Desenvolvimento Millen-835 – Emissão de notas de triangulação no controle de armazém
Release 80
Versão 5
Autor Jaciara Silva
Processo: Vendas
Nome do Processo: Logística
Acesso
Mobly\Lista Pré-Faturamentos
Motivação
Ao executar uma operação de um determinado tipo de pedido, o programa aciona os gatilhos necessários e previamente configurados nos tipos de pedido de venda, possibilitando dessa forma que o sistema emita as notas fiscais referentes aos processos de triangulação de mercadorias, realizados pela empresa.
Atenção! Este recurso não acompanha a versão do sistema. Para utilizá-lo, solicite aos nossos consultores que forneçam o módulo para instalação. Caso você não consiga fazer a instalação, entre em contato com nosso departamento comercial e solicite a visita de um consultor.
Parâmetros
Em C:\wts\modules, localize e instale o módulo millenium!mmobly.minst. Aguarde a mensagem de módulo instalado com sucesso e depois acesse o Gerenciador de usuários, para liberar acesso ao link.
Em Utilitários:
Administrador\Eventos, devem ser configurados quatro eventos de faturamento que serão usados pelo sistema durante a execução do processo, sendo:
- NF3 - Retorno Simbólico – a CFOP será 1.949, sem incidência de ICMS, exceto se o operador logístico tiver RPA
- NF4 - Remessa Simbólica – a CFOP será 5.118 / 6.118 ou 5.119 / 6.119 e com incidência de ICMS
- NF5 - Venda à Ordem – a CFOP será 5.120 / 6.120, com incidência de ICMS
- NF6 - Remessa por Conta e Ordem de Terceiros – a CFOP será 5.923 / 6.923, sem incidência de ICMS. Este evento deverá estar configurado para acessar transportadora e emitir etiqueta de transporte.
Empresa\Filiais, faça o cadastro do fornecedor/parceiro, como se ele fosse uma das filiais da empresa. Isso será necessário para a emissão das notas fiscais de saída.
Em Vendas:
Formação de Preços:
- Cadastrar tabelas de preços de custo para cada fornecedor
- Incluir os preços dos produtos de cada fornecedor em sua tabela respectiva
Cadastros\Tipos de Pedido, cadastrar um tipo de pedido específico para ser usado com esse processo de triangulação, sendo que:
- Na guia Geral, no campo Reserva, selecione a opção Reservar, para gerar o pré-faturamento assim que o pedido for integrado no Millennium.
- Na guia Mobly devem ser selecionados:
- Os eventos configurados para a emissão das notas fiscais em seus respectivos campos.
- As tabelas de preços, a serem usados na emissão da nota fiscal de cada evento
Entradas
Assim que os pedidos são integrados no sistema, eles são pré-faturados e ficam aguardando para serem faturados. Localize no menu principal a pasta Mobly e acesse o link Lista Pré-Faturamentos. Marque todos aqueles que serão faturados, clique em Emitir NFs e a seguir, clique em Executar. Vamos selecionar apenas um dos pré-faturamentos para que o resultado do processo possa ser acompanhado com mais clareza.
Aguarde a mensagem de comando executado com sucesso e faça uma consulta em Vendas/Status NFe, para visualizar a notas fiscais emitidas.
Perceba que foram emitidas as notas fiscais referentes aos eventos NF3, NF4 e NF5, conforme os eventos que foram configurados.
Para finalizar a operação de triangulação, vamos fazer a conferência do pré-faturamento e, na sequência, emitir a nota fiscal de remessa por conta e ordem de terceiros.
Em Logística\Expedição\Expedição de Pré-Faturamento de Saídas, preencha o campo com a numeração do pré-faturamento, ou faça a leitura do código de barras, para iniciar a conferência.
Após conferir todos os itens do pré-faturamento, preencha a tabela de volumes, selecione a transportadora e efetive. Aguarde a mensagem referente à emissão da nota fiscal e faça uma nova consulta na tela de Status NFe. Perceba que mais uma nota fiscal foi listada na tela para o pedido de venda.
Vamos consultar o Danfe da nota para visualizar as informações fiscais e também nos dados adicionais sobre a operação de remessa por conta e ordem de terceiros.
Validações e Saídas
Para consultar a situação do pedido de venda, acesse novamente em Mobly\Lista de Pré-Faturamentos e perceba que o sistema mostra que as notas foram emitidas, autorizadas pela Sefaz e a numeração da nota em cada evento respectivo: NF3, NF4 e NF5.
Em Logística\Expedição\Pré-Faturamento de Saídas, podemos consultar a nota fiscal emitida para o evento NF6, após a conferência do pré-faturamento.
