Data da Release | |
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Produto | Linx EMSys ERP |
Versão | 3.5.21.740 |
#DicaLinx
Você Sabia?
A Linx possui um canal no YouTube, chamado #DicaLinx, com tutoriais de dicas sobre o sistema, para auxiliar o usuário no funcionamento das rotinas do EMSys.
O objetivo deste canal, é que o próprio usuário consiga sanar suas dúvidas, referente ao uso do sistema, de forma ágil.
O projeto teve início este ano, e receberá atualizações constantes.
Não deixe de conferir o canal (#DicaLinx) e aproveite para deixar as suas sugestões!
Veja os vídeos disponíveis para o EMSys.
Índice
Rotinas Otimizadas
ESTOQUE
POSTOSUBE-5827
Ação: Ajustado e implementado a verificação para a FLAG " Informar nota de conhecimento " quando for informar uma nota CT-e com modelo de documento fiscal específico, no arquivo SPED.
Benefício: Com o preenchimento da FLAG o sistema ira enviar as informações para o SPED com todas as informações do CT-e.
Caminho: Gerencial > Estoque > Conhecimento de frete
COMPOSITOR CONTABIL
POSTOSUBE-6552
Ação: Antes não havia um campo específico para lançamento do troco solidário.
Benefício: Agora o troco solidário irá para uma operação específica.
Caminho: Compositor Contábil: Fechamento Caixa -> Recebimento -> Troco Solidário
PDV
POSTOSUBE-6678
Ação: Otimizado o processo durante o acesso do cadastro da forma de pagamento e clicar em exportar negociação.
Benefício: Os clientes não terão mas problema com o seguinte erro: Erro ao deletar registro: Tabela: tab_item. Column unknown COD_CLIENTE. Após essa mensagem, aparece: Erro na exportação do item para a forma de pagamento. QueryBuscaIteminfo: Field 'des_grupo_item'. Essa opção de exportação deverá ficar visível somente quando a empresa utilizar o TACGas advanced e não utilizar a Integração com o AutoSystem.
Caminho: Gerencial > PDV > Forma de pagamento > Cadastro forma de pagamento
VENDAS
POSTOSUBE-6702
Ação: Rotina otimizada durante a geração da pré-venda, onde o sistema alterava as Natureza de Operação (CFOP) sendo filial ou não.
Benefício: No processo da Pré-venda o cliente não precisa mas se preocupar em fazer alteração do CFOP, agora o sistema tem o processo automatizado.
Caminho: Vendas > Pré-Venda > Gerar pré-venda com Pedido de Compra
FINANCEIRO
POSTOSUBE-6729
Ação: Feito modificação na chave 31 do relatório para mostrar o CNPJ do fornecedor.
Benefício: O cliente pode ter um controle maior do CNPJ do fornecedor, agora virá gravado em uma coluna e chave específica do arquivo.
Caminho: Gerencial > Financeiro > Contas a pagar > Relatórios > Rel. Títulos a Pagar
Selecione gerar em: Carga SAP
ESTOQUE
POSTOSUBE-6730
Ação: Realizado ajustes no cadastro de entrada do WMS obtendo melhorias em alguns processos internos.
Benefício: O usuário consegue realizar o cadastro de entrada do WMS sem que o sistema retorne mensagem informando erro na estrutura.
Caminho: Gerencial > Estoque > WMS > Cadastro de Entrada para o WMS
POSTOSUBE-6754
Ação: Realizado ajustes na estrutura do arquivo Mastersaf - NF-e para alinhar com novo layout exigido.
Benefício: O arquivo atende atualização atual.
Caminho: Gerencial > Estoque > Gerador de Arquivo S/4 HANA
POSTOSUBE-6755
Ação: Realizado ajustes na estrutura do arquivo Mastersaf - CT-e para alinhar com novo layout exigido.
Benefício: O arquivo atende atualização atual.
Caminho: Gerencial > Estoque > Gerador de Arquivo S/4 HANA
POSTOSUBE-6796
Ação: Otimizado o controle de acesso.
Benefício: Agora o sistema não irá mais verificar o controle de acesso caso o usuário seja um aprovador da família de compra, assim não trazendo a informação de que o pedido ainda está pendente para alterar.
Caminho: Gerencial > Estoque > Planejamento de Compra > Planejamento de Compra
ITEM
POSTOSUBE-6810
Ação: Rotina otimizada na unidade do item dentro do preço por fornecedor.
Benefício: A unidade do item se manterá ao incluir a negociação e não ocorrerá mas alteração durante o processo.
Caminho: Estoque > Item > Item > Preço p/ Fornecedor.
ESTOQUE
POSTOSUBE-6861
Ação: Antes não era possível alterar os itens que não foram inclusos no cadastro de entrada do WMS.
Benefício: Itens que excluídos que foram da inclusão no cadastro de entrada, poderão ser alterados no pedido de compras e incluídos novamente na entrada WMS.
Caminho: Estoque > WMS > Cadastro de entrada para o WMS
ESTOQUE
POSTOSUBE-6920
Ação: Ajustado o processo de pedidos de compra onde as notas de Devolução e Complemento de ICMS, não estavam aparecendo.
Benefício: Agora os clientes consegue incluir e visualizar as notas com estes modelos de documento.
Caminho: Estoque > Nota fiscal de Entrada
Implementações
FINANCEIRO
POSTOSUBE-6496
Ação: Implementado uma tela de títulos a pagar do caixa centralizado
Benefícios: Agora o cliente consegue efetuar pagamentos entre empresas de forma centralizada.
Caminho: Financeiro > Contas a pagar > Caixa centralizado-Pagamento de títulos
ESTOQUE
POSTOSUBE-6731
Ação: Implementado uma validação para checar quantidade convertida, caso não encontre a quantidade de conversão do item
Benefício: Quando realizar a primeira validação da quantidade não encontre a mesma quantidade cadastrada no campo qtd_item com a tag do xml "qCom" irá validar o campo qtd_item_convertida com a Tag do XML: "qTrib".
Caminho: Gerencial > Estoque > WMS > Cadastro de Entrada Do WMSS
VENDAS
POSTOSUBE-6732
Ação: Implementado rotina no EMsys3 para dividir a nota fiscal de acordo com a quantidade dos itens definida em um parâmetro pelo cliente. O valor default virá preenchido como padrão o valor de 500. Mas a opção não estará marcada.
Benefício: Clientes que emitem notas com grandes quantidades de itens, podem dividir a nota de acordo com o desejado, evitando erros na Sefaz por o XML estar com o tamanho máximo permitido.
Caminho: Vendas > Pré-Venda > Cadastro de Pré-Venda "Parâmetros do Sistema > Pré-venda > Faturamento" Qtd Item por Nota Faturada
POSTOSUBE-6739
Ação: Implementado novo processo de faturamento da pré-venda quando é retornado uma diferença do WMS.
Benefício: Agora quando o WMS retornar uma diferença, o sistema irá realizar a alteração automaticamente, não sendo necessário alterar os itens para faturar.
Caminho: Vendas > Pré-Venda > Cadastro de Pré-Venda
FINANCEIRO
POSTOSUBE-6743 /6752
Ação: Implementação de Depósito de Coleta de Sangrias entre o TAC com TACOnline e EMSys.
Benefício: Ao realizar uma Coleta de Sangria no TAC, a informação será enviada ao EMSys através do fechamento de caixa. Posteriormente o usuário poderá registrar um depósito bancário referente a esta coleta.
Caminho: TAC > Outras Funções > Coletar Sangrias.
EMSys > Financeiro > Caixa > Depósito Coleta PDV.
Maiores informações consulte o material Clique Aqui.
ESTOQUE
POSTOSUBE-6758
Ação: Implementado uma tela para importação de vários pedidos de compra.
Benefício: Mas praticidade na inclusão de vários pedidos ao mesmo tempo.
Caminho: Estoque > Planejamento de compras > Importar pedidos de compra por arquivo.
ESTOQUE
POSTOSUBE-6760
Ação: Implementado rotina de pagamento automático através do adiantamento.
Benefício: Agora os clientes ao importar a nota fiscal de entrada, terão uma rotina que irá liquidar ao utilizar o saldo do adiantamento para realizar a liquidação de títulos de forma automática.
Caminho: Estoque > Nota fiscal de Entrada
ESTOQUE
POSTOSUBE-6761
Ação: Implementado uma vinculação de pedidos de compra na nota de entrada.
Benefício: Agora os clientes poderão vincular os pedidos de clientes que tenham a mesma raiz de CNPJ, não precisando realizar alterações no pedido.
Caminho: Estoque > Nota fiscal de Entrada
ESTOQUE
POSTOSUBE-6857
Ação: Implementado no sistema a função para não identificava quando o sistema possuir mais de uma código de referencia do fornecedor na tela de cadastro de entrada do WMS.
Benefício: Agora o sistema faz a validação e através da mensagem que é exibida na tela, o usuário consegue fazer a correção no cadastro do item para que possa enviar para o WMS sem problemas.
Caminho: Estoque > WMS > Cadastro de Entrada do WMS
ESTOQUE
POSTOSUBE-6858
Ação: Implementado regra no Cadastro de Entrada do WMS para validar se um XML já foi utilizado anteriormente e exiba uma mensagem na tela informando o usuário.
Benefício: A aplicação irá gravar o número da Nota Fiscal do XML utilizado em cada operação de entrada do WMS e validar se ao incluir um novo cadastro, esse XML já tenha sido utilizado anteriormente, exceto se o cadastro possuir status de Cancelado.
Caminho: Estoque > WMS > Cadastro de Entrada do WMS
ESTOQUE
POSTOSUBE-6860
Ação: Implementado a opção de importar itens do pedido de compra..
Benefício: Agora os clientes terão mais facilidades para replicar pedidos de compra e importar os mesmos itens de pedidos de compras.
Caminho: Estoque > Planejamento de Compra > Pedido de Compra.
ESTOQUE
POSTOSUBE-6882
Ação: Foi criado um parâmetro no parâmetro de empresa, aba Nota fiscal de entrada > Outros > Validar val. unitário do pedido com o val. unitário + tributação na nota de entrada.
Benefício: Agora, quando preenchido o parâmetro no momento de lançar a nota fiscal de entrada o sistema ira calcular o valor unitário com base em ( (vProd + vICMSST + vIPI ) / qTrib ) /Fator de Conversão da Unidade , assim os valores de tributação vão ser somados ao valor unitário do item.
Caminho: Estoque > Nota fiscal de Entrada
FINANCEIRO
POSTOSUBE-6929
Ação: Implementado nova forma de visualizar/alterar as sangrias.
Benefício: Agora os clientes terão um controle maior das sangrias do PDV, visto que terá um campo específico para o mesmo.
Caminho: Financeiro > Caixa > Deposito Coleta PDV
CONCILIAÇÃO BOA VISTA
POSTOSUBE-6463
Ação: Implementado uma tela para a maior facilidade do cliente durante a conciliação, e também foi criado uma coluna para ter a opção no "CADASTRO POS" uma inclusão do PDV.
Benefício: A tela irá trazer os títulos não localizados no fechamentos e os que vem da conciliação, com isso o cliente tem como excluir ou incluir.
Caminho: Gerencial > PDV > Cadastro POS
POSTOSUBE-6464
Ação: Implementado conciliação de acordo com layout de integração via WebService da Boa Vista .
Benefício: Agora nos "Parâmetros Empresa" tem como informar a comunicação do Webservice para a conciliação Boa vista
Caminho: Parâmetros Empresa > Conciliação Boa vista
POSTOSUBE-6465
Ação: Implementado no sistema uma tela para realizar a baixa automática do títulos.
Benefício: O cliente terá a ferramenta para liquidar os títulos que estão ou serão pagos, com isso o cliente tem o maior controle daqueles que iram ficar em aberto.
Caminho: Gerencial > Gerencial > Financeiro > Contas a Receber > Processa Arquivo de Baixa de Cartões - Boavista
POSTOSUBE-6787
Ação: Implementado colunas para atender a demanda que foi solicitada.
Benefício: O cliente consegue visualizar com clareza agora os número do cartão nas colunas do grid das transações, total dos arquivos (quantidade de registros e valor total), total do que está no fechamento e a opção de selecionar as informações por Filtro pelo POS.
Caminho: PDV > Fechamento Caixa > Recebimentos > Cartão de Crédito
POSTOSUBE-6788
Ação: Realizado o ajuste na tela Conciliação Boavista.
Benefício: No campo Observação, não irá ocorrer mas de selecionar a descrição invalida.
Caminho: Gerencial > Gerencial > Financeiro > Títulos a Receber
POSTOSUBE-6789
Ação: Implementado uma função nos Parâmetros sistemas onde os dados são informado no WebService.
Benefício: Agora com a Parametrização o sistema consegue atender aos critérios e ser dependente durante ativação.
Caminho: Parâmetros sistemas
POSTOSUBE-6823
Ação: Ajuste realizado no processo de comparação, na tela Conferências de Cartões.
Benefício: Agora o cliente consegue obter um maior entendimento no processo.
Caminho: PDV > Fechamento Caixa > Recebimentos > Cartão de Crédito
POSTOSUBE-6824
Ação: Processo otimizado ao incluir Duplicata.
Benefício: O sistema retorna em vermelho as bandeiras que não estão vinculadas à nenhuma forma de pagamento.
Caminho: PDV > Fechamento Caixa > Recebimentos > Cartão de Crédito
POSTOSUBE-6848
Ação: Otimizado a tela do fechamento de caixa, o botão de conferência de POS CONFIRMA ao maximizar a tela fica no lugar errado.
Benefício: O botão CONFIRMAR irá permanecer no mesmo lugar sem erro.
Caminho: PDV > Fechamento Caixa
POSTOSUBE-6856
Ação: Implementado uma validação para checar quantidade convertida, caso não encontre a quantidade de conversão do item
Benefício: Rotina otimizada sem mas nenhum ERRO.
Caminho: PDV > Fechamento Caixa > Recebimentos > Cartão de Crédito
POSTOSUBE-6879
Ação: Implementado as transações de TEF na tela de conferência de cartão.
Benefício: Agora o cliente consegue visualizar os TEF na mesma tele.
Caminho: PDV > Fechamento Caixa > Recebimentos > Cartão de Crédito
Rotinas otimizadas - Oxxo
VENDAS
POSTOSUBE-6886
Ação: Realizado alteração na estrutura do Cupom Fiscal.
Benefício: Agora os cliente consegue identificar as tributações dos itens no Cupom.
Caminho: Vendas > Carga massiva CF
ESTOQUEGAP-041
POSTOSUBE-6675
Ação: Rotina otimizada na tela de logs e e-mail.
Benefício: Os clientes terão maior controle e visualização na tela de logs do planejamento, trazendo o próximo usuário da alçada a aprovar, caso o atual não tenha. Mostrar o retorno dos e-mails enviados pelo SMPT e verificar o resultado se foi enviado ou deu falha. O sistema também ira trazer quando não gerar demanda e quando não tiver item vinculado ao fornecedor.
Caminho: Estoque > Planejamento de Compra > Visualização de Logs de Planejamento de Compra Automático
POSTOSUBE-6791
Ação: Otimizado o bug na rotina e implementado novas funções no planejamento.
Benefício: Os clientes poderão verificar o próximo usuário da alçada da família de compra a ser usado como aprovador de acordo com o valor do pedido - alçada.
Caminho: Estoque > Planejamento de Compra > Visualização de Logs de Planejamento de Compra Automático
POSTOSUBE-6865
Ação: Ajustado erro que apresentava em tela "Erro na execução do SQL UPD_PEDIDO_COMPRA".
Benefício: Os clientes não irá mais encontrar o erro durante a geração, seguindo a data de geração da maneira correta.
Caminho: Estoque > Planejamento de Compra > Planejamento de Compra
ESTOQUEGAP-083
POSTOSUBE-6867
Ação: Realizado uma alteração no log para exibir mais informações.
Benefício: Agora os clientes iram conseguir visualizar a versão que foi gerada o planejamento nos logs.
Caminho: Estoque > Planejamento de Compras > Visualização de logs do Planejamento de Compras Automático
ESTOQUEGAP-137.2
POSTOSUBE-6491
Ação: Alterado regra de cancelamento parcial para ficar igual ao cancelamento total e incluído informações da empresa no envio de e-mail.
Benefício: Agora o procedimento irá funcionar da mesma maneira nos 2 casos, o e-mail virá com mais informações da empresa e o cliente terá um controle maior nos casos de cancelamento.
Caminho: Estoque > Planejamento de Compra > Planejamento de Compra
ESTOQUEGAP-166
POSTOSUBE-6847
Ação: Ao importar um arquivo de negociação de preço por fornecedor em que o item em questão já tinha uma negociação cadastrada, o sistema não estava permitindo a inclusão da nova negociação e não invalidava a negociação anterior.
Benefícios: Importação arquivo preço por fornecedor por item inclui normalmente mesmo quando possui negociação válida para o período informado.
Caminho: Estoque > Planejamento de compra > Importa preço item fornecedor > Importar/Gerar preço item por fornecedor.
ESTOQUEGAP-173
POSTOSUBE-6847
Ação: O sistema validava se o código informado no arquivo com o cadastro do item estava de acordo ou não.
Benefícios: Agora o sistema não valida se o código informado está de acordo com o cadastro do item, trazendo mais praticidade na importação.
Caminho: Estoque > Planejamento de compra > Importa preço item fornecedor > Importar preço do item para vários fornecedores.
Implementações - Oxxo
SELECIONAR EMPRESAGAP-167.1
POSTOSUBE-6802
Ação: Implementado uma função de pesquisa, para filtrar varias empresas.
Benefício: Agora os clientes poderão replicar informações selecionando varias empresas ao mesmo tempo.
ADMINISTRATIVOGAP-174
POSTOSUBE-6776
Ação: Realizado alteração o layout do relatório de despesas por período.
Benefícios: Ao gerar o relatório em Excel, com o novo layout será possível utilizar a ferramenta de filtro do Excel, permitindo a localização dos registros mais facilmente.
Caminho: Gerencial > Administrativo > Despesas > Relatórios > Relatório Despesa por período
POSTOSUBE-6782 / POSTOSUBE-6827 / POSTOSUBE-6830
Ação: Implementado a opção de emitir relatório em Excel detalhado.
Benefícios: Agora os clientes terão a opção de emitir o relatório de forma detalhada, e tendo o maior entendimento.
Caminho: Vendas > Relatórios > Rel. Nota fiscal de Saída.
POSTOSUBE-6833
Ação: Implementado a opção de emitir o relatório de forma detalhada..
Benefícios: Agora os clientes poderão ter um controle maior das informações dentro do arquivo.
Caminho: Gerencial > Posição de Liquidez Analítica > Imposto a Recuperar
ESTOQUEGAP-178
POSTOSUBE-6763
Ação: Implementado parâmetro de incremento máximo para negociações de compra.
Benefício: Agora o cliente terá o controle de forma automática de até quanto deve incrementar para atingir o valor mínimo do pedido de compra, não excedendo o orçamento.
Caminho: Gerencial > Estoque > Planejamento de Compra > Planejamento de Compra