A tela 012055 - DIEF MA, anteriormente responsável pela geração da obrigação, foi removida do Linx ERP.
Veja também as documentações das telas:
005002 - Sequencial e Série de Nota Fiscal
012008 - Integração Notas Fiscais de Loja
012024 - Integração das Notas Fiscais de Entrada / Saída
Módulo que exibe a tela 012009
- Livros Fiscais
Preparação do sistema para a geração do arquivo Sintegra
Para que o sintegra possa ser gerado corretamente, é preciso que as espécies de série estejam devidamente cadastradas e associadas às séries das notas fiscais, e que as NF estejam nos livros fiscais.
Verifique, a seguir, cada um dos procedimentos para geração do arquivo de remessa a partir do Linx ERP.
1.A tela 009009 - Espécie de Série é responsável pelo cadastro de espécie de série, de acordo com o padrão utilizado pela empresa na inclusão das notas fiscais de entrada e saída. Preencha os campos da tela e grave os dados inseridos.
2. Na tela 005002 - Sequencial e Série de Nota Fiscal serão vinculados os sequenciais e espécie série das notas fiscais de acordo com a filial indicada. A espécie série deverá ser informada corretamente para evitar erros na geração do arquivo.
4. A tela 012008 - Integração das Notas Fiscais de Loja é responsável pela integração fiscal das notas fiscais emitidas na loja, por exemplo: venda, remessa e transferência. Faça a integração das notas fiscais de loja e em seguida integre as notas no livro fiscal por meio da tela 012024 - Integração das Notas Fiscais de Entrada / Saída.
4. A tela 012024 - Integração das Notas Fiscais de Entrada / Saída é responsável pela integração fiscal das notas fiscais com os livros dos registros de entrada e saída, de acordo com o período e filial. Preencha os campos necessários e clique em Executar.
Geração do arquivo txt do Sintegra
Após a integração das notas fiscais no livro fiscal, é possível gerar o txt do sintegra pela tela 012009 - SINTEGRA.
Na guia Filtros, preencha os campos necessários para geração do arquivo TXT. Confira os dados apresentados na área Registros Sintegra e, na sequência, clique em Avançar.
Campos | Descrição |
Data Inicial e Data Final | Informe a data inicial e final a ser processada. |
Registro 74 | Escolha uma das opções para que seja gerado o registro 74. Opção 1: Consulta o histórico de saldos. Nesse caso deverá ser informada a data do saldo.
Opção 2: Busca informações do custo médio. Nesse caso deverá ser informado o código do custo médio.
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| Cód Custo Médio | Informe o código do custo médio quando for selecionado o registro 74, opção 2. |
Matriz Fiscal | Informe a matriz fiscal para geração. |
Estado | Digite a sigla de um Estado específico caso seja a intenção. |
Gerar um arquivo para cada UF | Marque esta opção para que seja gerado um arquivo para cada UF. |
Sem Movimento | Marque esta opção para que seja gerado um arquivo sem movimento. |
CPF do Cadastro | Marque esta opção para que seja exibido o número do CPF. |
Gerar apenas uma linha para cada produto existente em uma venda (60I) | Ao marcar esta opção será gerada apenas uma linha para cada produto existente em uma venda (60I). |
6. Na guia Dados da Empresa, preencha os campos com as informações da empresa.
7. Na guia Dados do contador, preencha os campos com as informações do contador. Depois clique em Avançar para continuar o processo.
8. Na guia Gerar Arquivo, serão exibidos os registros do Sintegra e o período. Clique em Gerar para continuar o processo.
9. Ao finalizar a geração, o arquivo txt será disponibilizado, conforme exemplo abaixo:
