Integração - Linx / ERP

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Autor	Criado por no XXX dia 15/02/2021
Revisor	Revisado por XXX no dia 15/02/2021
Contato	[email protected]
Versão	1.0

Objetivo

Instruir o usuário a mapear os campos das integrações.

Pré-Requisitos

1. N/A

Procedimentos

1.Integrações – InBound

1.1 Integração de Fornecedor

Contexto – Integração Fornecedor

Interface de integração de fornecedores de produtos de revenda.

1.1.1 WMB_FORNECEDOR_IB

Tipo	URL Webservice ERP	Periodicidade	Carga Inicial
Consultar
Incluir
Excluir
Alterar

Nº	Campo	Tabela Destino	Campos	Int	Dec	Tipo	Comentários	Campo correspondente ERP
00	Rowid*	FORNECEDOR	Wmb_rowid	9	0	Num	Preencher com número sequencial. Será gerado pelo integrador a partir de uma sequence.
01	Código do Fornecedor*	FORNECEDOR	ID_FOR	9	0	Num	ERP vai enviar o código do Fornecedor cadastrado no Legado
02	Razão Social	FORNECEDOR *	NM_RAZAO_SOCIAL	50		Char	Preencher com a razão social do fornecedor ou transportadora
03	Nome Fantasia	FORNECEDOR	NM_FANTASIA_PJU	20		Char	Preencher com o nome fantasia do fornecedor ou transportadora. Esse campo é utilizado na consulta do estoque no Venda Assistida
04	Número do CNPJ	FORNECEDOR *	NR_CGC	14		Num	Preencher com o número do CNPJ do Fornecedor ou transportadora
05	Número da Inscrição	FORNECEDOR	NR_INSCR	18		Char	Preencher com o número da inscrição.
06	Identificação do Fornecedor / Transportadora	FORNECEDOR *	ID_TNF	1		Char	Preencher: T – Transportadora; R – Fornecedor Revenda; F – Fornecedor Fabricante. ERP sempre ira nos enviar R
07	CEP	FORNECEDOR *	ID_CEP	8		Char	Preencher com o CEP no formato 99999999
08	Número do imóvel	FORNECEDOR *	NR_IMOVEL	10		Char	Preencher com o número do imóvel
09	Contato Telefônico	FORNECEDOR - se informado gera dependência 10	NM_CFN	50		Char	Preencher com o nome do Contato
10	Número de Telefone	FORNECEDOR	NR_TELEFONE	16		Char	Preencher com o número de Telefone
11	Número do Fax	FORNECEDOR	NR_FAX	16		Char	Preencher com o número do Fax
12	DDD	FORNECEDOR	NR_DDD	4		Char	Preencher com o DDD do telefone
13	E-mail Comercial	FORNECEDOR	EMAIL_COMERCIAL	60		Char	Preencher com o e-mail comercial
14	E-mail Financeiro	FORNECEDOR	EMAIL_FINANCEIRO	60		Char	Preencher com o e-mail financeiro
15	Contato Setor Financeiro	FORNECEDOR - se informado gera dependência 16	CONTATO_FINANCEIRO	30		Char	Preencher com o nome do contato do setor Financeiro
16	Telefone Contato Financeiro	FORNECEDOR	NR_TELEFONE_FINANCEIRO	16		Char	Preencher com o Telefone do contato Financeiro
17	Número do Fax Financeiro	FORNECEDOR	NR_FAX_FINANCEIRO	16		Char	Preencher com o número do Fax Financeiro
18	DDD Setor Financeiro	FORNECEDOR	NR_DDD_FINANCEIRO	4		Char	Preencher com o DDD do telefone do Setor Financeiro
19	Identifica se Inclusão ou Alteração	FORNECEDOR	STATUS	4		Char	Preencher : I : Inclusão ; O ERP sempre irá enviar como I . A Linx irá tratar o processo interno na Proc., onde primeiro insert, depois update
20	Estado do Fornecedor	FORNECEDOR	ID_EST	2		Char	Preencher com a sigla do Estado do Fornecedor
21	Tipo Fornecedor	FORNECEDOR	CD_TIPO_FORNECEDOR	4		Char	Preencher com as siglas do tipo de fornecedor “ME”, etc.
22	Código de fornecedor no ERP	FORNECEDOR	ID_FOR_ERP	18		Char	Não será utilizado, porém adotaremos o mesmo código do ERP
23	Tipo do Fornecedor	FORNECEDOR	TIPO_FORN	1		Char	Não utilizado
24	Número do RG	FORNECEDOR	NR_RG	24		Char	Preencher com o número de RG – Utilizado para Fornecedor PF
25	Identificação do tipo fornecedor	FORNECEDOR	FABRICANTE	1		Char	Identifica se é fornecedor fabricante ou não . Preencher com S ou N S – Fabricante N - Fabricante
26	Nome da Rua	FORNECEDOR	NM_RUA	60			Preencher com o nome da rua
27	Nome da Cidade	FORNECEDOR	NM_CIDADE	50			Preencher com o nome da cidade
28	Nome do Bairro	FORNECEDOR	NM_BAIRRO	50			Preencher com o nome do bairro
29	Nome do Pais	FORNECEDOR	NM_PAIS	20			Preencher com o nome do País
30	Código do IBGE	FORNECEDOR	COD_IBGE	7		Char	Preenche com o código do município
31	Número CPF	FORNECEDOR	NR_CPF	11		Num	Número do CPF do Fornecedor – quando pessoa física
32	Código do Banco	FORNECEDOR	ID_BCO	3		Num	Preencher com o código do banco
33	Agência do Banco	FORNECEDOR	NM_AGENCIA	50		Char	Preencher com o número da agência
34	Número da Conta Corrente	FORNECEDOR	NR_CONTA_CORRENTE	15		Char	Preencher com o número da conta corrente
35	Número da conta contábil	FORNECEDOR	ID_CONTA_CONTABIL	20		Char	Preencher com o código da conta contábil
36	Complemento do endereço do Fornecedor	FORNECEDOR	DS_COMPL	20		Char	Preencher com o complemento no endereço do Fornecedor
37	Identifica se o fornecedor recolhe ISS	FORNECEDOR	CD_ISS	1		Char	Preencher com S ou N
38	Identificar o tipo de Pessoa	FORNECEDOR	CD_TIPO_PESSOA	2		Char	Tipo de Pessoa. Definir o tipo de pessoa a que pertence o fornecedor. CI = Comércio/Industria. PF = Pessoa física. OS = Prestação de serviço.
39	Identifica o Status do Fornecedor	FORNECEDOR	cd_situacao	2		Num	Preencher com 1- normal , 9 – cancelado
40	Identifica a natureza do Fornecedor	FORNECEDOR	cd_nat_jur,	1		Num	Preencher com J - Pessoa Jurídica ou F – Pessoa Física
41	Identifica se o Fornecedor recolhe PIS	FORNECEDOR	cd_pis,	1		Char	Preencher com S ou N
42	Identifica se o Fornecedor recolhe COFINS	FORNECEDOR	cd_cofins,	1		Char	Preencher com S ou N
43	Identifica se o Fornecedor recolhe CSLL	FORNECEDOR	cd_csll,	1		Char	Preencher com S ou N
44	Identifica se o fornecedor recolhe IRFF	FORNECEDOR	cd_irff,	1		Char	Preencher com S ou N
45	Identifica se o Fornecedor é optante do Simples Nacional	FORNECEDOR	cd_simples_nacional,	1		Char	Preencher com S ou N
46	Identifica o número de dependentes	FORNECEDOR	nr_dependentes,	3		Num	Preencher com número de Dependentes
47	Identifica o tipo da conta bancária	FORNECEDOR	cd_tipo_conta_bancaria,	1		Char	Preencher com S ou N
48	Identifica se o Fornecedor é da Associação Desportiva	FORNECEDOR	cd_associacao_desportiva,	1		Char	Preencher com S ou N
49	Identifica se o Fornecedor é optante CPRB	FORNECEDOR	cd_cprb	1		Char	Preencher com S ou N
50	Identifica se o Fornecedor Deduz PIS e COFINS	FORNECEDOR	cd_deduz_pis_cofins,	1		Char	Preencher com S ou N
51	Identifica de o Fornecedor irá recolher ICMS	FORNECEDOR	cd_icms	1		Char	Preencher com S ou N
52	Data de Cadastro	FORNECEDOR	dt_cadastro			Date	Preencher com a data do Cadastro
53	Identifica o complemento do endereço do Cliente no exterior	FORNECEDOR	ds_compl_exterior	100		Char	Preencher com o complemento do endereço no Exterior
54	Identifica o CNPJ do cliente no Exterior	FORNECEDOR	nr_cnpj_exterior	1		Char	Preencher com o nr_cnpf do Exterior
55	Identifica o nome da Cidade no Exterior	FORNECEDOR	nm_cidade_exterior	1		Char	Preencher com a cidade no Exterior
56	Identifica o nome do bairro no Exterior	FORNECEDOR	nm_bairro_exterior,			Char	Preencher com o nome do Bairro no exterior
57	Identifica o nome da rua no Exterior	FORNECEDOR	nm_logradouro_exterior,			Char	Preencher com o nome do Logradouro no exterior
58	Identifica o numero do Imóvel no Exterior	FORNECEDOR	nr_imovel_exterior,			Char	Preencher com o número do imóvel do exterior
59	Identifica o Estado do cliente no Exterior	FORNECEDOR	estado_exterior,			Char	Preencher com nome do Estado no Exterior
60	Identifica o código postal no Exterior	FORNECEDOR	codigo_postal_exterior			Char	Preencher com código postal
61	Identifica o numero do telefone no Exterior	FORNECEDOR	nr_telefone_exterior			Char	Preencher com o número do Telefone Exterior

Integração Produto

Nome da Interface	Outbound	Inbound	Tipo	Periodicidade	Carga Inicial
Cadastro de Produto	ERP	ICT			SIM

Regras

1) Estrutura mercadológica:

Não vai ter interface de integração.

Gerar no ERP os campos numéricos (Number,4) para integração “De” – “Para” com o LINX:

i. Nível de Produto1: ID_NP1

ii. Nível de Produto2: ID_NP2

iii. Nível de Produto3: ID_NP3

iv. Nível de Produto4: ID_NP4

v. Nível de Produto5: ID_NP5

a. Na carga inicial gera Excel para alimentação do LINX, e associar o sequencial automático dos campos Ids com o ERP;

b. Na carga de produtos usar os ID do Linx;

c. A inclusão de nova estrutura mercadológica deverá ocorrer no Linx, e em seguida no ERP usando o mesmo ID único gerado para associação nos campos;

2) Unidades de Medida:

a. Fazer carga inicial para o LINX através de EXCEL do cadastro de unidades de medida do ERP. Caso Cliente utilize alguma unidade com 3 caracteres, estudar o Depara ou o Cadastro;

b. Na interface de produtos, enviar todas as unidades iguais, campos 15;

3) Grupo de compradores:

a. LINX vai criar um grupo de compras genérico, e o ERP enviar os grupos dos compradores, antes de efetuarmos a carga dos produtos

4) Embalagem:

a. Considerar apenas a unidade de venda, será criada uma embalagem padrão com o código “1” no LINX;

5) EAN:

a. Enviar uma linha quando o código do produto for igual ao código de barras e quando for diferente enviar uma linha com o próprio código interno com tipo “3” (EAN interno do ERP);

6) Item Produto: Não será utilizado – O ERP irá trabalhar 1 para 1

a. No Linx tem uma tabela de “item produto” que não precisa ser tratada no ERP – vai ter um registro padrão para cada produto;

Campos que deverão estar previamente cadastrados. Esse cadastro será feito manualmente no StorExHome:

Tabela Origem	Campo Origem	Tabela Destino	Campo destino
GERENTE_PRODUTO	ID_GPR	PRODUTO	ID_GPR
NÍVEL_PRODUTO_1	ID_NP1	PRODUTO	ID_NP1
NÍVEL_PRODUTO_2	ID_NP2	PRODUTO	ID_NP2
NÍVEL_PRODUTO_3	ID_NP3	PRODUTO	ID_NP3
NÍVEL_PRODUTO_4	ID_NP4	PRODUTO	ID_NP4
NÍVEL_PRODUTO_5	ID_NP5	PRODUTO	ID_NP5
NÍVEL_PRODUTO_6	ID_NP6	PRODUTO	ID_NP6
UNIDADE_ESTOQUE	ID_UNE	PRODUTO	ID_UNE
FORNECEDOR	ID_FOR	PRODUTO	ID_FOR_FABR
FORNECEDOR	ID_FOR	PRODUTO	ID_FOR_PRINC
UNIDADE_ESTOQUE	ID_UNE	PRODUTO	ID_UNE_MA_MOV
UNIDADE_ESTOQUE	ID_UNE	PRODUTO	ID_UNE_ME_MOV

Relação de campos solicitados pela interface:

Nota: Criar depara de código de produto Commerce com código de produto ERP varchar2(15).

1.1.2 WMB_PRODUTO_IB

Tipo	URL Webservice ERP	Periodicidade	Carga Inicial
Consultar
Incluir
Excluir
Alterar

Nº	Campo	Tabela Destino	Campos	Int	Dec	Tipo	Comentários	Campo correspondente ERP
00	Rowid		WMB_ROWID	9			PI deve gerar uma sequência única
01	Material	PRODUTO	ID_PRO	9	0	Num	Preencher o código do Produto
02	Situação Produto	PRODUTO	CD_SITUACAO	1	0	Num	Campo para identificar se o produto está ativo ou não na Empresa. 1 – Ativo, 9 – Bloqueado. Quando 9, essa indicação prevalece a informação do Indicador e nem na carga do PDV esse produto é enviado.
03	Descrição do Produto	PRODUTO	NM_PRO	70	0	Char	Descrição Completa do produto, utilizada no Venda Assistida
04	Descrição resumida do Produto	PRODUTO	NM_PRO_RESUM	40	0	Char	Descrição Resumida do Produto, utilizada na impressão do Cupom fiscal.
05	Código do Produto no Fabricante	PRODUTO	CD_PRO_FAB	10	0	Char	Não Utilizado
06	Indicação de o produto é sazonal ou não	PRODUTO	CD_SAZONAL	1	0	Char	Enviar nulo
07	Situação de Encomenda do Produto	PRODUTO	CD_SIT_ENCOM	1	0	Num	Indica se o Produto é de Encomenda Eventual, Encomenda Obrigatória ou não Encomendável. 1 – Encomenda Eventual; 1 – Obrigatória 2 – Não ecomendável A tratativa será no id_spr
08	Tipo Material	PRODUTO	CD_CONSUMO_INTERNO	1	0	Char	Indica se o produto será para revenda ou para consumo interno. Preencher Fixo N
09	Estrutura mercadológica nível 1	PRODUTO	ID_NP1	9	0	Num	Preencher com o Código do primeiro Nível da Estrutura Mercadológica
10	Estrutura mercadológica nível 2	PRODUTO	ID_NP2	4	0	Num	Preencher com o Código do Segundo Nível da Estrutura Mercadológica
11	Estrutura mercadológica nível 3	PRODUTO	ID_NP3	4	0	Num	Preencher com o Código do Terceiro Nível da Estrutura Mercadológica
12	Estrutura mercadológica nível 4	PRODUTO	ID_NP4	4	0	Num	Preencher com o Código do Quarto Nível da Estrutura Mercadológica. ERP
13	Estrutura mercadológica nível 5	PRODUTO	ID_NP5	4	0	Num	Preencher com o Código do Quinto Nível da Estrutura Mercadológica ERP
14	Estrutura mercadológica nível 6	PRODUTO	ID_NP6	4	0	Num	Preencher com o Código do Sexto Nível da Estrutura Mercadológica ERP – Não Enviar
15	Unidade de medida básica	PRODUTO	ID_UNE	3	0	Char	Preencher com a unidade de estoque. Ex: PC, MT, etc. Estudar a necessidade de fazer o De para, após o recebimento da lista das unidades do ERP
16	Grupo de Compradores.	PRODUTO	ID_GPR.	3	0	Num	Preencher com o código do comprador responsável pelo produto. Esse campo será utilizado na gestão de preço. Quando não usado, criar um comprador genérico (1) e enviar sempre 1
17	Indicador	PRODUTO	ID_IND	10	0	Char	Não Utilizado. Enviar Nulo
18	Fornecedor	PRODUTO	ID_FOR_FABR	18	0	Char*	Preencher com o código do fornecedor Fabricante. Quando não existir, preencher com o Código do fornecedor Principal
19	Fornecedor	PRODUTO	ID_FOR_PRINC	18	0	Char*	Preencher com o código do Fornecedor Principal. Esse campo irá influenciar na consulta de estoque, onde a busca será por esse campo, quando informado o fornecedor.
20	Qualificação do Produto	PRODUTO	CD_QUALIFICACAO	1	0	Num	Preencher nulo
21	Unidade de Movimentação do produto no estoque	PRODUTO	ID_UNE_MA_MOV	3	0	Char	Preencher com a unidade maior de estoque. Exemplo se o produto é movimentado por Caixa, enviar CX
22	Quantidade de estoque que será movimentada na movimentação do estoque	PRODUTO	QT_EMBAL_MOV	9	3	Num	Preencher com a Quantidade da unidade a ser movimentada. Exemplo : 10
23	Unidade de Movimentação Menor .	PRODUTO	ID_UNE_ME_MOV	3	0	Char	Preencher com a mesma unidade que a unidade de estoque (ID_UNE) . O Conjunto dos campos 21,22 e 23 deve compor o seguinte exemplo: CX 010 PC ou PC 001 PC
24	Percentual da Comissão	PRODUTO	PC_COMISSAO	5	2	Num	Esse campo é utilizado para identificar o valor da comissão do vendedor. Atualmente, todos os produtos são cadastrados com o percentual de 100%. Serviços receberão o percentual efetivo da comissão (ex. 5%).Preencher com ‘100%’
25	Percentual de Desconto	PRODUTO	PC_DESCONTO	5	2	Num	Enviar Nulo
26	Prazo para o Calculo dos dias de Venda em Estoque	PRODUTO	PZ_CALC_DVE	2	0	Num	Enviar Nulo
27	Mínimo Múltiplo de venda	PRODUTO	NR_MIN_MULT_VDA	5	3	Num	Quantidade Mínima permitida para venda. Exemplo: 1, 1.5
28	Característica do Produto	PRODUTO	DS_CARACT	200	0	Char	Enviar nulo
29	Código da Imagem do Produto	PRODUTO	ID_IMA	12	0	Char	Campo utilizado para localizar a imagem do produto. Os dados cadastrados estão na tabela imagem_produto Enviar Nulo
30	Código da Unidade do Cadastro	PRODUTO	ID_UNN_CAD	3	0	Num	Preencher sempre 1 (*)
31	Data de Criação do Produto	PRODUTO	DT_CADASTRO	10	0	Date	Preencher com a data de Cadastro do Produto. Modificação não precisa enviar.
32	Peso Bruto	PRODUTO	QT_PESO_BRUTO	8	3	Num	Preencher com o Peso Bruto do Produto
33	Peso Líquido	PRODUTO	QT_PESO_LIQUIDO	8	3	Num	Preencher com o Peso Liquido do Produto
34	Modalidade de Entrega do Produto	PRODUTO	CD_MODAL_ENT	1	0	Char	Campo não Utilizado. Enviar Nulo
35	Sequencia nos Livros Fiscais	PRODUTO	SQ_LIVRO	6	0	Num	Campo não Utilizado. Enviar Nulo
36	Tipo de Movimentação	PRODUTO	CD_TIPO_MOV	1	0	Char	Preencher sempre ‘I’
37	Controle de lote obrigatório	PRODUTO	CD_CONTROLE_LOTE	2	1	Char	Identifica se o produto será controlado por lote ou não. Preencher com ‘S’ para os produtos controlados e ‘N’ para os produtos sem controle de tonalidade.
38	Código do Produto no ERP	PRODUTO	ID_PRO_ERP	15		Char	Não será enviado. 01/04/2015 – Necessário o envio do código antigo do ERP.
39	Código de fornecedor no ERP	PRODUTO	ID_FOR_ERP	18		Char	Preencher com o código do fornecedor no ERP.
40	Identificação LINX	PRODUTO	ID_REGISTRO	20		Num	De uso da Linx
41	Data integração		DT_INT,			Date	Informa a data da integração
42	Classificação Fiscal		CD_CLF,	5		varchar2	Não utilizado
43	Origem do Produto		CD_ORIGEM_MERC,	5		varchar2	Não utilizado
44	Lote		ID_LOTE,	10		number	Não utilizado
45	Código produto - legado		COD_PROD_ERP,	20		Varchar2	Não utilizado.
46	Identificação do vendedor		ID_IND_VEN, CONTROLE_LOTE_SERIE,	1		varchar2	Não utilizado
47	Identificação AGP		COD_AGP_GARANTIA,	1		varchar2(1),	Não utilizado
48	Prazo da Garantia		PZ_GAR,	5		varchar2(5),	Preencher com o prazo da Garantia
49	Tipo Garantia		TP_GAR,	5		varchar2(5),	Preencher com o tipo de Garantia
50	Identifica fora de linha		CD_FORA_LINHA			varchar2(5)	Não utilizado

1.1.3 WMB_PRODUTO_EMPRESA_IB

Tipo	URL Webservice ERP	Periodicidade	Carga Inicial
Consultar
Incluir
Excluir
Alterar

Nº	Campo	Tabela Destino	Campos	Int	Dec	Tipo	Comentários	Campo correspondente ERP
00	Rowid		WMB_ROWID	9			Utilizar a mesma sequência da tabela wmb_produto_IB
01	Unidade de Negócio	PRODUTO_EMPRESA	ID_UNN	3	0	Num	Preencher com o código da unidade de negócio. Enviar sempre 1
02	Código da Filial	PRODUTO_EMPRESA	ID_EMP	9	0	Num	Preencher com código da Filial ERP - Centro
03	Código do Produto	PRODUTO_EMPRESA	ID_PRO	9	0	Char*	Preencher com o código do produto no ERP
04	Situação Produto	PRODUTO_EMPRESA	CD_SITUACAO	1	0	Num	Preencher com a situação 1
05	Código do Status do Produto	PRODUTO_EMPRESA	ID_SPR Exemplo 1-NORMAL 2-ENCOMENDA 3-FORA DE LINHA 4-FORA DE LINHA FORNECEDOR 99-SELFCOLOR	3	0	Num	Preencher com o código do status do produto na filial. Essa informação é utilizada pela venda assistida. A situação do produto define se a mercadoria pode ser ou não vendida na filial. Define regra de encomenda, se pode ser vendido sem estoque ou não ( 4 – Fora de linha) Enviar pelo menos o código 1. Verificar se haverá necessidade de De para.
06	Identificação da Curva de Venda	PRODUTO_EMPRESA	CD_CURVA_VENDA	1	0	Char	Preencher com null
07	Identificação da Curva de Rentabilidade	PRODUTO_EMPRESA	CD_CURVA_RENTA	1	0	Char	Preencher com null
08	Gera Sugestão de Alteração de Preço	PRODUTO_EMPRESA	CD_ALTERA	1	0	Char	Preencher com “S” ou “N”. Indica se o produto gera sugestão de preço. Campo que influencia diretamente no retorno da promoção/campanha. Quando flegado em conjunto com o campo abaixo (09), o sistema calcula o preço de venda ideal.
09	Calcula Preço ideal	PRODUTO_EMPRESA	CD_AUTOMATICO	1	0	Char	Preencher com “S” ou “N”. Indica se o produto gera programação de preço Campo que influencia diretamente no retorno da promoção/campanha. Quando flegado em conjunto com o campo abaixo (08), o sistema calcula o preço de venda ideal.
10	Compra Automática	PRODUTO_EMPRESA	CD_COMPRA_AUT	1	0	Char	Preencher com “S” ou “N”. Indica se o produto gera compra automaticamente
11	Sugere Reabastecimento	PRODUTO_EMPRESA	CD_REABAST	1	0	Char	Preencher com null
12	Filial Principal do Estoque	PRODUTO_EMPRESA	ID_EMP_DEF	9	0	Num	Define se o produto possui uma filial default de estoque para consultar . Filial principal do estoque.
13	Venda Em Outra Filial	PRODUTO_EMPRESA	CD_VENDE_FILIAL	1		Char	Define se o produto pode ser vendido em outra filial Preencher com “S” ou “N”.
14	Lote mínimo para venda	PRODUTO_EMPRESA	NR_LOTE_MIN_VENDA	9		Num	Preencher com a quantidade mínima que o cliente precisa comprar na venda com intermediação
15	Código da Filial no ERP	PRODUTO_EMPRESA	ID_EMP_ERP	18	0	Char*	Não enviar
16	Código do Produto no ERP	PRODUTO_EMPRESA	ID_PRO_ERP	18	0	Char*	Não enviar
17	Tipo de Movimentação	PRODUTO_EMPRESA	CD_TIPO_MOV	1	0	Char	Preencher com ‘I’
18	Identificador LINX	PRODUTO_EMPRESA	ID_REGISTRO	20		Num	DE uso da Linx
19	Identifica CNF	PRODUTO_EMPRESA	Cd_gera_cnf	1		Char	Preencher com S ou N.

1.1.4 WMB_EMBALAGEM_IB

Tipo	URL Webservice ERP	Periodicidade	Carga Inicial
Consultar
Incluir
Excluir
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Nº	Campo	Tabela Destino	Campos	Int	Dec	Tipo	Comentários	Campo correspondente ERP
00	Rowid		WMB_ROWID	9			Utilizar a mesma sequência da tabela wmb_produto_IB
01	Código do Produto	EMBALAGEM	ID_PRO	9	0	Char	Preencher com o código Produto ERP
02	Código Da Embalagem	EMBALAGEM	ID_EMB	9	0	Num	Preencher com o código da embalagem. Preencher com o código 1 , no mínimo.
03	Denominador para conversão em unidades de medida básicas Contador para conversão em WMB básicas	EMBALAGEM	FT_CONV	10	0	Num	Preencher com o fator de conversão.
04	Tipo de Venda por Embalagem	EMBALAGEM	CD_COMERC_EMB	1	0	Char	Preencher com o tipo de comercialização C(COMPRA), T(TODAS), V(VENDA)
05	Unidade de Estoque Maior	EMBALAGEM	ID_UNE_MA	3	0	Char	Preencher com a unidade maior de Movimentação.
06	Quantidade de unidade na embalagem	EMBALAGEM	QT_EMBAL	4	0	Num	Preencher com a quantidade da embalagem. Quantidade de produtos da unidade de estoque que compõem a embalagem da unidade maior ;Ex.: 1 caixa com 12 peças; Unidade maior = CX Qtde.Embal = 12 Unidade Menor = PC
07	Unidade de Estoque Menor	EMBALAGEM	ID_UNE_ME	3	0	Char	Preencher com a unidade menor. Este campo deverá ter a mesma informação que a unidade de estoque (id_une).
08	Largura da Embalagem	EMBALAGEM	NR_LARGURA	7	3	Num	Preencher com a largura
09	Profundidade da Embalagem	EMBALAGEM	NR_PROFUNDIDADE	7	3	Num	Preencher com a profundidade
10	Altura da Embalagem	EMBALAGEM	NR_ALTURA	7	3	Num	Preencher com a altura
11	Identificação da Situação	EMBALAGEM	CD_SITUACAO	1	0	Num	Preencher com a situação 1
12	Código do Produto	EMBALAGEM	ID_PRO_ERP	18		Char	Não enviar
13	Tipo de Movimentação	EMBALAGEM	CD_TIPO_MOV	1	0	Char	Preencher com ‘I’
14	Identificador LINX	EMBALAGEM	ID_REGISTRO	20		Num	Identificador LINX

1.1.5 WMB_EAN_IB

Tipo	URL Webservice ERP	Periodicidade	Carga Inicial
Consultar
Incluir
Excluir
Alterar

Nº	Campo	Tabela Destino	Campos	Int	Dec	Tipo	Comentários	Campos relacionado ERP
00	Rowid		WMB_ROWID				Utilizar a mesma sequência da tabela wmb_produto_IB
01	Código do EAN do Produto	EAN	ID_EAN	14	0	Num	Preencher com o código EAN
02	Código do Produto	EAN	ID_IPR	15	0	Num	Preencher com o código do produto do ERP
03	Código da Embalagem do Produto	EAN	ID_EMB	9	0	Num	Preencher com o código da embalagem
04	Código do Produto	EAN	ID_PRO	9	0	Char	Preencher com o código do produto do ERP
05	Tipo de EAN	EAN	ID_TCB	3	0	Num	Preencher com o tipo de EAN. 1 – EAN 13 (7891235.....) 2 – EAN Interno (Código do produto) Enviar no mínimo o código do EAN 2 = id_ipr
06	Situação da Tabela	EAN	CD_SITUACAO	1	0	Num	Preencher com a situação 1
07	Código do Produto no ERP	EAN	ID_PRO_ERP	18		Char	Não será utilizado
08	Tipo de Movimentação	EAN	CD_TIPO_MOV	1	0	Char	Preencher com ‘I’
09	Identificador Linx	EAN	ID_REGISTRO	20		Num	De uso da Linx
10	Prioridade para EAN		ID_PRIORIDADE	3		Number	Não utilizado
11	EAN Secundário		ID_EAN2	20		Varchar2(20)	Não utilizado

1.1.6 WMB_PRODUTO_COMPLEMENTO_IB

Tipo	URL Webservice ERP	Periodicidade	Carga Inicial
Consultar
Incluir
Excluir
Alterar

Nº	Campo	Tabela Destino	Campos	Int	Dec	Tipo	Comentários	Campo correspondente ERP
00	Rowid		WMB_ROWID	9	0	Num	Utilizar a mesma sequência da tabela wmb_produto_IB
01	Código do Grupo de Filiais	PRODUTO_COMPLEMENTO	CD_GRE	1	0	Char	Preencher com N (Toda Rede)
02	Identificação de Auto- Serviço	PRODUTO_COMPLEMENTO	CD_AUTO_SERVICO	1	0	Char	Preencher com S(Sim) ou N(Não). Indica se o produto é somente vendido por auto serviço. Quando o cd_auto_servico = ‘S’, o campo cd_pedido_venda deverá ser igual a ‘N’.
03	Identificação de Venda Show Room	PRODUTO_COMPLEMENTO	CD_PEDIDO_VENDA	1	0	Char	Preencher com S(Sim) ou N(Não). Indica se o produto é somente de show Room. Quando o cd_auto_servico = ‘S’, o campo cd_pedido_venda deverá ser igual a ‘N’.
04	Identificação de Exclusividade	PRODUTO_COMPLEMENTO	CD_EXCLUSIVO	1	0	Char	Preencher com S(Sim) ou N(Não). Indica se o produto é exclusivo
05	Identificação de Novidade	PRODUTO_COMPLEMENTO	CD_NOVIDADE	1	0	Char	Preencher com S(Sim) ou N(Não). Indica se o produto é novidade
06	Identificação de Lançamento	PRODUTO_COMPLEMENTO	CD_LANCAMENTO	1	0	Char	Preencher com S(Sim) ou N(Não). Indica se o produto é lançamento
07	Identificação de Venda Controlada	PRODUTO_COMPLEMENTO	CD_CONTROLE_VDA	1	0	Char	Preencher com S(Sim) ou N(Não). Indica se o produto tem a venda controlada pelo Ministério da Justiça
08	Identificação de Produto Especial	PRODUTO_COMPLEMENTO	CD_PRODUTO_ESPECIAL	1	0	Char	Preencher com S(Sim) ou N(Não). Indica se o produto é especial
09	Código do Produto	PRODUTO_COMPLEMENTO	ID_PRO	9	0	Num	Preencher com o código do produto.
10	Identificação da Sensibilidade do Produto	PRODUTO_COMPLEMENTO	ID_REF	9	0	Num	Preencher com o código da referência (Sensibilidade do Produto)
11	Identificação de Alienação Fiduciária	PRODUTO_COMPLEMENTO	CD_ALIENACAO_FIDUCIDARIA	1		Char	Preencher com S ou N.
12	Identificação do Tipo de Cartazete	PRODUTO_COMPLEMENTO	CD_TIPO_CARTAZETE	1		Char	Preencher com S ou N.
13	Identificação de Venda Triangular	PRODUTO_COMPLEMENTO	CD_VENDA_TRIANGULAR	1		Char	Preencher com S ou N.
14	Identificação de Venda Direta	PRODUTO_COMPLEMENTO	CD_VENDA_DIRETA	1		Char	Preencher com S ou N.
15	Identificação de Venda Imediata	PRODUTO_COMPLEMENTO	CD_TROCA_IMEDIATA	1		Char	Não Utilizado
16	Identificação do Tipo de Material	PRODUTO_COMPLEMENTO	CD_TIPO_MATERIAL	4		Char	TIPO DE MATERIAL DO ERP. Produtos normais terão um TIPO de material único, porém, cada serviço deverá ter um tipo de material diferente. Esses tipos de materiais serão criados no StorEx home ERP ZGAR - Garantia ZSPF – Seguro Proteção financeira ZSEG – Seguro Roubo e Quebra
17	Código do Produto no ERP	PRODUTO_COMPLEMENTO	ID_PRO_ERP	18		Char	Preencher com o código do produto do ERP
18	Identificação do Tipo de Movimentação	PRODUTO_COMPLEMENTO	CD_TIPO_MOV	1		Char	Preencher com ‘I’
19	Identificador Linx	PRODUTO_COMPLEMENTO	ID_REGISTRO	20		Num	De uso da Linx
20	Identifica se o produto terá montagem		CD_MONTAGEM	1			Preencher com S ou N
21	Identifica se o produto será entregue		CD_ENTREGUE	1			Preencher com S ou N
22	Nr CEST		CEST	15			Preencher com o CEST do produto
23	Inmetro		CD_INMETRO	1		Varchar2	Não utilizado

1.1.7 WMB_PRODUTO_FORNECEDOR_IB

Tipo	URL Webservice ERP	Periodicidade	Carga Inicial
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Nº	Campo	Tabela Destino	Campos	Int	Dec	Tipo	Comentários	Campo correspondente ERP
00	Rowid			9		Num	Utilizar a mesma sequência da tabela wmb_produto_IB
01	Código do Fornecedor	PRODUTO_FORNECEDOR	ID_FOR	9	0	Num	Preencher com o código do fornecedor ( principal ou não)
02	Código do Produto	PRODUTO_FORNECEDOR	ID_PRO	9	0	Num	Preencher com o código do produto.
03	Código da Embalagem	PRODUTO_FORNECEDOR	ID_EMB	4	0	Num	Preencher com o código da embalagem
04	Código do Produto no Fornecedor	PRODUTO_FORNECEDOR	ID_PRO_FOR	15		Char	Preencher com o código interno junto ao fornecedor (para garantias receberemos o código da família da Seguradora).
05	Código do EAN do produto no Fornecedor	PRODUTO_FORNECEDOR	ID_EAN_FOR	13	0	Num	Preencher com EAN do fornecedor
06	Prazo de Entrega	PRODUTO_FORNECEDOR	ID_PZ_ENTREGA	3	0	Num	Prazo de entrega para encomenda. Esse campo será utilizado para calcular o prazo de entrega no fornecedor
07	Prazo de Re-suprimento	PRODUTO_FORENCEDOR	PZ_RESUPRIMENTO	3	0	Num	Informar o prazo de re-suprimento
08	Prazo Garantia	PRODUTO_FORNECEDOR	PZ_GARANTIA	2	0	Num	Informar o prazo de garantia do fornecedor. Esse campo será utilizado para os produtos cadastrados como Garantia
09	Tipo de Movimentação	PRODUTO_FORNECEDOR	CD_TIPO_MOV	1	0	Char	Preencher com ‘I’
10	Código de fornecedor no ERP	PRODUTO_FORNECEDOR	ID_FOR_ERP	18		Char	Preencher com o Código do Fornecedor do ERP Legado
11	Código do produto no ERP	PRODUTO_FORNECEDOR	ID_PRO_ERP	18		Char	Preencher com o código do produto no ERP Legado

1.1.8 WMB_PRODUTO_COMPLEMENTAR_IB

Tipo	URL Webservice ERP	Periodicidade	Carga Inicial
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Nº	Campo	Tabela Destino	Campos	Int	Dec	Tipo	Comentários	Campo correspondente ERP
00	Rowid		WMB_ROWID	9		Num	Utilizar a mesma sequência da tabela wmb_produto_IB
01	Código do Produto	PRODUTO_COMPLEMENTAR	ID_PRO	9	0	Num	Preencher com o código do produto ou Enviar nulo e enviar o código do produto no campo id_pro_erp
02	Código do Produto Complementar e/ou Serviço	PRODUTO_COMPLEMENTAR	ID_PRO_COMP	9	0	Num	Código do Serviço ou produto que pode ser complementar ou garantia e que pode ser vendido em conjunto
03	Tipo do Produto	PRODUTO_COMPLEMENTAR	CD_TIPO	1		Char	Preencher como C – COMPLEMENTAR G – GARANTIA Null – Produto Revenda
04	Data de Início	PRODUTO_COMPLEMENTAR	DT_INICIO			Date	Data de início de vigência de produto a ser vendido como complementar/garantia
05	Data Final	PRODUTO_COMPLEMENTAR	DT_FINAL			Date	Data de final de vigência de produto a ser vendido como complementar/garantia
06	Unidade de Estoque	PRODUTO_COMPLEMENTAR	ID_UNE	3	0	Char	Preencher com a Unidade de estoque. Precisa ser a mesma informação da unidade de estoque cadastrada para o produto.
07	Unidade de Estoque Maior	PRODUTO_COMPLEMENTAR	ID_UNE_MA	3		Char	Preencher com a unidade de estoque maior.
08	Quantidade Mínima de Venda	PRODUTO_COMPLEMENTAR	QT_VEND_MINIMA	6	3	Num	Quantidade Mínima de Venda
09	Código do Item Técnico	PRODUTO_COMPLEMENTAR	ID_ITEM_TECNICO	9		Num	Identifica o código do item técnica (ver c/André)
10	Código do Produto no ERP	PRODUTO_COMPLEMENTAR	ID_PRO_ERP	18		Char	N/A
11	Código do Produto Complementar e/ou Serviço no ERP	PRODUTO_COMPLEMENTAR	ID_PRO_COMP_ERP	18		Char	N/A
12	Tipo de Movimento	PRODUTO_COMPLEMENTAR	CD_TIPO_MOV	1	0	Char	Preencher com I
13	Categoria de Seguradora	PRODUTO_COMPLEMENTAR	ID_CATEGORIA_SEG	5		Num	Preencher com o código da categoria do item na seguradora

Impostos

ID_PRO = Código do produto

ID_EST = Estado

CD_SITUACAO = Código de substituição tributária

ID_CTF = Código de tributação fiscal

NR_CLF = Código NCM

ID_ORI = Origem do produto

CD_ICMS_SAIDA = Alíquota ICMS na saída

CD_ICMS_SUBST_SAI = Alíquota de ST

CD_ICMS_REDUZ_SAI = Alíquota de redução na base de cálculo

CD_ICMS_DIF_SAI = Alíquota de ICMS diferido

PC_IPI = Alíquota de IPI

CD_PIS = Alíquota de PIS

CD_CONTR_SOCIAL = Alíquota de COFINS

CD_ISS = Alíquota de ISS

CD_ICMS_REDUZ_ENT = Alíquota de redução na base de cálculo de ICMS entrada

Segue abaixo o detalhamento da estrutura WMB_PRODUTO_FISCAL do COMMERCE que receberá as informações depois de aplicadas as regras e lógicas de conversão necessárias:

1.1.9 WMB_PRODUTO_FISCAL_IB

Tipo	URL Webservice ERP	Periodicidade	Carga Inicial
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Nº	Campo	Tabela Destino	Campos	Int	Dec	Tipo	Comentários	Campos relacionados ERP
00	Rowid		WMB_ROWID	9		Num	Utilizar a mesma sequência da tabela wmb_produto_IB
01	Código do Produto	PRODUTO_FISCAL	ID_PRO	9		Num	Preencher com o código do produto. Enviar nulo e enviar o código do produto no campo id_pro_erp
02	Sigla do Estado	PRODUTO_FISCAL	ID_EST	2		Char	Deverá ser inserido um registro para cada estado em que tenha filiais para venda.
03	Situação da tabela	PRODUTO_FISCAL	CD_SITUACAO	1		Num	Identifica que a Substituição tributária é recolhida na Barreira. (1) = Guia (2) = Barreira
04	Código da Tributação Fiscal	PRODUTO_FISCAL	ID_CTF	2		Num	Informa o Código de Tributação Fiscal: (Verificar TABELA OFICIAL)
05	Número da Classificação Fiscal	PRODUTO_FISCAL	NR_CLF	14		Char	Preencher com NCM
06	Origem do Produto	PRODUTO_FISCAL	ID_ORI	2		Num	Origem do produto: 1 Estrangeira - Importação direta 2 Estrangeira - Adquirida no mercado interno 0 NACIONAL 3 Nacional,merc. ou bem com Cont.Impor. superior 40% 4 Nacional,com prod.confor.com processo prod.básicos 5 Nacional, merc.ou bem com Impor.inferior ou = 40% 6 Estrangeira - Import. direta, sem similar nacional 7 Estran-Adquir.mercado interno, sem similar nacional 8 Estrangeira
07	Percentual do ICMS	PRODUTO_FISCAL	PC_ICMS	5	2	Num	Alíquota de ICMS na Saída. Importante para o cálculo da margem liquida para venda ( dedução dos impostos). Garantir que exista na tabela IMPOSTO
08	Percentual do ICMS Substituído	PRODUTO_FISCAL	PC_ICMS_SUBST_SAI	5	2	Num	Alíquota de Substituição Tributária na Saída. . Importante para o cálculo da margem liquida para venda ( dedução dos impostos)
09	Percentual do ICMS Reduzido na Saída	PRODUTO_FISCAL	PC_ICMS_REDUZ_SAI	5	2	Num	Alíquota de Redução na Base de Calculo do ICMS na Saída. . Importante para o cálculo da margem liquida para venda ( dedução dos impostos) . Percentual de redução
10	Percentual do ICMS Diferido na Saída	PRODUTO_FISCAL	PC_ICMS_DIF_SAI	5	2	Num	Preencher com a Alíquota de ICMS Diferido na Saída
11	Percentual do IPI	PRODUTO_FISCAL	PC_IPI	5	2	Num	Preencher com a Alíquota de IPI
12	Percentual do PIS	PRODUTO_FISCAL	CD_PIS	5	2	Num	Preencher com a Alíquota de PIS
13	Percentual da Contribuição Social	PRODUTO_FISCAL	CD_CONTR_SOCIAL	5	2	Num	Preencher com a Alíquota de COFINS
14	Percentual do ISS	PRODUTO_FISCAL	CD_ISS	5	2	Num	Preencher com a Alíquota de ISS
15	Percentual do ICMS Reduzido na Entrada	PRODUTO_FISCAL	PC_ICMS_REDUZ_ENT	5	2	Num	Alíquota de Redução na Base de Calculo do ICMS na Entrada.
16	Código do Produto no ERP	PRODUTO_FISCAL	ID_PRO_ERP	18		Char	N/A
17	Tipo de Movimento	PRODUTO_FISCAL	CD_TIPO_MOV	1		Char	Preencher com ‘I’
18	Identificador LINX		ID_REGISTRO	38		Num	De uso da LINX
19	CEST		CEST	9		Varchar2	Preencher com o Cest
20	Identificar o percentual da alíquota o PIS		PC_PIS	5	2	Num	Preencher com o percentual de alíquota do PIS
21	Identifica o percentual de Alíquota do COFINS		PC_COFINS	5	2	Num	Preencher com o percentual de alíquota do COFINS
22	Código CST do PIS		CST_PIS	3		Varchar2	Preencher com o código do CST PIS para emissão da Nota Fiscal de entrega
23	Código do CST COFINS		CST_COFINS	3		Varchar2	Preencher com o Código do CST COFINS para emissão da Nota Fiscal de entrega
24	Código CST PIS DEV		CST_PIS_DEV	3		Varchar2	Preencher com código do CST do PIS para NF Entrada Cliente
25	Código CST COFINS DEV		CST_COFINS_DEV	3		Varchar2	Preencher com o código do CST COFINS para NF Entrada Cliente

1.1.10 WMB_CUSTO_IB

Tipo	URL Webservice ERP	Periodicidade	Carga Inicial
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Nº	Campo	Tabela Destino	Campos	Int	Dec	Tipo	Comentários	Campo correspondente ERP
00	Rowid		WMB_ROWID				Utilizar a mesma sequência da tabela wmb_produto_IB
01	Código da Unidade de Negócio	CUSTO	ID_UNN	14	0	Num	Preencher com 1
02	Código da Filial	CUSTO	ID_EMP	9	0	Num	Preencher com o código da filial
03	Código do Produto	CUSTO	ID_PRO	9	0	Num	Código do produto
04	Grupo Canal Distribuição	CUSTO	ID_GRCDI	9	0	Num	Preencher com o código do grupo do canal de distribuição
05	Valor do Custo	CUSTO	VL_CUSTO	9	2	Num	Preencher com o valor do custo. Esse custo será utilizado para o calculo da Margem

06	Código da Filial no ERP	CUSTO	ID_EMP_ERP	18		Char	N/A
07	Código do Produto no ERP	CUSTO	ID_PRO_ERP	18		Char	N/A
08	Tipo de Movimento	CUSTO	CD_TIPO_MOV	1	0	Char	Preencher com ‘I’
09	Identificador Linx	CUSTO	ID_REGISTRO	20		Num	Identificador interno LINX

1.1.11 WMB_PRECO_VENDA_IB

Mapear a tela da campanha por conta das etiquetas programadas.

Tipo	URL Webservice ERP	Periodicidade	Carga Inicial
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Nº	Campo	Tabela Destino	Campos	Int	Dec	Tipo	Comentários	Campo correspondente ERP
00	Rowid		Wm_rowid				Utilizar a mesma sequência da tabela wmb_produto_IB
01	Código da Unidade de Negocio	PRECO	ID_UNN	14	0	Num	Preencher com 1
02	Código da Filial	PRECO	ID_EMP	9	0	Num	Preencher com o código da filial
03	Código do Produto	PRECO	ID_PRO	9	0	Num	Preencher com o código do produto
04	Grupo de Canal de Distribuição	PRECO	ID_GRCDI	9	0	Num	Preencher com o código do grupo do canal de distribuição 1 –Normal e 2 – Saldão
05	Valor do Preço	PRECO	VL_PRECO	9	2	Num	Preencher com o valor do preço de venda. Esse valor já deverá ser liquido
06	Valor do Preço Por	PRECO	VL_PRECO_IDEAL	9	2	Num	Preencher com o Valor do Preço Por, caso queira que no Cartaz ou Etiqueta sai o Preço De Por. Exemplo: De 70 Por 50. Esses campos irão receber o valor = 70. No ERP não será utilizado, somente no ERP. Esse campo,ado fora da promoção será o infinito. Esse campo será usado na emissão da etiqueta quando selecionado o produto,
07	Indicador de Promoção	PRECO	ST_PROMOCAO	10		Char	Preencher com o Indicador da Promoção. S = Em Promoção ( Campanha) N= Preço Normal. Quando esse campo vier como S, Não permitirá efetuar o desconto neste item Alterado no dia 26/03 que iremos receber o código da promoção ao invés S ou N
08	Código da Filial no ERP	PRECO	ID_EMP_ERP	18		Char	Preencher com o código da filial ERP
09	Código do Produto no ERP	PRECO	ID_PRO_ERP	18		Char	Preencher com o código do Produto no ERP
10	Código da tabela		CODTAB	10		Varchar2	Não utilizado
11	Valor Margem Zero do Produto		VLR_MARZER	18		Varchar2	Não utilizado
12	Produto tem Bonificação do Fornecedor		PROBON	18	Co	Varchar2	Não utilizado
13	Percentual margem mínima quando o produto tiver o flag de bonificação		PERMMI	18		Varchar2	Não utilizado
14	Percentual mínimo garantido ao vendedor quando o produto tiver o flag de bonificação		PERMVB	18		Varchar2	Não utilizado
15	Código da Análise		CODAPC	18		Varchar2	Não utilizado
16	Data Geração		DATGER	18		Varchar2	Não utilizado
17	Percentual margem mínima para vendedor		PER_MMIVEN	18		Varchar2	Não utilizado
18	Percentual margem mínima para gerente		PER_MMIGER	18		Varchar2	Não utilizado
19	Percentual margem mínima para supervisor regional		PER_MMISUP	18		Varchar2	Não utilizado
20	Percentual margem mínima para comercial		PER_MMICOM	18		Varchar2	Não utilizado
21	Descrição usual do produto		DESPRO	120		Varchar2	Não utilizado
22	Valor de Venda do Produto Calculado pela formação de preço		VLRVEN	18		Varchar2	Não utilizado
23	Percentual sobre o preço do produto que será cobrado para Montagem do mesmo		PERMON	18		Varchar2	Não utilizado

1.1.12 WMB_CAMPANHA_IB

Tipo	URL Webservice ERP	Periodicidade	Carga Inicial
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Nº	Campo	Tabela Origem	Campos	Int	Dec	Tipo	Comentários	Campo correspondente ERP
01	Rowid		WMB_ROWID	9	0	Num	Preencher com número sequencial
02	Código da unidade de negocio		ID_UNN	3		Num	Enviar sempre 1
03	Código da Filial		ID_EMP	9		Num	Preencher com o código da filial do ERP. Será o mesmo código utilizado no Linx ( 2701, 2798, etc.)
04	Código da Campanha		ID_CAM	18		Num	Preencher com o código da campanha promocional do ERP.
05	Data Inicio		DT_INI_CAM			Date	Preencher a data de Início da Campanha
06	Data Final		DT_FIM_CAM			Date	Preencher a data de Termino da Campanha
07	Código do Produto		ID_IPR	9		Num	Preencher com o código do item do produto
08	Código da Embalagem		ID_EMB	9		Num	Preencher com o código da embalagem de venda
09	Código do Produto		ID_PRO	9		Num	Preencher com o código do produto
10	Grupo de Preço		ID_GRPRE	9		Num	Preencher com o código do Grupo de Preço: 1 normal; 2- Saldão
11	Valor do Preço do Produto		VL_PRECO	15	2	Num	Preencher com o preço do produto antes da campanha
12	Valor do Preço da Campanha		VL_PRECO_CAM	15	2	Num	Preencher com o preço do produto na Campanha
13	Valor do percentual do desconto		PC_DESC_CAM	5	2	Num	Preencher com o percentual do desconto

1.2 Integração de Clientes

Nome da Interface	Outbound	Inbound	Tipo	Periodicidade
Cliente

A chave de pesquisa serão os campos de CPF e CNPJ, a integração deverá validar a existência do cliente, gerando uma nova inclusão ou alteração de cadastro.

1.2.1 WMB_CLIENTE_IB

Tipo	URL Webservice ERP	Periodicidade	Carga Inicial
Consultar
Incluir
Cliente Alterado
Alterar

Nº	Campo	Tabela Origem	Campos	Int	Dec	Tipo	Comentários	Campo correspondente ERP
01	Rowid		WMB_ROWID	9	0	Num	Preencher com número sequencial
02	Código do Cliente	CLIENTE	ID_CLI	9		Num	Código interno do cliente
03	Nome Completo do Cliente	CLIENTE *	NM_CLI	100		Char	Nome ou Razão Social do Cliente
04	Número do CPF	CLIENTE *	ID_CPF	11		Num	Número do CPF
05	Número do CNPJ	CLIENTE *	ID_CNPJ	14		Num	Número do CNPJ
06	Numero da Inscrição Estadual	CLIENTE	NR_INSCRICAO_ESTADUAL	15		Char	Inscrição Estadual
07	Nome Fantasia	CLIENTE	NM_FANTASIA	20		Char	Nome fantasia da pessoa jurídica
08	Numero do RG	CLIENTE *	NR_RG	13		Char	Número do RG da pessoa física
09	Idioma	CLIENTE	IDIOMA	6		Char	Preencher com a sigla do Idioma. Campo utilizado somente para o ERP.
10	Apelido	CLIENTE	PSEUDONIMO	50		Char	Preencher com o Apelido do Cliente . Enviar Nulo
11	Código endereço	CLIENTE *	ID_END	3		Num	Código interno de endereço. O endereço 1 sempre será de cobrança e os demais ( 2, 3, ) serão de entrega. O Cliente poderá ter somente 1 endereço de cobrança
12	Número do CEP	CLIENTE *	CEP	9		Char	Preencher com o numero do CEP do cliente
13	Nome da Rua	CLIENTE *	RUA	6		Num	Preencher com o nome da Rua do Cliente
14	Numero do Imóvel	CLIENTE *	NUMERO	10		Char	Preencher com o numero do imóvel do cliente
15	Complemento do Endereço	CLIENTE	COMPLEMENTO	10		Char	Preencher com o complemento do endereço do cliente
16	Nome da Cidade	CLIENTE *	CIDADE	50		Char	Preencher com o nome da Cidade do endereço do Cliente
17	Nome do Bairro	CLIENTE *	BAIRRO	50		Char	Preencher com o nome do Bairro do endereço do Cliente
18	Sigla do Estado	CLIENTE *	UF	2		Char	Preencher com a Sigla do Estado do endereço do Cliente
19	Zona de Transporte do endereço	CLIENTE	ZONA_TRANSP	10		Char	Preencher com a Zona de Transporte. Ver com o ERP , qual informação acrescentar. Em alguns clientes, enviamos o código da Praça de entrega.
20	E-mail do Cliente	CLIENTE	EMAIL	50		Char	Preencher com o e-mail do Cliente. O Cliente tem um e-mail por endereço cadastrado. É possível ter um e-mail para end. de Cobrança, outro para entrega, etc.
21	Número do Telefone Residencial	CLIENTE	TELEFONE_RES	16		Char	Preencher com o numero do telefone Residencial do Cliente
22	Número do Telefone Celular	CLIENTE	TELEFONE_CEL	16		Char	Preencher com o número do celular do cliente
23	Número do Fax	CLIENTE	FAX	16		Char	Preencher com o número do fax do cliente
24	Numero da Conta Contábil	CLIENTE	CT_CONTABIL	10		Char	Preencher com número da conta contábil do cliente. Ver com o ERP qual informação devemos mandar.
25	Ordenação	CLIENTE	CH_ORDENA	10		Char	Não utilizado
26	Grupo Tesouraria	CLIENTE	GP_TES	2		Char	Não utilizado
27	Forma Pagamento	CLIENTE	FM_PGTO	10		Char	Preencher com a Forma de Pagamento default para esse cliente
28	Indicação de Juros	CLIENTE	CD_JUROS	2	0	Num	Não utilizado
29	Organização de Venda	CLIENTE	ORG_VENDAS	10		Char	Preencher com a Organização de Venda do Cliente.
30	Canal Distribuição	CLIENTE	CN_DIST	10		Char	Preencher com o Canal de Distribuição.
31	Setor de Atividade	CLIENTE	ST_ATIV	10		Char	Preencher com o Setor de Atividade
32	Tipo de Cliente	CLIENTE	TIPO_CLIENTE	10		Char	Não utilizado
33	Moeda Nacional	CLIENTE	MOEDA	10		Char	Preencher com a moeda do País ‘Real’. Informação exclusiva do ERP.
34	Prioridade de Remessa	CLIENTE	PR_REMESSA	2		Num	Preencher com o Código da Prioridade de remessa. Campo exclusivo ERP.
35	Condição de Expedição	CLIENTE	CD_EXPEDICAO	10		Char	Preencher com a condição de expedição. Campo exclusivo ERP.
36	Grupo de Classe Contábil	CLIENTE	GP_CLASS_CONTB	10		Char	Não utilizado
37	Classificação Fiscal	CLIENTE	CLASS_FISCAL	2		Char	Não utilizado
38	Região	CLIENTE	ID_REG	10		Char	Não Utilizado
39	Pagina no Guia	CLIENTE	CD_GUIA	10		Char	Não Utilizado
40	Condição de Pagamento de Venda	CLIENTE	ID_CPG	9		Num	Código da condição de pagamento de venda
41	Código do Pais	CLIENTE	ID_PAIS	3		Char	Enviar o Código do PAÍS do IBGE
42	Grupo de Conta	CLIENTE	GRUPO_CONTA	4		Char	Enviar o Grupo de Conta para o ERP. Em alguns clientes mandamos: 'ZTPF’ e 'ZTPJ'
43	Região Fiscal	CLIENTE	REGIAO_FISCAL	7		Char	Preencher com o Estado do Cliente. Ver com o ERP o que enviar.
44	Nome do Contato	CLIENTE – se informado gera dependência 21 e 22	CONTATO	50		Char	Preencher com o nome do contato do cliente
45	Código do IBGE	CLIENTE	COD_IBGE	7		Char	Preencher com código do município do IBGE.
46	Tipo Interface	CLIENTE	CD_INTERFACE	1		Char	Tipo de Interface.. Controle LINX
47	Identifica o logradouro	CLIENTE	ID_TP_LOGRADOURO	4		Num	Preencher com o numero do Logradouro
48	Data de Nascimento	CLIENTE	DT_NASC			Date	Preencher com a data de Nascimento
49	Tipo Endereço	CLIENTE	CD_TP_END	2		Varchar2	Preencher com o Tipo de Endereço CE – Cobrança entrega CB – Cobrança EN - Entrega
50	Identifica o cliente no SAP	CLIENTE	ID_CLI_SAP	18		Num	Não utilizado
51	Nome do Pai	CLIENTE	NM_FILIACAO_PAI	30		Varchar2	Preencher com o nome do Pai
52	Nome da Mae	CLIENTE	NM_FILIACAO_MAE	30		Varchar2	Preencher com o nome da Mae
53	Politicamente exposta	CLIENTE	CD_PPE	1		Varchar2	Preencher com S ou N
54	Sigla do Estado de Nascimento	CLIENTE	ID_EST_NATURAL	2		Varchar2
55	Pesquisa SPC – Positiva	CLIENTE	QT_SPC_POSITIVAS	4		Num	Preencher com as quantidade de pesquisa SPC Positivas
56	Pesquisa SPC _ negativa	CLIENTE	QT_SPC_NEGATIVAS	4		Num	Preencher com as quantidade de pesquisa SPC Negativas
57	Outros Rendimentos	CLIENTE	VL_OUTROS_RENDIM	15	2	Num	Preencher com o Valor outros rendimentos
58	Descrição outros rendimentos	CLIENTE	DS_OUTROS_RENDIM	20		Varchar2	Preencher com a descrição dos outros rendimentos
59	Identifica se é aposentado	CLIENTE	CD_APOSENTADO	1		Varchar2	Preencher com S ou N
60	Identifica se é pensionista	CLIENTE	CD_PENSIONISTA	1		Varchar2	Preencher com S ou N
61	Descrição do Cargo	CLIENTE	DS_CARGO	20		Varchar2	Preencher com a Descrição do Cargo
62	Data Admissão	CLIENTE	DT_ADMISSAO			Date	Preencher com a data de Admissão
63	Contato	CLIENTE	DS_CONTATO	30		Varchar2	Preencher com o Contato
64		CLIENTE	ID_TP_RESIDENCIA_FINAN	1		Varchar2	P Própria A Alugada F Familial E Empresa O Outros	Preencher com
65	Valor do Aluguel	CLIENTE	VL_ALUGUEL	15	2	Num	Preencher com o Valor do Aluguel
66	Tipo de comprovante de renda	CLIENTE	ID_TP_COMP_RENDA	2		Varchar2	Preencher com B – Extrato Bancário C – Declaração do contrato H – Contra Cheque I – Declaração Imposto de renda N – Não comprovada
67	Data do comprovante de renda	CLIENTE	DT_COMP_RENDA	6		Varchar2	Preencher com a data o comprovante de renda
68	Tipo Profissão	CLIENTE	ID_TP_PROFISSAO	2		Num	Preencher com o Tipo de profissão 1- Regime CLT 2- Aposentado 3- Autônomo 4- Profissional Liberal	1 Regime CLT - Carteira Assinada 2 Aposentado/Pensionista INSS 3 Autônomo 4 Profissional Liberal 5 Proprietários de Veículos de Transporte 6 Funcionários Públicos 7 Sócio/Proprietário de Empresa 8 Agricultor 9 Estudante 10 Do Lar 11 Vive de Renda 12 Sem Ocupação
69	Tipo escolaridade	CLIENTE	ID_TP_ESCOLARIDADE	2		Num	Preencher com tipo	1 Sem Instrução 2 Primário Incompleto 3 Segundo Grau 4 Terceiro Grau 5 Pós Graduado
70	Descrição da Formação	CLIENTE	DS_FORMACAO	20		Varchar2	Preencher com a formação
71	Descrição da empresa na qual trabalha	CLIENTE	DS_EMPRESA_TRAB	30		Varchar2	Preencher com o nome da empresa do trabalho
72	Tempo de Residência	CLIENTE	DS_RESIDE_DESDE	6		Varchar2	Preencher com MMYYYY Exemplo:122020
73	Código da nacionalidade	CLIENTE	ID_NACIONALIDADE	2		Num	Preencher com
74	Referencia Pessoal – nome 1	CLIENTE	NM_REF_PESSOAL_1	30		Varchar2	Preencher com o nome da Referencia 1
75	Identifica o tipo de relacionamento da referencia 1	CLIENTE	DS_REL_REF_PESSOAL_1	30		Varchar2	Preencher com o tipo de relacionamento da Ref. 1
76	Referencia pessoa 2	CLIENTE	NM_REF_PESSOAL_2	30		Varchar2	Preencher com o nome da Referencia 2
77	Identifica o tipo de relacionamento da referencia 2	CLIENTE	DS_REL_REF_PESSOAL_2	30		Varchar2	Preencher com o tipo de relacionamento da Ref. 2
78	Referencia comercial 1	CLIENTE	NM_REF_COMERCIAL_1	30		Varchar2	Preencher com a Referencia Comercial 1
79	Referencia comercial 2	CLIENTE	NM_REF_COMERCIAL_2	30		Varchar2	Preencher com a Referencia Comercial 2
80	Identifica se é emancipado	CLIENTE	CD_EMANCIPADO	1		Varchar2	Preencher com S ou N
81	Identifica se o cônjuge compõe a renda	CLIENTE	CD_CONJ_COMPOE_RENDA	1		Varchar2	Preencher com S ou N
82	Identifica se possui veículo	CLIENTE	CD_POSSUI_VEICULO	1		Varchar2	Preencher com S ou N
83	Marca do veículo	CLIENTE	DS_VEICULO	60		Varchar2	Preencher com a marca do Veiculo
84	Identifica se o veiculo esta quitado	CLIENTE	CD_VEICULO_QUITADO	1		Varchar2	Preencher com S ou N
85	Valor do Veiculo	CLIENTE	VL_VEICULO	15	2	Num	Preencher com o Valor do Veiculo
86	RENAVAM do veículo	CLIENTE	DS_VEICULO_RENAVAM	60		Varchar2	Preencher com RENAVAM do veiculo
87	Placa do veiculo	CLIENTE	DS_VEICULO_PLACA	10		Varchar2	Preencher com a placa do Carro
88	Identifica se possui imóvel	CLIENTE	CD_POSSUI_IMOVEL	1		Varchar2	Preencher com S ou N
89	Descrição do imóvel	CLIENTE	DS_IMOVEL	60		Varchar2	Preencher com a Descrição do Imóvel
90	Valor do imóvel	CLIENTE	VL_IMOVEL	15	2	Num	Preencher com o valor do Imóvel
91	Identifica se possui dependentes	CLIENTE	CD_POSSUI_DEPENDENTES	1		Varchar2	Preencher com S ou N
92	Identifica quantidade de dependentes	CLIENTE	QT_DEPENDENTES	2		Num	Preencher com a Quantidade de dependentes
93	Identifica se possui cartão	CLIENTE	CD_POSSUI_CARTAO	1		Varchar2	Preencher com S ou N
94	Numero do Cartão	CLIENTE	DS_CARTAO	15		Varchar2	Não utilizado
95	Código do banco	CLIENTE	ID_BCO	3		Num	Preencher com o código do banco da conta
96	Número da Agencia	CLIENTE	ID_AGENCIA	4		Num	Preencher com a agencia do conta
97	Digito da agência	CLIENTE	ID_DIGITO_AGENCIA	2		Varchar2	Preencher com o digito da conta
98	Número da Conta	CLIENTE	ID_CONTA	10		Num	Preencher com o código da conta
99	Digito da conta	CLIENTE	ID_DIGITO_CONTA	1		Varchar2	Preencher com o digito da conta
100	Tipo de conta	CLIENTE	CD_TIPO_CONTA	1		Num	1- Conta corrente 2- Poupança
101	Tipo de documento	CLIENTE	ID_TP_DOCUMENTO	2		Varchar2		01 CARTEIRA DE IDENTIDADE 02 CARTEIRA ESTRANGEIRO 03 PASSAPORTE 04 CARTEIRA IDENTIDADE PROFISSIONAL 05 CARTEIRA MILITAR 06 CARTEIRA DE TRABALHO E PREVID SOC 07 CARTEIRA IDENTIDADE INDIGENA 08 CARTEIRA MINISTERIO PUBLICO 09 CARTEIRA NACIONAL HABILITACAO 10 CARTEIRA IDENT FUNC SERV PUB FED 11 NUMERO IDENTIFICAO TRABALHADOR 12 NUMERO BENEFICIARIO 13 CERTIDAO DE NASCIMENTO 14 IDENTIDADE DE ESTRANGEIRO - MERC
102	Número do documento	CLIENTE	NUM_DOCUMENTO	15		Varchar2	Preencher com o numero do documento correspondente ao campo 101
103	Data de emissão do documento	CLIENTE	DT_EMISSAO_DOCUMENTO			Date	Preencher com o numero do documento correspondente ao campo 101
104	Validade do documento	CLIENTE	DT_VALIDADE_DOCUMENTO			Date	Preencher com o numero do documento correspondente ao campo 101
105	Código fornecedor	CLIENTE	ID_COD_FOR	9		Varchar2	Preencher com o código do fornecedor
106	Código do endereço	CLIENTE	ID_END_ERP	5		Varchar2	Preencher com o código LOJA do ERP para colocar como referencia para o ID_END
107	Tipo de endereço	CLIENTE	CD_TIPO_END	2		Varchar2	Preencher com CB – cobrança EN – Entrega CE – Cobrança e Entrega
108	Filial LINX	CLIENTE	ID_EMP_LINX	9		Num	Preencher com o código da Filial no LINX
109	Filial ERP Legado	CLIENTE	ID_EMP_ERP	10		Varchar2	Preencher com código da filial no ERP
110	Unidade Negocio LINX	CLIENTE	ID_UNN_LINX	3		Num	Preencher com a unidade de negocio da Linx
111	E-mail contato	CLIENTE	EMAIL_CONTATO	200		Varchar2	Preencher com o e-mail de contato
112	Zona Franca	CLIENTE	ZONFRA	50		Varchar2	Preencher com código de SUFRAMA
113	Identifica o código do cliente - cônjuge	CLIENTE	ID_CLI_CONJUGE			Num	Preencher com o código do cliente - cônjuge
114	Estado Civil	CLIENTE	CD_ESTADO_CIVIL	1		Num	Preencher 1 casado	1 Casado 2 Solteiro 3 Viúvo 4 Amasiado 5 Desquitado 9 Separado Judicialmente 6 Divorciado 7 Outros
115	Órgão Emissor RG	CLIENTE	CD_ORGAO_EMISSOR_RG	3		Varchar2	Preencher com a Sigla do Órgão emissor do RG . Exemplo SSP
116	Estado Emissor RG	CLIENTE	ID_EST_EMISSOR_RG	2		Varchar2	Preencher com a Sigla do Estado emissor do RG.
117	Data de emissão do RG	CLIENTE	DT_EMISSAO_RG			Date	Preencher com a Data de Emissão do RG
118	Código da Cidade de naturalidade	CLIENTE	ID_CID_NATURAL	9		Num	Código da Cidade , conforme IBGE
119	NR DDD Conta Comercial 1	CLIENTE	NR_DDD_COM_PESSOAL_1	4		Varchar2	Preencher com o DDD do contato comercial 1
120	NR Tel. Contato Comercial 1	CLIENTE	NR_TEL_COM_PESSOAL_1	12		Num	Preencher com o Tel. do contato comercial 1
121	NR DDD Referencia 2	CLIENTE	NR_DDD_REF_PESSOAL_2	4		Varchar2	Preencher com o DDD de referencia pessoal 2
122	NR TEL referencia 2	CLIENTE	NR_TEL_REF_PESSOAL_2	12		Num	Preencher com o Telefone de referencia pessoal 2
123	Identifica o Sexo	CLIENTE	CD_SEXO	1		Char	Preencher com F – Feminino ou M - Masculino
124	Data de Cadastro	CLIENTE	DT_CADASTRO			Date	Informar a data de cadastro
125	NR Tel. referencia 1	CLIENTE	TEL_REF_PESSOAL_1	20		Varchar2	Preencher com o Telefone de referencia pessoal 1
126	NR Tel. referencia 2	CLIENTE	TEL_REF_PESSOAL_2	20		Varchar2	Preencher com o Telefone de referencia pessoal 2
127	NR Tel. comercial 1	CLIENTE	TEL_COM_PESSOAL_1	20		Varchar2	Preencher com o Telefone de comercial 1
128	NR Tel. Comercial 2	CLIENTE	TEL_COM_PESSOAL_2	20		Varchar2	Preencher com o Telefone de comercial 2
129	NR Tel. Empresa Trabalho	CLIENTE	TEL_EMPRESA_TRAB	20		Varchar2	Preencher com o tel. da empresa trabalho
130	Tipo Cliente		CD_TIPO_CLIENTE	1		Char	Preencher com J - Pessoa Jurídica e F - Pessoa Física
131	Numero do DDD		NR_DDD	4		Char	Preencher com nr DDD
132	Identifica se é contribuinte		CD_CONTRIBUINTE	2		Char	Preencher com S ou N

Nome da Interface	Outbound	Inbound	Tipo	Periodicidade
Cupom

Integração Cupom

Cenário:

No Linx uma mesma venda pode gerar vários cupons sendo um fiscal e vários não fiscais, conforme a operação, retira no Ato, retira posterior e entrega; E ainda na venda comum auto serviço ou retira no ato o operador pode finalizar um cupom e continuar com outros itens em um segundo cupom ou mais, sendo que os pagamentos só são feitos pela totalização dos cupons no fim da venda;

Na tabela WMB_CUPOM_OB, campo CD_MODAL_ENT será definido o tipo de operação e com isso as regras da interface conforme abaixo:

1) Venda autosserviço ou venda assistida com tipo “R” – Retira Ato:

Tabelas a serem integradas:

WMB_CUPOM_OB
WMB_ITEM_CUPOM_OB
WMB_PAGAMENTO_OB

2) Venda assistida com tipos “P” e “E” – Retira Posterior e Entrega:

Tabelas a serem integradas:

WMB_CUPOM_OB
WMB_PEDIDO_VENDA_OB
WMB_ITEM_PEDIDO_VENDA_OB
WMB_PAGAMENTO_OB

Modalidade:

O	Outros Recebimentos (diversos)
A	Pagamento de Pedido Auto-Atendimento
R	Pedido de Retira
P	Pedido de Retira Posterior
E	Pedido de Entrega
W	Pagamento de Correspondente Bancário
X	Estorno Correspondente Bancário
Y	Recarga de Celular ( não vinculada a venda )
T	Venda / Pagamento de Caminhão da Sorte.
G	Pagamento de Divida / Fatura

Estruturas do Sistema de Frente de Loja:

1.2.2 WMB_CUPOM_OB

Tipo	URL Webservice ERP	Periodicidade	Carga Inicial
Consultar
Incluir
Excluir
Alterar

Nº	Campo	Tabela Origem	Campos	Int	Dec	Tipo	Comentários		Campo correspondente ERP
00	Rowid		WMB_ROWID	9	0	Num	Preencher com número sequencial
01	Unidade de Negócio	CUPOM	ID_UNN	3		Num	Preencher com Código unidade de Negócio onde foi impresso o cupom. Preencher sempre 1
02	Código da Filial	CUPOM	ID_EMP	10		Char	Código da Filial Linx que será o mesmo do ERP
03	Número da ECF	CUPOM	NR_PDV	4		Num	Preencher com Número do caixa ( ECF)
04	Número do Cupom	CUPOM	NR_CUPOM	6		Num	Preencher com Número do cupom
05	Data do Cupom	CUPOM	DT_CUPOM			Date	Preencher com Data de emissão do Cupom
06	Código do Operador de Caixa	CUPOM	ID_OPE	8		Num	Preencher com Código da operadora de Caixa
07	Código do Fiscal de Caixa	CUPOM	ID_FISCAL	8		Num	Preencher com Código do fiscal de Caixa
08	Código do Pedido de Venda	CUPOM	ID_PVD	9		Num	Preencher com Número do pedido venda - Linx
09	Código do Vendedor	CUPOM	ID_VEN	6		Num	Será enviado o Código do Vendedor da Linx. Avaliar se precisará de De Para. Se precisar, será usado o id_ven_erp
10	Código do Cliente	CUPOM	ID_CLI	9		Num	Preencher com Código do cliente. Esse campo será desconsiderado na Interface. Tanto ERP quanto o Protheus irá considerar os campos CPF ou CPJ
11	Código da Condição de Pagamento	CUPOM	ID_CPG	4		Char	Preencher com Código da Condição de Pagamento
12	Modalidade de entrega	CUPOM	CD_MODAL_ENT	2		Char	Preencher com Modalidade de entrega: R – Retira Ato P- Retira Posterior E - Entrega
13	data/hora de inicial da transação	CUPOM	DT_INICIO			Date	Preencher com Data/hora Inicial da transação
14	data/hora final da transação	CUPOM	DT_FIM			Date	Preencher com Data/hora Final da transação
15	valor do cupom	CUPOM	VL_CUPOM	15	2	Num	Preencher com Valor do Cupom
16	valor do desconto	CUPOM	VL_DESCONTO	12	2	Num	Preencher com Valor do Desconto
17	valor do acréscimo	CUPOM	VL_ACRESCIMO	12	2	Num	Preencher com Valor do Acréscimo
18	Quantidade de itens	CUPOM	QT_ITENS	4		Num	Preencher com Quantidade de itens. Somente para Cupom Fiscal.
19	Valor de itens cancelados	CUPOM	VL_ITENS_CANC	15	2	Num	Preencher com Valor de itens cancelados. Somente para Cupom Fiscal.
20	Quantidade de itens cancelados	CUPOM	QT_ITENS_CANC	4		Num	Preencher com Quantidade de itens cancelados. Somente para Cupom Fiscal.
21	Finalizadora Dinheiro	CUPOM	VL_DINHEIRO	12	2	Num	Preencher com a Finalizadora Dinheiro
22	Finalizadora Cheque	CUPOM	VL_CHEQUE	12	2	Num	Preencher com a Finalizadora Cheque
23	Finalizadora Cheque-Pré	CUPOM	VL_CHEQUE_PRE	12	2	Num	Preencher com a Finalizadora Cheque-Pré
24	Finalizadora Cupom Vale	CUPOM	VL_CUPOM_VALE	12	2	Num	Preencher com a Finalizadora Cupom Vale (Vale Crédito).
25	Finalizadora Cartão de Crédito	CUPOM	VL_CRT_CREDITO	12	2	Num	Preencher com a Finalizadora Cartão de Crédito
26	Finalizadora Cartão de Débito	CUPOM	VL_CRT_DEBITO	12	2	Num	Preencher com a Finalizadora Cartão de Débito
27	Finalizadora Cartão Próprio	CUPOM	VL_CRT_PROPRIO	12	2	Num	Preencher com a Finalizadora Cartão Próprio
28	Finalizadora Cartão Manual	CUPOM	VL_CRT_MANUAL	12	2	Num	Preencher com a Finalizadora Cartão Manual
29	Finalizadora Crediário	CUPOM	VL_CREDIARIO	12	2	Num	Preencher com a Finalizadora Crediário ( Financeira)
30	Finalizadora Plano	CUPOM	VL_PLANO	12	2	Num	Preencher com a Finalizadora ( Boleto)
31	Finalizadora Livre 1	CUPOM	VL_LIVRE1	12	2	Num	Finalizadora Parametrizável. Preencher com a Finalizadora Livre 1
32	Finalizadora Livre 2	CUPOM	VL_LIVRE2	12	2	Num	Finalizadora Parametrizável. Preencher com a Finalizadora Livre 2
33	Finalizadora Livre 3	CUPOM	VL_LIVRE3	12	2	Num	Finalizadora Parametrizável. Preencher com a Finalizadora Livre 3
34	Finalizadora Livre 4	CUPOM	VL_LIVRE4	12	2	Num	Finalizadora Parametrizável. Preencher com a Finalizadora Livre 4
35	Finalizadora Livre 5	CUPOM	VL_LIVRE5	12	2	Num	Finalizadora Parametrizável. Preencher com a Finalizadora Livre 5
36	Finalizadora Livre 6	CUPOM	VL_LIVRE6	12	2	Num	Finalizadora Parametrizável. Preencher com a Finalizadora Livre 6
37	Finalizadora Livre 7	CUPOM	VL_LIVRE7	12	2	Num	Finalizadora Parametrizável. Preencher com a Finalizadora Livre 7
38	Finalizadora Livre 8	CUPOM	VL_LIVRE8	12	2	Num	Finalizadora Parametrizável. Preencher com a Finalizadora Livre 8
39	Finalizadora Livre 9	CUPOM	VL_LIVRE9	12	2	Num	Finalizadora Parametrizável. Preencher com a Finalizadora Livre 9
40	Finalizadora Livre 10	CUPOM	VL_LIVRE10	12	2	Num	Finalizadora Parametrizável. Preencher com a Finalizadora Livre 10
41	Valor do Troco	CUPOM	VL_TROCO	12	2	Num	Preencher com o Valor do Troco efetuado na Compra
42	Situação do cupom	CUPOM	STATUS	1		Char	Preencher com o Status do Cupom 0 e 2 – Processado 1 e 9 - Cancelado
43	Número da Entrada de operador	CUPOM	ID_ENTRADA	3		Num	Preencher com o Número da Entrada de operador.
44	Número do Vale/Contra vale	CUPOM	ID_DEV	9		Num	Preencher com o Número do Voucher ou Contra Vale
45	Descrição dos planos de pagamento	CUPOM	CD_PLANOS_PG	1000		Char	Preencher com a codificação das formas de pagamento e planos
46	Desconto do supervisor	CUPOM	VL_DESC_SUP	12	2	Num	Não enviar. Essa informação será rateada no item
47	Mídia utilizada	CUPOM	CD_MIDIA	1		Char	Preencher com Mídia utilizada
48	Numero do Cartão Fidelidade	CUPOM	NR_CARTAO	16		Num	Preencher com o Número do Cartão Fidelidade
49	Valor do Desconto Fidelidade	CUPOM	VL_DESC_FID	12	2	Num	Preencher com Desconto fidelidade
50	Número do Cupom Acumulado	CUPOM	NR_CUP_INIC_ACUM	6		Num	Preencher com Cupom Acumulado. Esse campo fará a ligação do primeiro ao ultimo cupom da compra do cliente.
51	Número do CEP	CUPOM	ID_CEP	8		Num	Preencher com o Número do CEP. Quando for cupom de Auto Serviço.
52	Empresa de Movimentação do Estoque	CUPOM	ID_EMP_NF	10		Char	Preencher com Código da Filial do Estoque. Filial de movimentação do estoque
53	Código do Promotor	CUPOM	ID_PROMOTOR	6		Num	Preencher com Código do Promotor
54	Idade do Cliente	CUPOM	NR_IDADE	3		Num	Preencher com a Idade do Cliente. Essa informação é Carregada no Momento da Venda do Ap premiado- Caminhão da Sorte
55	Sexo do Cliente	CUPOM	CD_SEXO	1		Char	Preencher com o Sexo do Cliente. Essa informação é Carregada no Momento da Venda do Ap premiado. Caminhão da Sorte
56	Moeda Nacional	CUPOM	MOEDA	4		Char	BRL
57	Código do Gerente	CUPOM	ID_SUP	9		Num	Preencher com o código do gerente. Avaliar que precisar ter o mesmo código do ERP.
58	Código da Transportadora	CUPOM	ID_TRANSP	9		Num	Preencher com o código da transportadora
59	Código de processamento ???	CUPOM	CD_PROCESSA	1		Char
60	Rowid do cliente relacionado com a WMB_CLIENTE	CUPOM	WMB_ROWID_CLI	9		Num	Rowid do cliente relacionado com a WMB_CLIENTE
61	Chave da NFCE	CUPOM	CHNFE	50		Char	Preencher com numero da Chave da NFC-e
62	Número do Protocolo	CUPOM	NPROT	50		Char	Preencher com o numero do Protocolo
63	Data Hora de retorno	CUPOM	DHRETORNO	30		Char	Preencher com a data de retorno
64	Versão	CUPOM	VERSAO	20		Char	Numero da Versão no Mid-e
65	Tipo emissão	CUPOM	TPEMIS	2		Num	Preencher 1 on-line 9 contingencia
66	Código do Status	CUPOM	CSTAT	5		Char	Preencher com o retorno da SEFAZ
67	Número da NFCE	CUPOM	IDE_CNF	8		Num	Preencher com o numero da NFC-e
68	Dígito Verificador da NFCE	CUPOM	IDE_CDV	1		Num	Digito verificador da chave de acesso do CFE ( somente para SAT)
69	Código da identificação do pagamento	CUPOM	IDE_INDPAG	2		Num	0 – a vista 1 – a prazo 2 - outros
70	Informação adicional ou complementar da NFCE	CUPOM	INFADIC_INFCPL	1000		Char	Preencher com informação adicional
71	Numero da NFC-e	CUPOM	ID_NFCE_CFE	9		Num	Numero da NFC_e
72	Série da NFCE	CUPOM	DS_SERIE	3		Char	Preencher com o numero de série
73	Número do CPF ou CNPJ	CUPOM	NR_CPFCNPJ	14		Num	Preencher com CPF ou CNPJ ( conforme a informação gravada no cupom)
74	Tipo de cupom	CUPOM	CD_TIPO_CUPOM	1		Char	Preencher com F – Fiscal N- Não fiscal
75	Código da natureza jurídica	CUPOM	CD_NAT_JUR	1		Char	Preencher com F- pessoa física J – Pessoa Jurídica
76	MD5_PAF_ECF	CUPOM	MD5_PAF_ECF	50		Char	Preencher com numero do arquivo MD5
77	Valor total da base de cálculo ICMS	CUPOM	TOTAL_VBC	15	2	Num	Preencher Valor total da base de cálculo ICMS
78	Valor do ICMS	CUPOM	TOTAL_VICMS	15	2	Num	Preencher com o Valor do ICMS
79	Valor da base de cálculo de substituição tributária ICMS	CUPOM	TOTAL_VBCST	15	2	Num	Preencher com o Valor da base de cálculo de substituição tributária ICMS
80	Valor total da substituição tributária ICMS	CUPOM	TOTAL_VST	15	2	Num	Preencher com o Valor total da substituição tributária ICMS
81	Valor total dos produtos	CUPOM	TOTAL_VPROD	15	2	Num	Preencher com o Valor total dos produtos
82	Valor total da nota fiscal	CUPOM	TOTAL_VNF	15	2	Num	Preencher com o Valor total da nota fiscal
83	Valor total tributado ICMS	CUPOM	TOTAL_VTOTTRIB	15	2	Num	Preencher com o Valor total tributado ICMS
84	Valor total do PIS	CUPOM	TOTAL_VPIS	15	2	Num	Preencher com o Valor total do PIS
85	Valor total do COFINS	CUPOM	TOTAL_VCOFINS	15	2	Num	Preencher com o Valor total do COFINS
86	Identificador de cupom eletrônico	CUPOM	CD_CUPOM_ELETRONICO	1		Num	Preencher com a Identificador de cupom eletrônico
87	Código do Profissional	CUPOM	ID_PROF	8		Num	Preencher com o código do profissional ( CIP)
88	Identificador do Programa Fidelidade	CUPOM	CD_PROGRAMA_FIDEL	1		Char	Preencher com o Identificador do Programa Fidelidade
89	Valor total do frete	CUPOM	TOTAL_VFRETE	13	2	Num	Preencher com o Valor total do frete
90	Valor total da base de cálculo reduzida ICMS	CUPOM	TOTAL_VREDBC	13	2	Num	Preencher com o Valor total da base de cálculo reduzida ICMS
91	Valor total da redução ICMS	CUPOM	TOTAL_VRED	13	2	Num	Preencher com o Valor total da redução ICMS
92	Valor total da base de cálculo do IPI	CUPOM	TOTAL_VBCIPI	13	2	Num	Preencher com o Valor total da base de cálculo do IPI
93	Valor total do IPI	CUPOM	TOTAL_VIPI	13	2	Num	Preencher com o Valor total do IPI
94	Valor total do desconto	CUPOM	TOTAL_VDESC	13	2	Num	Preencher com o Valor total do desconto
95	Valor total de Outros ICMS	CUPOM	TOTAL_VOUTRO	13	2	Num	Preencher com o Valor total de Outros ICMS
96	Identifica o volume do produto	CUPOM	ID_VOL	12		Char	Não utilizado
97	Valor total do fundo de combate à pobreza	CUPOM	TOTAL_VFCP	15	2	Num	Preencher com o Valor total do fundo de combate à pobreza
98	Identificador de pagamento de título	CUPOM	CD_PAGTO_TITULO	1		Num	Preencher com o Identificador de pagamento de título
59	Código da Filial do ERP	CUPOM	ID_EMP_ERP	8		Char	N/A
60	CPF do Cliente	CUPOM	NR_CPF	11		Num	Preencher com CPF do Cliente. Esse campo será considerado para encontrar o código do Cliente no ERP.
61	CNPJ do Cliente	CUPOM	NR_CNPJ	14		Num	Preencher com CNPJ DO Cliente. Esse campo será considerado para encontrar o código do Cliente no ERP.
62	Código do Vendedor no ERP	CUPOM	ID_VEN_ERP	6		Char	Preencher com o Código do Vendedor no ERP.
63	Identificação do Dotz	CUPOM	CD_DOTZ	1		Char	Preencher com a Sinalização de Pontuação no Dotz. Preencher S ou N
64	Valor da Pontuação do Dotz	CUPOM	VL_DOTZ	11	2	Num	Preencher com o Valor de Pontuação de Dotz
65	CPF de Pontuação no Dotz	CUPOM	CPF_DOTZ	11		Num	Preencher com o CPF de Pontuação de Dotz
66	Numero da ordem de venda no ERP	CUPOM	ID_ORDEM	18		Char		Preencher com o número da Ordem do ERP. Só enviar para o ERP quando tiver ORDEM DE VENDA. Essa regra será somente para Cupom Não Fiscal.
66	Matricula do Vendedor	CUPOM	ID_MATRICULA	15		Char		Numero da Matricula do vendedor

1.2.3 WMB_ITEM_CUPOM_OB

Tipo	URL Webservice ERP	Periodicidade	Carga Inicial
Consultar
Incluir
Excluir
Alterar

Nº	Campo	Tabela Origem	Campos	Int	Dec	Tipo	Comentários	Campo correspondente ERP
00	Rowid		WMB_ROWID	9	0	Num	Preencher com número sequencial
01	Unidade de Negócio	ITEM_CUPOM	ID_UNN	3		Num	Código da Unidade de Negócio onde foi impresso o cupom
02	Código da Filial de Emissão do Cupom	ITEM_CUPOM	ID_EMP	10		Char	Preencher com Código da filial onde foi impresso o cupom.
03	Número da ECF	ITEM_CUPOM	NR_PDV	4		Num	Preencher com Número do do ECF
04	Número do Cupom	ITEM_CUPOM	NR_CUPOM	6		Num	Preencher com Número do Cupom
05	Número do Item do Cupom	ITEM_CUPOM	NR_ITEM	6		Num	Quando auto Serviço será a seq. do item no item de cupom. Quando não fiscal, não enviar.
06	Código do Produto	ITEM_CUPOM	ID_IPR	9		Num	Preencher com Código do produto
07	Código da Embalagem	ITEM_CUPOM	ID_EMB	9		Num	Preencher com Código de Embalagem de Venda do Produto
08	Quantidade Vendida	ITEM_CUPOM	QT_VENDIDA	9	3	Num	Preencher com Quantidade vendida
09	Valor do Preço Vendido	ITEM_CUPOM	VL_PRECO	15	2	Num	Preencher com Preço unitário
10	Valor do Desconto	ITEM_CUPOM	VL_DESCONTO	15	2	Num	Preencher com Valor de desconto
11	Identificação do Imposto	ITEM_CUPOM	CD_IMP	1		Char	Preencher com Flag de imposto
12	Percentual do ICMS	ITEM_CUPOM	PC_ALIQ_ICMS	5	2	Num	Preencher com o Percentual de ICMS da Venda . Somente para produto de Cupom Fiscal e Auto Serviço.
13	Status do Item do Cupom	ITEM_CUPOM	STATUS	1		Char	Preencher com Situação do produto 0 – Ativo 9 - Cancelado. Somete para Cupom fiscal ( Auto Serviço) Pedido não será enviado
14	Data de Emissão do Cupom	ITEM_CUPOM	DT_CUPOM			Date	Preencher com Data de Emissão Do Cupom
15	Número de Série do Produto	ITEM_CUPOM	NR_SERIE	40		Char	Preencher com o Número de Série do produto. Esse Campo Somente será Preenchido se a Informação Vier através do Venda Assistida ( Pedido Venda). Somente para Cupom não fiscal.
16	Número da Especificação do Produto	ITEM_CUPOM	DS_ESPECIFICACAO	10		Char	Preencher com o lote do Produto. Esse Campo Somente será Preenchido se a Informação Vier através do Venda Assistida ( Pedido Venda).
17	Valor do ICMS	ITEM_CUPOM	VL_ICMS	15	2	Num	Preencher Com o Valor do ICMS, Essa informação Somente Será Enviada ao ERP ou ERP se for Cupom Fiscal. Cupom não Fiscal não Temos Essa Informação.
18	Identificação do tipo do imposto	ITEM_CUPOM	ID_IMPOSTO	3		Num	Enviar Nulo
19	Identificação do Tipo de ICMS	ITEM_CUPOM	TIPO_ICMS	10		Char	Tabela Depara - Verificar tipo
20	Valor Promocional do Item	ITEM_CUPOM	VL_PRECO_PROMOCIONAL	15	2	Num	Preencher com Nulo
21	Valor de Dispensa de Juros do Produto	ITEM_CUPOM	VL_DISPENSA_JUROS	15	2	Num	Preencher com Nulo
22	Valor do Frete	ITEM_CUPOM	VL_FRETE	15	2	Num	Preencher com o Valor do Frete. Para o ERP estará nos itens.
23	Valor do Custo de Frete	ITEM_CUPOM	VL_CUSTO_FRETE	15	2	Num	Preencher com Nulo
24	Valor da base de cálculo Outras ICMS	ITEM_CUPOM	VL_BASE_OUTRAS	15	2	Num	Preencher com o Valor da base de cálculo Outras ICMS
25	Grupo canal de distribuição	ITEM_CUPOM	ID_GRCDI	10		Char	Preencher com o Grupo canal de distribuição
26	Filial interna	ITEM_CUPOM	ID_EMP_ICT	9		Num	Não utilizado
27	Valor dos juros do item	ITEM_CUPOM	VL_JUROS_ITEM	15	2	Num	Preencher com o Valor dos juros do item
28	Código EAN	ITEM_CUPOM	PROD_CEAN	14		Char	Preencher com o Código EAN
29	NCM	ITEM_CUPOM	PROD_NCM	14		Char	Preencher com o NCM
30	Código fiscal da operação	ITEM_CUPOM	PROD_CFOP	4		Num	Preencher com o Código fiscal da operação
31	Unidade de compra	ITEM_CUPOM	PROD_UCOM	6		Char	Preencher com a Unidade de compra
32	Valor do produto	ITEM_CUPOM	PROD_VPROD	15	2	Num	Preencher com o Valor do produto
33	Valor do desconto rateado	ITEM_CUPOM	PROD_VDESCRAT	15	2	Num	Preencher com o Valor do desconto rateado
34	Valor do acréscimo rateado	ITEM_CUPOM	PROD_VACRERAT	15	2	Num	Preencher com o Valor do acréscimo rateado
35	Valor total todo tributos Federais	ITEM_CUPOM	IMP_VTOTTRIB	13	2	Num	Valor total dos tributos federais
36	CST do item ICMS	ITEM_CUPOM	ICMS_CST	3		Char	Preencher com o CST do item ICMS
37	Origem do item ICMS	ITEM_CUPOM	ICMS_ORIG	1		Num	Preencher com a Origem do item ICMS
38	Valor da base de cálculo de ICMS	ITEM_CUPOM	ICMS_VBC	13	2	Num	Preencher com o Valor da base de cálculo de ICMS
39	Alíquota de ICMS	ITEM_CUPOM	ICMS_PICMS	5	2	Num	Preencher com alíquota de ICMS
40	Valor de ICMS	ITEM_CUPOM	ICMS_VICMS	13	2	Num	Preencher com o Valor de ICMS
41	Valor da base de cálculo de substituição tributária	ITEM_CUPOM	ICMS_VBCST	13	2	Num	Preencher com o Valor da base de cálculo de substituição tributária
42	Alíquota de ICMS de substituição tributária	ITEM_CUPOM	ICMS_PICMSST	5	2	Num	Preencher com o Alíquota de ICMS de substituição tributária
43	Valor de ICMS de substituição tributária	ITEM_CUPOM	ICMS_VICMSST	13	2	Num	Preencher com o Valor de ICMS de substituição tributária
44	Percentual de redução da base de cálculo de ICMS	ITEM_CUPOM	ICMS_PREDBC	5	2	Num	Preencher com o Percentual de redução da base de cálculo de ICMS
45	CST do PIS	ITEM_CUPOM	PIS_CST	3		Char	Preencher com o CST do PIS
46	Valor da base de cálculo do PIS	ITEM_CUPOM	PIS_VBC	13	2	Num	Preencher com o Valor da base de cálculo do PIS
47	Alíquota do PIS	ITEM_CUPOM	PIS_PPIS	5	2	Num	Preencher com o Alíquota do PIS
48	Quantidade de produto para base cálculo do PIS	ITEM_CUPOM	PIS_QBCPROD	12	4	Num	Preencher com o Quantidade de produto para base cálculo do PIS
49	Valor liquido do produto do PIS	ITEM_CUPOM	PIS_VALIQPROD	11	4	Num	Preencher com o Valor liquido do produto do PIS
50	Valor do PIS	ITEM_CUPOM	PIS_VPIS	13	2	Num	Preencher com o Valor do PIS
51	CST do COFINS	ITEM_CUPOM	COFINS_CST	3		Char	Preencher com o CST do COFINS
52	Valor da base de cálculo do COFINS	ITEM_CUPOM	COFINS_VBC	13	2	Num	Preencher com o Valor da base de cálculo do COFINS
53	Alíquota do COFINS	ITEM_CUPOM	COFINS_PCOFINS	5	2	Num	Preencher com o Alíquota do COFINS
54	Quantidade de produto para base cálculo do COFINS	ITEM_CUPOM	COFINS_QBCPROD	12	4	Num	Preencher com o Quantidade de produto para base cálculo do COFINS
55	Valor liquido do produto do COFINS	ITEM_CUPOM	COFINS_VALIQPROD	11	4	Num	Preencher com o Valor liquido do produto do COFINS
56	Valor do COFINS	ITEM_CUPOM	COFINS_VCOFINS	13	2	Num	Preencher com o Valor do COFINS
57	Código CEST do produto	ITEM_CUPOM	PROD_CEST	7		Char	Preencher com o Código CEST do produto
58	Valor do frete rateado	ITEM_CUPOM	PROD_VFRETERAT	13	2	Num	Preencher com o Valor do frete rateado
59	Valor da base de cálculo de ICMS reduzida	ITEM_CUPOM	ICMS_VREDBC	13	2	Num	Preencher com o Valor da base de cálculo de ICMS reduzida
60	Valor de ICMS reduzido	ITEM_CUPOM	ICMS_VRED	13	2	Num	Preencher com o Valor de ICMS reduzido
61	CST referente ao IPI	ITEM_CUPOM	IPI_CST	3		Char	Preencher com o CST referente ao IPI
62	Valor da base de cálculo do IPI	ITEM_CUPOM	IPI_VBC	13	2	Num	Preencher com o Valor da base de cálculo do IPI
63	Alíquota de IPI	ITEM_CUPOM	IPI_PIPI	5	2	Num	Preencher com o Alíquota de IPI
64	Valor do IPI	ITEM_CUPOM	IPI_VIPI	13	2	Num	Preencher com o Valor do IPI
65	Alíquota ICMS sobre o fundo contra a pobreza	ITEM_CUPOM	ICMS_PFCP	5	2	Num	Preencher com o Alíquota ICMS sobre o fundo contra a pobreza
66	Valor ICMS sobre o fundo contra a pobreza	ITEM_CUPOM	ICMS_VFCP	13	2	Num	Preencher com o Valor ICMS sobre o fundo contra a pobreza
67	Percentual total tributado	ITEM_CUPOM	IMP_PCTOTTRIB	5	2	Num	Preencher com o Percentual total tributado
68	Série do produto	ITEM_CUPOM	NR_SERIE_PRO	30		Char	Preencher com o Série do produto
69	Sequencial do item no pedido	ITEM_CUPOM	SQ_ITEM_PEDIDO	3		Num	Preencher com o Sequencial do item no pedido
24	Valor do PIS	ITEM_CUPOM	VL_PIS	15	2	Num	Preencher com o Valor do PIS
25	Valor da COFINS	ITEM_CUPOM	VL_COFINS	15	2	Num	Preencher com o Valor da COFINS
26	Valor da Base do ICMS	ITEM_CUPOM	VL_BASE_ICMS	15	2	Num	Preencher com o Valor da Base do ICMS
27	Valos da Base Excluída	ITEM_CUPOM	VL_BASE_EXCLUIDA	15	2	Num	Preencher com o Valos da Base Excluída
28	Valor das Outras Bases	ITEM_CUPOM	VL_BASE_OUTRAS	15	2	Num	Preencher com o Valor das Outras Bases
29	Grupo Canal de Distribuição	ITEM_CUPOM	ID_GRCDI	2		Num	Preencher com o Grupo Canal de Distribuição
30	Código da Filial no ERP	ITEM_CUPOM	ID_EMP_ERP	18		Char	Preencher com o Código da Filial no ERP
31	Código do Produto no ERP	ITEM_CUPOM	ID_PRO_ERP	18		Char	Preencher com o Código do Produto no ERP
34	Motivo do Desconto	ITEM_CUPOM	ID_MDS	5		Num	Preencher com o Motivo do Desconto
35	Identificação do produto complementar	ITEM_CUPOM	CD_PRODUTO_COMPLEMENTAR	1		Char	Preencher com o Identificação do produto complementar
36	Preço Bruto	ITEM_ CUPOM	VL_PRECO_BRUTO	15	2	NUMBER	Preencher com o Preço Bruto
37	Código da Campanha	ITEM_ CUPOM	ID_CAM	9		Number	Preencher com o Código da Campanha
38	Código do TA	ITEM_CUPOM	CD_CODIGO_TA	9		Number	Preencher com o Código do TA
39	Código da lista de Casamento	ITEM_PEDIDO_VENDA	ID_LISTA	9		NUMBER	Preencher com o Código da lista de Casamento
40	Identificação de Serviço	ITEM_PEDIDO_VENDA	ID_CESTA	9		Number	Preencher com o Identificação de Serviço
41	Tipo Material	Produto_complemento	CD_TIPO_MATERIAL	4		char	Preencher com o Tipo Material
42	Percentual do PIS	ITEM_CUPOM	PC_PIS	5	2	Number	Preencher com o Percentual do PIS
43	Percentual do COFINS	ITEM_CUPOM	PC_COFINS	5	2	Number	Preencher com o Percentual do COFINS
44	Numero do Bilhete de Seguro	ITEM_CUPOM	NR_BILHETE	20		Number	Preencher com o Numero do Bilhete de Seguro
45	Prazo de Vigência do Seguro	ITEM_CUPOM	PZ_GARANTIA	3		Number	Preencher com o Prazo de Vigência do Seguro
46	Numero da Sorte	ITEM_CUPOM	NR_SORTE	20		Number	Preencher com o Numero da Sorte

1.3 Integração Mapa fiscal

Nome da Interface	Outbound	Inbound	Tipo	Periodicidade
Mapa Fiscal

Desenvolvimento LINX

O Integrador deverá capturar as informações na tabela WMB_CUPOM_FISCAL_OB para gerar as informações para o ERP e excluir os dados da tabela através do campo wmb_rowid

O integrador deverá atualizar o retorno da integração com sucesso ou não na tabela WMB_MAPA_FISCAL_OB_IC utilizando o campo wmb_rowid como referência. Quando a integração foi cadastrada com sucesso o wmb_cd_entrega será igual a ‘S’ e o campo wmb_mensagem_erro será igual a nulo.

Quando a integração retornar erro o campo wmb_cd_entrega será igual a ‘N’ e o campo wmb_mensagem_erro será atualizada com a mensagem de erro.

Criar a tabela WMB_MAPA_FISCAL_OB com os campos abaixo;
Criar a tabela WMB_MAPA_FISCAL_OB_IC com os campos abaixo acrescentando:
- ID_USU VARCHARR2(50);
- DT_MOVTO SYSDATE;
- WMB_CD_ENTREGA VARCHAR2(1);
- WMB_MENSAGEM_ERRO VARCHAR2(200);
- Criar sequence WMS_MAPA_FISCAL;
- Criar a trigger TRBR_WMB_MAPA_FISCAL_OB para gravar os dados da tabela WMB_MAPA_FISCAL na WMB_MAPA_FISCAL_OB_IC
  - ID_USU : Gravar o user do banco;
  - DT_MOVTO: Gravar sysdate;
  - WMB_CD_ENTREGA : Gravar nulo;
  - WMB_MENDAGEM_ERRO: Gravar nulo;

1.3.1 WMB_MAPA_FISCAL_OB

Tipo	URL Webservice ERP	Periodicidade	Carga Inicial
Consultar
Incluir
Excluir
Alterar

Nº	Campo	Tabela Origem	Campos	Int	Dec	Tipo	Comentários	Campo correspondente ERP
01	Rowid			9	0	Num	Preencher com número sequencial
02	Código da Unidade de Negócio	MAPA_FISCAL	ID_UNN	3	0	Num	Preencher com o código da Unidade de negocio
03	Código da filial de origem da Nota	MAPA_FISCAL	ID_EMP	9	0	Num	Preencher com o código da filial de origem da Nota
04	Número do PDV	MAPA_FISCAL	NR_PDV	4		Num	Preencher com o número do PDV
05	Data da Emissão da Redução Z	MAPA_FISCAL	DT_MOVIMENTO	8		Date	Preencher com a data do Movimento
06	Número da Operação Inicial	MAPA_FISCAL	NR_OPER_INICIAL	6		Num	Número da primeira operação realizada pela impressora no dia
07	Número da Operação Final	MAPA_FISCAL	NR_OPER_FINAL	6		Num	Número da última operação realizada pela impressora no dia
09		MAPA_FISCAL	NR_COO	6		Num
10		MAPA_FISCAL	NR_COO_NF	6		Num
11	Quantidade de emissão de leitura X	MAPA_FISCAL	NR_CLX	6		Num	Preencher com a quantidade de vezes que foram emitidas Leitura X no dia.
12	Quantidade de cupons cancelados	MAPA_FISCAL	NR_CUPONS_CANCELADOS	6		Num	Preencher com a quantidade de cupons cancelados pela impressora
13	Valor de Transações realizadas até a Redução	MAPA_FISCAL	VL_GT	18	2	Num	Valor Total
14	Valor de Transações registradas no inicio do dia	MAPA_FISCAL	VL_GT_INICIO	18	2	Num
15	% alíquota de ICMS	MAPA_FISCAL	PC_ALIQ_ICMS_1	5	2	Num	Preencher com a primeira alíquota registrada na impressora
16	% alíquota de ICMS	MAPA_FISCAL	PC_ALIQ_ICMS_2	5	2	Num	Preencher com a segunda alíquota registrada na impressora
17	% alíquota de ICMS	MAPA_FISCAL	PC_ALIQ_ICMS_3	5	2	Num	Preencher com a terceira alíquota registrada na impressora
18	% alíquota de ICMS	MAPA_FISCAL	PC_ALIQ_ICMS_4	5	2	Num	Preencher com a Quarta alíquota registrada na impressora
19	% alíquota de ICMS	MAPA_FISCAL	PC_ALIQ_ICMS_5	5	2	Num	Preencher com a Quita alíquota registrada na impressora
20	% alíquota de ICMS	MAPA_FISCAL	PC_ALIQ_ICMS_6	5	2	Num	Preencher com a Sexta alíquota registrada na impressora
21	% alíquota de ICMS	MAPA_FISCAL	PC_ALIQ_ICMS_7	5	2	Num	Preencher com a Sétima alíquota registrada na impressora
22	% alíquota de ICMS	MAPA_FISCAL	PC_ALIQ_ICMS_8	5	2	Num	Preencher com a Oitava alíquota registrada na impressora
23	% alíquota de ICMS	MAPA_FISCAL	PC_ALIQ_ICMS_9	5	2	Num	Preencher com a Nona alíquota registrada na impressora
24	% alíquota de ICMS	MAPA_FISCAL	PC_ALIQ_ICMS_10	5	2	Num	Preencher com a Décima alíquota registrada na impressora
25	Valor Base de ICMS	MAPA_FISCAL	VL_BASE_ICMS_1	14	2	Num	Preencher com a Valor Base referente a primeira alíquota registrada
26	Valor Base de ICMS	MAPA_FISCAL	VL_BASE_ICMS_2	14	2	Num	Preencher com a Valor Base referente a segunda alíquota registrada
27	Valor Base de ICMS	MAPA_FISCAL	VL_BASE_ICMS_3	14	2	Num	Preencher com a Valor base referente a terceira alíquota registrada
28	Valor Base de ICMS	MAPA_FISCAL	VL_BASE_ICMS_4	14	2	Num	Preencher com a Valor base referente a quarta alíquota registrada
29	Valor Base de ICMS	MAPA_FISCAL	VL_BASE_ICMS_5	14	2	Num	Preencher com a Valor base referente a quinta alíquota registrada
30	Valor Base de ICMS	MAPA_FISCAL	VL_BASE_ICMS_6	14	2	Num	Preencher com a Valor base referente a sexta alíquota registrada
31	Valor Base de ICMS	MAPA_FISCAL	VL_BASE_ICMS_7	14	2	Num	Preencher com a Valor base referente a sétima alíquota registrada
32	Valor Base de ICMS	MAPA_FISCAL	VL_BASE_ICMS_8	14	2	Num	Preencher com a Valor base referente a oitava alíquota registrada
33	Valor Base de ICMS	MAPA_FISCAL	VL_BASE_ICMS_9	14	2	Num	Preencher com a Valor base referente a nona alíquota registrada
34	Valor Base de ICMS	MAPA_FISCAL	VL_BASE_ICMS_10	14	2	Num	Preencher com a Valor base referente a décima alíquota registrada.
35	Valor de ICMS	MAPA_FISCAL	VL_ICMS_1	14	2	Num	Preencher com a Valor de ICMS referente a primeira alíquota registrada
36	Valor de ICMS	MAPA_FISCAL	VL_ICMS_2	14	2	Num	Preencher com a Valor de ICMS referente a segunda alíquota registrada
37	Valor de ICMS	MAPA_FISCAL	VL_ICMS_3	14	2	Num	Preencher com a Valor de ICMS referente a terceira alíquota registrada
38	Valor de ICMS	MAPA_FISCAL	VL_ICMS_4	14	2	Num	Preencher com a Valor de ICMS referente a quarta alíquota registrada
39	Valor de ICMS	MAPA_FISCAL	VL_ICMS_5	14	2	Num	Preencher com a Valor de ICMS referente a quinta alíquota registrada
40	Valor de ICMS	MAPA_FISCAL	VL_ICMS_6	14	2	Num	Preencher com a Valor de ICMS referente a sexta alíquota registrada
41	Valor de ICMS	MAPA_FISCAL	VL_ICMS_7	14	2	Num	Preencher com a Valor de ICMS referente a sétima alíquota registrada
42	Valor de ICMS	MAPA_FISCAL	VL_ICMS_8	14	2	Num	Preencher com a Valor de ICMS referente a oitava alíquota registrada
43	Valor de ICMS	MAPA_FISCAL	VL_ICMS_9	14	2	Num	Preencher com a Valor de ICMS referente a nona alíquota registrada
44	Valor de ICMS	MAPA_FISCAL	VL_ICMS_10	14	2	Num	Preencher com a Valor de ICMS referente a décima alíquota registrada
45	Valor Base de Fonte	MAPA_FISCAL	VL_BASE_FONTE	14	2	Num	Preencher com a Valor base de produtos tributados
46	Valor Base de Isentos	MAPA_FISCAL	VL_BASE_ISENTO	14	2	Num	Preencher com a Valor base de produtos com isenção tributária
47	Valor Base de Produto Não Tributados	MAPA_FISCAL	VL_BASE_N_TRIBUTADO	14	2	Num	Preencher com a Valor base de produtos não tributados
48	Valor de Movimento Realizado no Dia	MAPA_FISCAL	VL_MOVIMENTO_DIA	14	2	Num	Preencher com a Valor referente as transações realizadas do dia corrente
49	Valor de Desconto	MAPA_FISCAL	VL_DESCONTO	14	2	Num	Preencher com a Valor de desconto concedido
50	Valor de Cancelados	MAPA_FISCAL	VL_CANCELADO	14	2	Num	Preencher com a Valor de transações canceladas
51	Valor de Acréscimos	MAPA_FISCAL	VL_ACRESCIMO	14	2	Num	Preencher com a Valor de acréscimos embutidos
52	Valor Contábil	MAPA_FISCAL	VL_CONTABIL	14	2	Num	Preencher com o valor contábil da redução
53	Quantidade de Reduções Realizadas	MAPA_FISCAL	QT_REDUCOES	6		Num	Preencher com a Quantidade de reduções Z realizadas pela impressora fiscal
54	Contador de Reinício de Operação	MAPA_FISCAL	NR_CRO	4		Num	Preencher com o contador d reinicio de operação
55	Número de Sério	MAPA_FISCAL	NR_SERIE	20		Num	Número de série da impressora.

1.4 Integração Pagamento

Nome da Interface	Outbound	Inbound	Tipo	Periodicidade
Pagamento

Interface de Pagamentos

Interface criada para integrar junto com as vendas fiscais e não fiscais os pagamentos efetuados no caixa:

Observações:

1) Essa tabela vai enviar os pagamentos somente do cupom de pagamento – último cupom da venda, a partir deste e pelo código do cupom acumulado, é possível encontrar todos os cupons e pedidos que fizeram parte da venda;

2) Os valores de pagamentos serão rateados nas devidas proporções entre todos os cupons da venda;

3) Campo CD_MOVIMENTO: Esse campo contém o código da finalizadora de pagamento – este campo será parametrizado no LINX – essa tabela versão final vai ser definida até antes e documentada até antes do início do projeto

1.4.1 WMB_PAGAMENTO_OB

Tipo	URL Webservice ERP	Periodicidade	Carga Inicial
Consultar
Incluir
Excluir
Alterar

Nº	Campo	Tabela Origem	Campos	Int	Dec	Tipo	Comentários	Campos relacionado ERP
00	Rowid	WMB_PAGAMENTO	WMB_ROWID	9		Num	Preencher com código sequencial
01	Código da Unidade de Negócio	WMB_PAGAMENTO	ID_UNN	3		Num	Preencher com o Código da Unidade de Negócio
02	Código da Filial	WMB_PAGAMENTO	ID_EMP	9		Num	Preencher com o Código da Filial
03	Código da ECF	WMB_PAGAMENTO	NR_PDV	4		Num	Preencher com o Código da ECF
04	Código do Cupom	WMB_PAGAMENTO	NR_CUPOM	6		Num	Preencher com o Código do Cupom
05	Data do Cupom		DT_CUPOM			Date	Preencher com a data do cupom
06	Data do Pagamento		DT_PGTO			Date	Preencher com o Data do Pagamento
07	Data do Documento	WMB_PAGAMENTO	DT_DOCUMENTO			Date	Preencher com o Data do Documento
08	Data Do Movimento	WMB_PAGAMENTO	DT_MOVTO			Date	Preencher com o Data Do Movimento
09	Data Base	WMB_PAGAMENTO	DT_BASE			Date	Preencher com o Data Base
10	Número Sequencial do Pagamento	WMB_PAGAMENTO	NR_ITEM_PAGTO	4		Num	Preencher com o Número Sequencial do Pagamento
11			FORMA_PGTO	2		Varchar2
12	Tipo de Movimento	WMB_PAGAMENTO	CD_MOVIMENTO	2		Char	Tipo de Movimento
13	Valor do Pagamento	WMB_PAGAMENTO	VL_PAGTO	15	2	Num	Preencher com o Valor do Pagamento
14	Número da Autorização	WMB_PAGAMENTO	NR_AUTORIZACAO	40		Char	Preencher com o Número da Autorização
15	Código da Adm. do Cartão de Credito do ERP	WMB_PAGAMENTO	ID_ADMIN_CARTAO_ERP	3		Char	Preencher com o Código da Adm. do Cartão de Credito do ERP
16	Código do tipo de Parcelamento	WMB_PAGAMENTO	ID_PARCELA	1		Char	Preencher com o Código do tipo de Parcelamento
17	Número de Parcelas	WMB_PAGAMENTO	NR_PARCELAS	9		Num	Preencher com o Número de Parcelas
18	Número do CMC7	WMB_PAGAMENTO	NR_CMC7	50		Char	Preencher com o Número do CMC7
19	Código do banco	WMB_PAGAMENTO	ID_BCO	3		Num	Preencher com o código do banco
20	Número Agência	WMB_PAGAMENTO	NR_AGENCIA	10		Varchar2	Preencher com o Número Agência
21	Número Conta Corrente	WMB_PAGAMENTO	NR_CONTA_CORRENTE	15		Varchar2	Preencher com o Número Conta Corrente
22	Número Cheque	WMB_PAGAMENTO	NR_CHEQUE	15		Varchar2	Preencher com o Número Cheque
23	Data de lançamento	WMB_PAGAMENTO	DT_LANCAMENTO			Date	Preencher com a data de lançamento
24	Data de Vencimento	WMB_PAGAMENTO	DT_VENCTO			Date	Preencher com a data de vencimento
25	Valor do Lançamento	WMB_PAGAMENTO	VL_LANCAMENTO	15	2	Num	Preencher com valor do lançamento
26	Data Depósito	WMB_PAGAMENTO	DT_DEPOSITO			Date	Preencher com a data do Deposito
27	Nome Correntista	WMB_PAGAMENTO	NM_CORRENTISTA	50		Varchar2	Preencher com o nome do correntista
28	Número do Borderô	WMB_PAGAMENTO	ID_BORDERO	9		Num	Preencher com o número do Borderô
29	Valor Troco	WMB_PAGAMENTO	VL_TROCO	15	2	Num	Preencher com o valor do Troco
30		WMB_PAGAMENTO	PARCELA_ENTRADA	1		Varchar2
31		WMB_PAGAMENTO	ID_AUTORIZADOR	6		Varchar2	Seria o autorizado do Cartão?
32	Tipo Depósito	WMB_PAGAMENTO	CD_DEPOSITO	45		Char	Enviar Nulo
33	Código da Condição de Pagamento do ERP	WMB_PAGAMENTO	ID_FORMA_DACASA	3		Char	Enviar Nulo
34	Autorizador do Cartão	WMB_PAGAMENTO	ID_BANDEIRA	9		Number	Preencher com o código da Bandeira (Cielo ou Rede) . Numero da Adm. para o ERP.
35	Código da Devolução	WMB_PAGAMENTO	ID_DEV	9		Number	Preencher com o código da devolução
36	Código da transação	WMB_PAGAMENTO	ID_TTR	4		Number	Preencher com o tipo de transação: 19 – Vale troca; 33- Mercadoria com defeito; 37 – Cancelamento de pedido de venda;
37		Wmb_PAGAMENTO	CD_DEPOSITO	45		Varchar2

1.5 Integração Pedido Venda

Nome da Interface	Outbound	Inbound	Tipo	Periodicidade
Pedido Venda

Integração Pedido de Venda

Não integrar o Sub Pedido de Forma Parcial.

Retornar o Log de Erro para o Rowid.

Quando sucesso, gravar S e retornar o número da ordem de venda do ERP. Esse campo será usado no cancelamento do pedido de venda.

Validar e retornar se o Rowid se é pelo múltiplo ou pedido

1.5.1 WMB_PEDIDO_VENDA_OB

Tipo	URL Webservice ERP	Periodicidade	Carga Inicial
Consultar
Incluir
Excluir
Alterar

Nº	Campo	Tabela Origem	Campos	Int	Dec	Tipo	Comentários	Campos relacionado ERP
01	Rowid		WMB_ROWID		0	Num	Preencher com o Código Sequencial
02	Código da Unidade de Negócio	PEDIDO_VENDA	ID_UNN	3	0	Num	Preencher com o Código da Unidade de Negócio
03	Código da Filial	PEDIDO_VENDA	ID_EMP	9	0	Num	Preencher com o código da Filial. Será o mesmo que o ERP. Filial da venda
04	Código do Pedido de venda	PEDIDO_VENDA	ID_PVD	9	0	Num	Preencher com o Código do Pedido de venda. Esse campo é o Sub Pedido
05	Código do Vendedor	PEDIDO_VENDA	ID_VEN	6	0	Num	Preencher com o Código do vendedor
06	Código da Transportadora	PEDIDO_VENDA	ID_TRANSP	9	0	Num	N/A
07	Código do Canal de Distribuição	PEDIDO_VENDA	ID_CDI	2	0	Num	Preencher com o Código do Canal de Distribuição
08	Código da Filial da Saída da Mercadoria	PEDIDO_VENDA	ID_EMP_NF	9	0	Num	Preencher com o Código da Filial do LINX
09	Código do Cliente	PEDIDO_VENDA	ID_CLI	9	0	Num	Preencher com o Código do Cliente. Esse Campo Será Desconsiderado na Interface. Iremos enviar o CPF ou o CNPJ.
10	Tipo de Endereço	PEDIDO_VENDA	CD_TIPO_END	2	0	Char	Preencher com o Tipo de Endereço: EN – Entrega CE – Cobrança / Entrega
11	Código do Endereço	PEDIDO_VENDA	ID_END	3	0	Num	Preencher com o Código do Endereço de Entrega
12	Tipo de Endereço de Cobrança	PEDIDO_VENDA	CD_TIPO_END_COB	2	0	Char	Preencher com o Tipo de Endereço de Cobrança . CB - Cobrança
13	Código do Endereço de cobrança	PEDIDO_VENDA	ID_END_COB	3	0	Num	Preencher com o Código do Endereço de cobrança
14	Valor da Mercadoria	PEDIDO_VENDA	VL_MERCAD	15	2	Num	Preencher com o Valor da Mercadoria
15	Valor do Desconto Total nos Itens	PEDIDO_VENDA	VL_DESC_TOT_IT	15	2	Num	Preencher com o Valor do Desconto Total nos Itens
16	Valor do Desconto no Pedido	PEDIDO_VENDA	VL_DESCONTO	15	2	Num	Preencher com o Valor do Desconto no Pedido
17	Valor das Despesas	PEDIDO_VENDA	VL_DESPESAS	15	2	Num	Não será utilizada
18	Valor do Frete	PEDIDO_VENDA	VL_FRETE	15	2	Num	Preencher com o Valor do Frete
19	Valor das Despesas Financeiras	PEDIDO_VENDA	VL_DESP_FINANC	15	2	Num	Não será utilizada.
20	Valor da Entrada	PEDIDO_VENDA	VL_ENTRADA	15	2	Num	Não será utilizado
21	Valor dos Juros	PEDIDO_VENDA	VL_JUROS	15	2	Num	Preencher com o Valor dos Juros
22	Valor Total	PEDIDO_VENDA	VL_TOTAL	15	2	Num	Preencher com o Valor Total
23	Data do Pedido	PEDIDO_VENDA	DT_PEDIDO	10	0	Date	Preencher com o Data do Pedido
24	Data de Entrega	PEDIDO_VENDA	DT_ENTREGA	10	0	Date	Preencher com o Data de Entrega
25	Data do Pagamento	PEDIDO_VENDA	DT_PAGTO	10	0	Date	Preencher com o Data do Pagamento
26	Observação	PEDIDO_VENDA	OB_OBSERV	80	0	Char	Preencher com o Observação inserida no pedido pelo vendedor
27	Situação do Pedido	PEDIDO_VENDA	ST_SIT_PED	2	0	Num	Preencher com o Situação do Pedido 12 – Pago 90 - Cancelado Parcial.: Cancelar item parcial 99- Cancelado: Cancelar 100%
28	Tipo de Pedido	PEDIDO_VENDA	CD_TIPO_PED	1	0	Num	Preencher com o Tipo de Pedido de Venda 2 Pedido de Venda 4 Orçamento
29	Modalidade de Entrega	PEDIDO_VENDA	CD_MODAL_ENT	3	0	Char	Preencher com o Modalidade de Entrega R – Retira Ato P - Retira Posterior E - Entrega
30	Indicação de Encomenda	PEDIDO_VENDA	CD_ENCOMENDA	1	0	Char	Preencher com o Indicação de Encomenda S – Encomenda N – Não Encomenda
31	Situação da Carga	PEDIDO_VENDA	CD_SIT_CARGA	1	0	Num	Preencher com o Situação da Carga
33	Situação do Pedido	PEDIDO_VENDA	CD_SITUACAO	1	0	Num	Preencher com o Situação da tabela.(1).
34	Data do Cancelamento	PEDIDO_VENDA	DT_CANCELA	10	0	Date	Preencher com a Data do Cancelamento
35	Valor do Desconto pelo Supervisor	PEDIDO_VENDA	VL_DESCONTO_ SUP	15	2	Num	Preencher com o Valor do Desconto pelo Supervisor
36	Número do PDV Pagamento	PEDIDO_VENDA	NR_PDV	4	0	Num	Preencher com o Número do PDV Pagamento
37	Número do Cupom Gerado pelo PDV	PEDIDO_VENDA	NR_CUPOM	6	0	Num	Preencher com o Número do Cupom Gerado pelo PDV
38	Código do Supervisor	PEDIDO_VENDA	ID_SUP	6	0	Num	Não Utilizado
39	Tipo Encomenda	PEDIDO_VENDA	CD_TIPO_ ENCOMENDA	4	0	Num	Preencher com o Tipo de Encomenda Nulo – Pedido Normal; 1 – Encomenda Direta Fornecedor; 2 – Transferência; – Ruptura; Esse campo define as ordens de vendas de encomenda, ruptura. Não enviar , está no Item
40	Condição de Pagamento	PEDIDO_VENDA_COND_PAGTO	ID_CPG	5	0	Num	Não Utilizado
41	Identificação do Pedido Pai	PEDIDO_VENDA_MULTIPLO	ID_PVD_MULTIPLO	9	0	Num	Preencher com o Identificação do Pedido Múltiplo
42	Hora da Finalização do Cupom	CUPOM	DT_FIM			Date	Preencher com o Hora da Finalização do Cupom
43	Organização de Venda		CD_ORGANIZACAO_VENDA	10		Char	Não enviar
44	Canal Distribuição SAP		CD_CID_SAP	10		Varchar2	Não será utilizado
45	Canal Distribuição ERP		CD_CID_ERP	10		Char	Não será utilizado
46	Setor Atividade		ID_SETOR	10		Char	Não enviar
47	Tipo Ordem de Venda		CD_TP_ ORDEM_VENDA	6	0	Char	Não enviar
48	Tipo de Endereço Fat	PEDIDO_VENDA	CD_TIPO_END_FAT	2	0	Char	Não utilizado
49	Código do Endereço Faturamento	PEDIDO_VENDA	ID_END_FAT	3	0	Num	Não utilizado
50	Tipo Movimento		CD_TIPO_ALTERACAO	1		Char	Preencher com I
51	Filial da Venda no ERP	EMPRESA_PARAMETRO	ID_EMP_ERP	8		Char	Preencher com o Filial da Venda no ERP
52	Filial da Venda no SAP		ID_EMP_SAP	8		Varchar2	Não utilizado
53	Filial do Estoque no ERP	EMPRESA_PARAMETRO	ID_EMP_ERP	8		Char	Preencher com o Filial do Estoque no ERP
54	Código da Filial do estoque no SAP		ID_EMP_NF_SAP	8		Varchar2	Não utilizado
55	Filial de Transferência no ERP	EMPRESA_PRAMATRO	ID_EMP_TRANSF_ERP	8		Char	Preencher com o código da Filial de Transferência da Mercadoria para a Filial de Saída do Estoque . Não enviar está no item
56	Filial de Transferência no SAP		ID_EMP_TRANSF_SAP	8			Não Utilizado
57	Bloqueio de Remessa		CD_BLOQUEIO_REMESSA	2		Num	Não Utilizado
58	Termos Financeiros da Nota Fiscal		OB_FINANCEIRO	1000		Char	Não Utilizado
59	Texto Adicional para Nota Fiscal		OB_OBSERV_COMP	80		Char	Não Utilizado
60	Endereço do Cliente		NM_RUA	60		Char	Não Utilizado
61	País		NM_PAIS	50		Char	Não Utilizado
62	CEP		NR_CEP	8		Num	Não Utilizado
63	Cidade		NM_CIDADE	50		Char	Não Utilizado
64	Bairro		NM_BAIRRO	50		Char	Não Utilizado
65	Estado		ESTADO	2		Char	Não Utilizado
66	Contador para agrupamento		ID_PVD_COUNT	4		Num	Não Utilizado
67	Código da Filial no ERP	EMPRESA_PARAMETRO	ID_EMP_ERP	2		Char	Não Utilizado
68	Código do Vendedor no ERP	VENDEDOR	ID_VEN_ERP	6		Char	Não Utilizado
65	Código da Filial do Estoque no ERP	EMPRESA_PARAMETRO	ID_EMP_NF_ERP	2		Char	Não Utilizado
66	Número do CPF do Cliente	PESSOA_FISICA	ID_CLI_CPF	11		Num	Preencher com o Número do CPF do Cliente
67	Número do CNPJ do Cliente	PESSOA_JURIDICA	ID_CLI_CNPJ	14		Num	Preencher com o Número do CNPJ do Cliente
68	Código do Município - IBGE	CIDADE	CD_MUNICIPIO_IBGE	7		Char	Não Utilizado
69	Valor da Comissão	PEDIDO_VENDA	VL_COMISSAO	15	2	Num	Não Utilizado
70			ID_ARQ	12		Num
71	Informar se o pedido será CIF ou FOB		CIFFOB	3		Varchar2	Preencher com CIF ou FOB
72	Código do Cliente no SAP		ID_CLI_SAP	18		Num	Não Utilizado
73	Código do Cliente de cobrança no SAP		ID_CLI_COB_SAP	18		Num	Não será utilizado
74	Código do Local de Expedição		ID_LOC_EXPEDICAO	10		Varchar2	Não será utilizado
75	Tipo de Saída		TP_SAIDA	8		Varchar2	Não será utilizado
76	Código da Praça		ID_PRACA	30		Varchar2	Não será utilizado
77	Forma de pagamento		CD_FORMA_PAGTO	4		Varchar2	Não será utilizado
78	Filial de Transferência	PEDIDO_VENDA	ID_EMP_TRANF	9		Num	Preencher com o código da filial de transferência.
79	Nome do vendedor	PEDIDO_VENDA	NM_VEN	50			Preencher com o Nome do vendedor

1.5.2 WMB_ITEM_PEDIDO_VENDA_OB

Tipo	URL Webservice ERP	Periodicidade	Carga Inicial
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Nº	Campo	Tabela Origem	Campos	Int	Dec	Tipo	Comentários	Campos relacionado ERP
01	Rowid	WMB_ROWID		9	0	Num	Preencher com o numero Sequencial. Mesmo do Pedido de Venda
02	Código da Unidade de Negócio	ITEM_PEDIDO_VENDA	ID_UNN	3	0	Num	Preencher com o Código da Unidade de Negocio.
03	Código da Filial	ITEM_PEDIDO_VENDA	ID_EMP	9	0	Num	Não será considerado.
04	Código do Pedido de Venda	ITEM_PEDIDO_VENDA	ID_PVD	8	0	Num	Preencher com o Número do Sub-Pedido de Venda
05	Código do Item de Produto	ITEM_PEDIDO_VENDA	ID_IPR	9	0	Num	Preencher com o Código do produto.
07	Código do Produto	ITEM_PEDIDO_VENDA	ID_PRO	9	0	Num	Não enviar
08	Código da Embalagem	ITEM_PEDIDO_VENDA	ID_EMB	6	0	Num	Não enviar
09	Código do Grupo de Canal de Distribuição	ITEM_PEDIDO_VENDA	ID_GRCDI	2	0	Num	Preencher com o Código do Grupo do Canal de Distribuição
10	Tipo de Local	ITEM_PEDIDO_VENDA	ID_TP_LOC	1	0	Char	Preencher com o Tipo de Local do Estoque.Confirmar com a Mara e com a Ana
11	Preço	ITEM_PEDIDO_VENDA	VL_PRECO	15	2	Num	Preencher com o Valor Liquido do Produto. No campo Preço, o valor já estará líquido.
12	Quantidade Vendida	ITEM_PEDIDO_VENDA	QT_VENDIDA	9	3	Num	Preencher com a Quantidade Vendida
13	Quantidade Reservada	ITEM_PEDIDO_VENDA	QT_RESERVA	9	3	Num	Não enviar
14	Quantidade Reservada do Futuro	ITEM_PEDIDO_VENDA	QT_RESFUT	9	3	Num	Não enviar
15	Quantidade Reservada da Transferência	ITEM_PEDIDO_VENDA	QT_RESTRANS	9	3	Num	Não enviar
16	Percentual de Desconto	ITEM_PEDIDO_VENDA	PC_DESC	15	2	Num	Preencher com o Valor e não o percentual de desconto no Pedido de Venda. Rateado no item
17	Percentual de IPI	ITEM_PEDIDO_VENDA	PC_IPI	5	2	Num	Não enviar
18	Valor Líquido	ITEM_PEDIDO_VENDA	VL_LIQ_IT	15	2	Num	Preencher com o Valor Liquido do Produto. No campo Preço, o valor já estará líquido.
19	Valor Total	ITEM_PEDIDO_VENDA	VL_TOTAL	15	2	Num	Não enviar
20	Nome Complementar	p	NM_COMPL_IPR	50	0	Char	Preencher com a Descrição Complementar do Produto. Utilizado para os Pedidos de Encomenda Direta Fornecedor (Ex. Banheira, informar o lado do motor)
21	Situação do Pedido	ITEM_PEDIDO_VENDA	ST_SIT_PED	2	0	Num	Não Utilizado
22	Sequência do Item	ITEM_PEDIDO_VENDA	SQ_ITEM	9	0	Num	Preencher com a sequência do Item no Pedido de Venda, Exemplo. Podemos ter o código 14893 mais de uma vez no pedido. Com isso iremos enviar: Seq 1 – 14893 Seq 2 – 14893
23	Código do Lote Estoque	ITEM_PEDIDO_VENDA	ID_LOT_EST	10		Char	Preencher com o Lote da Tonalidade do Produto (id especificação do lote estoque)
24	Unidade de Estoque Maior	EMBALAGEM	ID_UNE_MA	3		Char	Preencher com o Unidade de Medida de Venda
25	Valor Frete	PEDIDO_VENDA	VL_FRETE	15	2	Num	Preencher com o Valor do Frete
	Filial de Venda SAP		ID_EMP_SAP	8		Varchar2	Não será utilizado
26	Filial de Venda ERP	EMRPESA_PARAMETRO	ID_EMP_ERP	8		Char	Não enviar
27	Filial do Estoque no ERP	EMPRESA_PARAMETRO	ID_EMP_NF_ERP	8		Char	Não enviar
28	Filial de Transferência da Mercadoria do ERP	EMPRESA_PARAMETRO	ID_EMP_TRANSF_ERP	8		Char	Não enviar
29	Código da Filial do SAP	ITEM_PEDIDO_VENDA	ID_EMP_TRANSF_SAP	8		Varchar2	Não será utilizado
30	Filial do Estoque no SAP	ITEM_PEDIDO_VENDA	ID_EMP_NF_SAP	8		Varchar2	Não será utilizado
29	Tipo Encomenda	PEDIDO_VENDA	CD_TIPO_ENCOMENDA	4	0	Num	Usar somente o Cabeçalho
30	Data de Entrega	PEDIDO_VENDA	DT_ENTREGA	10	0	Date	Preencher com a Data de Entrega do Pedido de Venda
31	Preço Promocional	ITEM_PEDIDO_VENDA	VL_PRECO_PROMOCAO	15	2	Num	Preencher com o Preço Promocional
32	Preço Praticado Complementar	ITEM_PEDIDO_VENDA	VL_PRECO_COMP	15	2	Num	Preencher com o Preço Complementar
33	Dispensa de Juros	ITEM_PEDIDO_VENDA	VL_DISPENSA_JUROS	15	2	Num	Não será utilizado
34	Custo de Frete	ITEM_PEDIDO_VENDA	VL_CUSTO_FRETE	15	2	Num	Não será utilizado
35	Número da Ordem de Venda ERP	ITEM_PEDIDO_VENDA	ID_ORDEM	10		Char	Iremos Receber esse Campo quando o EAI integrar o Pedido de Venda no ERP
36	Item número da Ordem de Venda ERP	ITEM_PEDIDO_VENDA	NR_ITEM_ERP	6		Num	No será utilizado
37	Item número da Ordem de Venda SAP		NR_ITEM_SAP	6		Num	Não será utilizado
38	Número de Série	ITEM_PEDIDO_VENDA	NR_SERIE	18		Char	No será utilizado
39	Identificação da Entrega	ITEM_PEDIDO_VENDA	IDENTIFICACAO_ENTREGA	4		Char	No será utilizado
40	Máquina Tinto-métrica	ITEM_PEDIDO_VENDA	ID_MAQ_TINT	2		Char	No será utilizado
41	Código da Filial da Venda do ERP	ITEM_PEDIDO_VENDA	ID_EMP_ERP	2		Char	No será utilizado
42	Código do Produto no ERP	ITEM_PEDIDO_VENDA	ID_PRO_ERP	15		Char	Código do produto no ERP
43	Valor da Comissão do item	ITEM_PEDIDO_VENDA	VL_COMISSAO	15	2	Num	Preencher com o Valor da Comissão do Item do Pedido
44	Valor do Desconto	ITEM_PEDIDO_VENDA	VL_DESCONTO	16	2	Num	Preencher com o valor do desconto
45	Valor do Desconto do Frete	ITEM_PEDIDO_VENDA	VL_DESCONTO_FRETE	16	2	Num	Preencher com o valor do Desconto do Frete

1.6 Integração Estoque

Nome da Interface	Outbound	Inbound	Tipo	Periodicidade
Estoque	ERP	ICT	Falso Síncrono	Diária	Não
Movimento Produto Revenda	ERP	ICT	Falso Síncrono	Online	Não

1.6.1 WMB_ESTOQUE_CARGA_IB

Tipo	URL Webservice ERP	Periodicidade	Carga Inicial
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Nº	Campo	Tabela Origem	Campos	Int	Dec	Tipo	Comentários	Campo correspondente ERP
01	Rowid		WMB_ROWID	9	0	Num	Preencher com número sequencial
02	Código da Unidade de Negócio	ESTOQUE	ID_UNN	3	0	Num	Preencher com o código da unidade de negócio. Sempre 1
03	Código da Filial	ESTOQUE	ID_EMP	9	0	Num	Preencher com o código da filial de origem da venda
04	Código do produto no ERP		COD_PRO_ERP	30		Varchar2	Preencher com o código do produto no ERP
04	Código do Grupo do Canal de Distribuição	ESTOQUE	ID_GRCDI	3	0	Num	Preencher com código do grupo do canal de distribuição. 1- Revenda / 2 – Saldão / 3 – Consignado / 4 Brinde/ 5 mostruário
05	Tipo de Local de Estoque	ESTOQUE	ID_TP_LOC	16		Char	Preencher com o tipo de Local D – Depósito L – Loja
06	Código do Item de Produto	ESTOQUE	ID_IPR	9	0	Num	Preencher com o código do produto
07	Código do Produto	ESTOQUE	ID_PRO	9	0	Num	Preencher com o código do produto
08	Código do Local de Estoque	ESTOQUE	ID_LOC	4	0	Num	Preencher com o código do local de estoque
09	Média Diária de venda	ESTOQUE	NR_MDV	6	3	Num	Preencher com a média diária de venda
10	Quantidade Estoque Baixo	ESTOQUE	QT_BAIXO	6	3	Num	Preencher com a quantidade de estoque baixo
11	Quantidade Estoque Físico	ESTOQUE	QT_FIS	6	3	Num	Preencher com a quantidade de estoque físico
12	Quantidade Estoque Reservado	ESTOQUE	QT_RES	6	3	Num	Preencher com a quantidade de estoque reservado
13	Quantidade Estoque Encomenda	ESTOQUE	QT_ENCOM	6	3	Num	Preencher com a quantidade de estoque encomenda
14	Quantidade Estoque Transferência	ESTOQUE	QT_TRANSF	6	3	Num	Preencher com a quantidade de estoque Transferência
15	Quantidade Estoque Reserva da Transferência	ESTOQUE	QT_RESTRANS	6	3	Num	Preencher com a quantidade de estoque reserva da transferência
16	Quantidade Estoque Trânsito	ESTOQUE	QT_TRANSITO	6	3	Num	Preencher com a quantidade de estoque trânsito
17	Quantidade Estoque Futuro	ESTOQUE	QT_FUT	6	3	Num	Preencher com a quantidade de estoque futuro
18	Quantidade Estoque Reserva do Futuro	ESTOQUE	QT_RESFUT	6	3	Num	Preencher com a quantidade de estoque reserva do Futuro
19	Quantidade Estoque Mostruário	ESTOQUE	QT_MOST	6	3	Num	Preencher com a quantidade de estoque mostruário
20	Quantidade Estoque Consignação	ESTOQUE	QT_CONSIG	6	3	Num	Preencher com a quantidade de estoque consignação
21	Quantidade Estoque Técnico	ESTOQUE	QT_TECNICO	6	3	Num	Preencher com a quantidade de estoque técnico
22	Quantidade Estoque Demonstração	ESTOQUE	QT_DEMONS	6	3	Num	Preencher com a quantidade de estoque demonstração
23	Quantidade Estoque troca	ESTOQUE	QT_TROCA	6	3	Num	Preencher com a quantidade de estoque troca
24	Número de dias sem estoque	ESTOQUE	NR_DSE	6	3	Num	Preencher com os dias sem estoque
25	Quantidade Estoque Máximo	ESTOQUE	QT_EST_MAX	6	3	Num	Preencher com a quantidade de estoque máximo
26	Quantidade Estoque Mínimo	ESTOQUE	QT_EST_MIN	6	3	Num	Preencher com a quantidade de estoque mínimo
27	Número de Dias sem venda	ESTOQUE	NR_DSV	2	0	Num	Preencher com os dias sem venda
28	Quantidade Estoque Conserto	ESTOQUE	QT_CONSERTO	6	3	Num	Preencher com a quantidade de estoque conserto
29	Quantidade Estoque Ajuste	ESTOQUE	QT_AJUSTE	6	3	Num	Preencher com a quantidade de estoque ajuste
30	Código da Filial no ERP	ESTOQUE	ID_EMP_ERP	18	0	Char	N/A
31	Código do Produto ERP	ESTOQUE	ID_PRO_ERP	18	0	Char	N/A
32	Valor total de aquisição da mercadoria.	ESTOQUE	VL_TOT_AQUI_MERC	20	2	Num	Preencher com valor total de aquisição da mercadoria.
33	Quantidade total de aquisição da mercadoria.	ESTOQUE	QTDE_TOT_AQUI_MERC	20	3	Num	Preencher com a quantidade total de aquisição da mercadoria.
34	Valor total do ICMS informado como debito da operação praticada pelo fornecedor.	ESTOQUE	VL_TOT_ICMS_FORN	20	2	Num	Preencher com o valor total do ICMS informado como debito da operação praticada pelo fornecedor.
35	Base de calculo do ICMS devido por substituição tributaria da mercadoria.	ESTOQUE	VL_BASE_CALC_ICMS_ST	20	2	Num	Preencher com a base de calculo do ICMS devido por substituição tributaria da mercadoria.
36	O Valor total do ICMS devido por substituição tributaria da mercadoria.	ESTOQUE	VL_TOT_ICMS_ST	20	2	Num	Preencher com o valor total do ICMS devido por substituição tributaria da mercadoria.
37	Mês e Ano correspondente as informações de estoque do Ato Cotepe.	ESTOQUE	DATA_BASE			Date	Preencher com Mês e Ano correspondente as informações de estoque do Ato Cotepe.
38	Não utilizado	ESTOQUE	DT_MOV			Date	Não utilizado
39	Não utilizado	ESTOQUE	WMB_CD_ENTREGA	1		Varchar2	Não utilizado
40	Não utilizado	ESTOQUE	WMB_MENSAGEM_ERRO	500		Varchar2	Não utilizado
41	Não utilizado	ESTOQUE	CD_TIPO	1		Varchar2	I - Carga Inicial - D carga Diária
42	Não utilizado	ESTOQUE	SEQ_RETORNO	9		Num	Não utilizado

1.6.2 WMB_LOTE_ESTOQUE_CARGA_IB

Tipo	URL Webservice ERP	Periodicidade	Carga Inicial
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Nº	Campo	Tabela Origem	Campos	Int	Dec	Tipo			Comentários	Campo correspondente ERP
01	Rowid		WMB_ROWID	9	0	Num			Preencher com número sequencial
02	Código da Unidade de negócio	LOTE_ESTOQUE	ID_UNN	3	0	Num			Preencher com o código da unidade de negócio
03	Código da Filial	LOTE_ESTOQUE	ID_EMP	9	0	Num			Preencher com o código da filial de origem da venda
04	Código do Grupo do Canal de Distribuição	LOTE_ESTOQUE	ID_GRCDI	3	0	Num			Preencher com código do grupo do canal de distribuição. 1- Normal / 2 - Saldão
05	Tipo de Local de estoque	LOTE_ESTOQUE	ID_TP_LOC	16		Char			Preencher com o tipo de Local D – Deposito L – Loja
06	Código do Item de Produto	LOTE_ESTOQUE	ID_IPR	9	0	Num			Preencher com o código do produto
07	Código do Produto	LOTE_ESTOQUE	ID_LOTE_EST	9	0	Num			Preencher com código lote (sequencial)
08	Código do Local de Estoque	LOTE_ESTOQUE	DS_COR	10				Char	Preencher com a cor
09	Tamanho	LOTE_ESTOQUE	DS_TAMANHO	10				Char	Preencher com o tamanho
10	Lote do Estoque	LOTE_ESTOQUE	DS_ESPECIFICACAO	10				Char	Preencher com o código do lote
11	Data de Validade	LOTE_ESTOQUE	DS_VALIDADE					Date	Preencher com a data de validade do lote
12	Quantidade Estoque Físico	LOTE_ESTOQUE	QT_FIS	6			3	Num	Preencher com a quantidade de estoque físico
13	Quantidade Estoque Reservado	LOTE_ESTOQUE	QT_RES	6			3	Num	Preencher com a quantidade de estoque reservado
14	Quantidade Estoque Encomenda	LOTE_ESTOQUE	QT_ENCOM	6			3	Num	Preencher com a quantidade de estoque encomenda
15	Quantidade Estoque Transferência	LOTE_ESTOQUE	QT_TRANSF	6			3	Num	Preencher com a quantidade de estoque Transferência
16	Quantidade Estoque Reserva da Transferência	LOTE_ESTOQUE	QT_RESTRANS	6			3	Num	Preencher com a quantidade de estoque reserva da transferência
17	Quantidade Estoque Trânsito	LOTE_ESTOQUE	QT_TRANSITO	6			3	Num	Preencher com a quantidade de estoque trânsito
18	Quantidade Estoque Futuro	LOTE_ESTOQUE	QT_FUT	6			3	Num	Preencher com a quantidade de estoque futuro
19	Quantidade Estoque Reserva do Futuro	LOTE_ESTOQUE	QT_RESFUT	6			3	Num	Preencher com a quantidade de estoque reserva do Futuro
20	Quantidade Estoque Mostruário	LOTE_ESTOQUE	QT_MOST	6			3	Num	Preencher com a quantidade de estoque mostruário
21	Quantidade Estoque Consignação	LOTE_ESTOQUE	QT_CONSIG	6			3	Num	Preencher com a quantidade de estoque consignação
22	Quantidade Estoque Técnico	LOTE_ESTOQUE	QT_TECNICO	6			3	Num	Preencher com a quantidade de estoque técnico
23	Quantidade Estoque Demonstração	LOTE_ESTOQUE	QT_DEMONS	6			3	Num	Preencher com a quantidade de estoque demonstração
24	Quantidade Estoque troca	LOTE_ESTOQUE	QT_TROCA	6			3	Num	Preencher com a quantidade de estoque troca
25	Numero do Documento gerado no ERP		ID_DOC	200					Preencher com o número do documento gerado no ERP
26	Numero da Serie do Produto	LOTE_ESTOQUE	NR_SERIE	18				Char	Preencher com o numero da serie
27	Código da filial no ERP		ID_EMP_ERP	18			0	Char	Preencher com ID EMP do ERP
28	Código do produto no ERP		ID_PRO_ERP	18			0	Char	Preencher com o ID_PRO do ERP

1.6.3 WMB_ATUALIZA_ESTOQUE_IB

Tipo	URL Webservice ERP	Periodicidade	Carga Inicial
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Nº	Campo	Tabela Origem	Campos	Int	Dec	Tipo	Comentários	Campo correspondente ERP
01	Rowid		WMB_ROWID	9	0	Num	Preencher com número sequencial
02	Código da Unidade de Negócio	ESTOQUE	ID_UNN	3	0	Num	Preencher com o código da unidade de negócio
03	Código da Filial	ESTOQUE	ID_EMP	9	0	Num	Preencher com o código da filial de origem da venda
04	Código do Grupo do Canal de Distribuição	ESTOQUE	ID_GRCDI	3	0	Num	Preencher com código do grupo do canal de distribuição. 1- Revenda / 2 – Usado / 3 – Consignado / 4 Brinde/ 5 mostruário
05	Tipo de Local de Estoque	ESTOQUE	ID_TP_LOC_AS	16		Char	Preencher com o tipo de Local D – Depósito L – Loja
06	Código do Item de Produto	ESTOQUE	ID_IPR	9	0	Num	Preencher com o código do produto
07	Quantidade de estoque físico	ESTOQUE	QT_FIS	6	3	Num	Preencher com a quantidade de estoque físico
08	Tipo Movimento	ESTOQUE	CD_TP_MOV	1		Char	-Correção: Quando E – Significa que iremos somar e quando for S, iremos subtrair E – Entrada S - Saída
09	Unidade de Estoque	ESTOQUE	ID_UNE	2		Char	Preencher com a Unidade de estoque. Precisa ser a mesma informação da unidade de estoque cadastrada para o produto.
10		ESTOQUE	CD_ESPECIFICAO	10		Char
11	Quantidade de estoque de transferência	ESTOQUE	QT_TRANSF	6	3	Num	Preencher com a quantidade de estoque transferência
12	Código da filial no ERP	ESTOQUE	ID_EMP_ERP	18		Char	N/A
13	Código da Filial no SAP		ID_EMP_SAP	10		Varchar2	Não utilizado
14	Código do produto no ERP	ESTOQUE	ID_PRO_ERP	18		Char	Código do produto no ERP
15	Identifica o lote no SAP		CD_LOTE_SAP	10		VARCHAR2	Não utilizado

Detalhamento da estrutura que deverá ser tratado na leitura das informações

Tabela	Campo	Descrição	Tipo	Tam
WMB_ESTOQUE_IB	ID_UNN	Código da unidade de negócio	Num	3
WMB_ESTOQUE_IB	ID_EMP	Código da Filial	Num	9
WMB_ESTOQUE_IB	ID_GRCDI	Código do grupo do canal de...	Num	3
WMB_ESTOQUE_IB	ID_TP_LOC	Tipo de Local de estoque	Char	16
WMB_ESTOQUE_IB	ID_IPR	Código do item de produto	Num	9
WMB_ESTOQUE_IB	ID_PRO	Código do produto	Num	9
WMB_ESTOQUE_IB	ID_LOC	Código do local de estoque	Num	4
WMB_ESTOQUE_IB	QT_FIS	Qtde Estoque Físico	Num	6
WMB_ESTOQUE_IB	ID_EMP	Código da Filial	Num	9
WMB_ESTOQUE_IB	ID_IPR	Código do item de produto	Num	9
WMB_ESTOQUE_IB	QT_TRANSF	Qtde Estoque Transferência	Num	6
WMB_LOTE_ESTOQUE_IB	ID_UNN	Código da unidade de negócio	Num	3
WMB_LOTE_ESTOQUE_IB	ID_EMP	Código da Filial	Num	9
WMB_LOTE_ESTOQUE_IB	ID_GRCDI	Código do grupo do canal de...	Num	3
WMB_LOTE_ESTOQUE_IB	ID_TP_LOC	Tipo de Local de estoque	Char	16
WMB_LOTE_ESTOQUE_IB	ID_IPR	Código do item de produto	Num	9
WMB_LOTE_ESTOQUE_IB	ID_PRO	Código do produto	Num	9
WMB_LOTE_ESTOQUE_IB	DS_ESPECIFICACAO	Código do lote	Char	10
WMB_LOTE_ESTOQUE_IB	DS_VALIDADE	Data de Validade	Date
WMB_LOTE_ESTOQUE_IB	QT_FIS	Qtde Estoque Físico	Num	6,3
WMB_LOTE_ESTOQUE_IB	NR_SERIE	Número de série	Char	18
WMB_ESTOQUE_IB	ID_EMP	Código da Filial	Num	9
WMB_ESTOQUE_IB	ID_IPR	Código do item de produto	Num	9
WMB_LOTE_ESTOQUE_IB	QT_TRANSF	Qtde Estoque Transferência	Num	6,3

1.7 Integração Cancelamento de Pedido

Nome da Interface	Outbound	Inbound	Tipo	Periodicidade
Cancelamento de Pedido				Online	NÃO

Integração Cancelamento de Pedido

O cancelamento de pedido será feito via Webservice, onde o Commerce VA vai chama-lo, passando o ID_ORDEM e o NR_ITEM_ERP a ser cancelado e, este irá tentar cancelar o pedido no ERP, caso tenhamos uma resposta positiva, o mesmo será cancelado no Commerce também, caso não, o usuário receberá uma mensagem de erro.

WS_CANCELA_PEDIDO

- Para cancelamento de pedido após fechada a venda no Linx, com ou sem pagamento; precisa cancelar as reservas temporárias (SC0) no ERP

- Parâmetros: O Linx informa Código da Filial (CD), No do Pedido LINX

i. ERP deve cancelar todas as reservas (SC0) vinculada ao pedido;

- Retorno: Verdadeiro ou Falso – Reservas cancelada com sucesso

1.8 Integração Devolução / Vale Crédito

Nome da Interface	Outbound	Inbound	Tipo	Periodicidade
Devolução / Vale Crédito	ICT	ERP	RFC	Online	NÃO

1.8.1 WMB_DEVOLUCAO_CLIENTE_OB

Tipo	URL Webservice ERP	Periodicidade	Carga Inicial
Consultar
Incluir
Excluir
Alterar

Nº

Campo

Tabela Origem

Int

Dec

Tipo

Comentários

Campo correspondente ERP

01

Rowid

WMB_ROWID

9

0

Num

Preencher com número sequencial

02

Código da Unidade de Negócio

DEVOLUCAO_CLIENTE

ID_UNN

3

0

Num

Preencher com Código da Unidade de Negócio da Geração do Vale

03

Código da Filial de Origem do Vale Crédito

DEVOLUCAO_CLIENTE

ID_EMP

9

0

Num

Preencher com Código da Empresa da Geração do Vale

04

Código da Devolução

DEVOLUCAO_CLIENTE

ID_DEV

6

0

Num

Preencher com Código da Devolução

05

Data de Emissão

DEVOLUCAO_CLIENTE

DT_EMISSAO

Date

(Preencher com a Data de Emissão da Devolução. Formato “DD/MM/YYYY”)

06

Código do Tipo de Transação

DEVOLUCAO_CLIENTE

ID_TTR

3

0

Num

Preencher com Código do Tipo de Transação:

19 - ENTRADA POR DEVOLUCAO DE CLIENTE

33 - DEVOLUCAO DE MERCADORIA COM DEFEITO;

34 – ORDEM DE RETIRA;

37 – CANCELA PEDIDO;

Para SD não precisaria enviar. Talvez somente para FI e PosDm. Deverá irá confirmar. Se não precisar, mandaremos somente 19 e 33 ... e na DE FI mandaremos todas.

07

Código do Vendedor

DEVOLUCAO_CLIENTE

ID_VEN

6

0

Num

Preencher com Código do Vendedor

08

Código do Cliente

DEVOLUCAO_CLIENTE

ID_CLI

9

0

Num

Preencher com Código do Cliente. Esse Campo Será Desconsiderado. Iremos enviar o CPF ou CNPJ

09

Código da Unidade de Negócio

DEVOLUCAO_CLIENTE

ID_UNN_NF

6

0

Num

Preencher com Código da Unidade de Negócio

10

Código da Filial de Saída da Mercadoria

DEVOLUCAO_CLIENTE

ID_EMP_NF

9

0

Num

Preencher com Código da Empresa de Saída da Mercadoria

11

Número da Nota Fiscal

DEVOLUCAO_CLIENTE

ID_NFS

9

0

Num

Preencher com Número da Nota Fiscal. Este campo é preenchido se a devolução foi gerada através de nota fiscal)

12

Número do PDV

DEVOLUCAO_CLIENTE

NR_PDV

4

0

Num

Preencher com o Número do PDV. Este campo é preenchido se a devolução foi gerada através de cupom

13

Número do Cupom

DEVOLUCAO_CLIENTE

NR_CUPOM

6

0

Num

Preencher com o número do cupom. Este campo é preenchido se a devolução foi gerada através de cupom

14

Data do Cupom

DEVOLUCAO_CLIENTE

DT_CUPOM

Date

Preencher com data do cupom. Formato “DD/MM/YYYY”. Este campo é preenchido se a devolução foi gerada através de cupom

15

Número da Nota Fiscal de Entrada

DEVOLUCAO_CLIENTE

ID_NFEC

6

0

Preencher com o número da nota fiscal de entrada do cliente

16

Série da Nota Fiscal de Entrada

DEVOLUCAO_CLIENTE

ID_SERIE_NFEC

3

0

Char

Preencher com a série da nota fiscal de entrada do cliente

17

Modalidade de Entrega

DEVOLUCAO_CLIENTE

CD_MODAL_ENT

1

0

Char

(Preencher com a modalidade de entrega.

Modalidades utilizadas no Commerce:

E – Entrega

P – Posterior

R – Retira)

18

Valor da Mercadoria

DEVOLUCAO_CLIENTE

VL_MERCADORIA

15

2

Num

Considerar no Item

19

Valor do Desconto

DEVOLUCAO_CLIENTE

VL_DESCONTO

15

2

Num

Considerar no Item

20

Valor do Frete

DEVOLUCAO_CLIENTE

VL_FRETE

15

2

Num

Considerar no Item

21

Valor do Seguro

DEVOLUCAO_CLIENTE

VL_SEGURO

15

2

Num

Considerar no Item

22

Valor das Despesas Acessórias

DEVOLUCAO_CLIENTE

VL_DESP_ACES

15

2

Num

Considerar no Item

23

Valor de Outras Despesas

DEVOLUCAO_CLIENTE

VL_OUT_DESP

15

2

Num

Preencher com Valor de Outras Despesas

24

Valor Total

DEVOLUCAO_CLIENTE

VL_TOTAL

15

2

Num

Considerar no Item

25

Observação

DEVOLUCAO_CLIENTE

OB_OBSERV

60

0

Char

Preencher com Observação.

26

Status da Devolução

DEVOLUCAO_CLIENTE

ST_SIT_DEV

2

0

Num

Preencher com a situação da devolução.

Códigos utilizados no Commerce:

10 - NOTA FISCAL NÃO EMITIDA

20 - NOTA FISCAL EMITIDA

98 - CANCELADO TESOURARIA (NÃO ALTERA O ESTOQUE)

99 - CANCELADO (ALTERA O ESTOQUE)

27

Identifica se o Vale foi Utilizado no Caixa

DEVOLUCAO_CLIENTE

CD_CAIXA

1

0

Char

Preencher com N(Não utilizado pelo caixa) ou C(cancelado). S (utilizado)

28

Código do Pedido Múltiplo de Venda

DEVOLUCAO_CLIENTE

ID_PVD

9

0

Num

Preencher com o código do pedido de venda múltiplo

29

Código da Unidade de Negócio

DEVOLUCAO_CLIENTE

ID_UNN_PG

3

0

Num

Preencher com o código da unidade de negócio que foi utilizado o vale crédito

30

Código da Filial do Pagamento

DEVOLUCAO_CLIENTE

ID_EMP_PG

9

0

Num

Preencher com o código da empresa que foi utilizado o vale crédito

31

Número do PDV Pagamento

DEVOLUCAO_CLIENTE

NR_PDV_PG

4

0

Num

Preencher com o número do PDV que foi utilizado o vale crédito

32

Número do Cupom Pagamento

DEVOLUCAO_CLIENTE

NR_CUPOM_PG

6

0

Num

Preencher com o número do cupom gerado na utilização do vale crédito

33

Data do Cupom Pagamento

DEVOLUCAO_CLIENTE

DT_CUPOM_PG

Date

Preencher com a data do cupom gerado na utilização do vale crédito. Formato “DD/MM/YYYY”

34

Endereço de Entrega

PEDIDO_VENDA

ID_END

3

0

Num

Preencher com o código do Endereço de entrega

35

Endereço de Cobrança

PEDIDO_VENDA

ID_END_COB

3

0

Num

Preencher com o código do Endereço de Cobrança

36

Endereço de Faturamento

CLIENTE

ID_END

3

0

Num

Preencher com o código do Endereço de Faturamento

37

Endereço de entrega

ID_END_CLI

10

Num

Preencher com o código do Endereço de entrega

38

Código da Condição de Pagamento

CUPOM

ID_CPG

9

Num

Não enviar

39

Forma de Pagamento

Cupom

ID_FPG

4

Num

Preencher com a forma de pagamento

40

Tipo do Vale

DEVOLUCAO_CLIENTE

CD_TIPO_DEV

4

Num

Não Utilizado

41

Tipo de Ordem de Venda

CD_TIPO_ORDEM_VENDA_DEV

6

0

Num

Preencher com Tipo da Ordem de Venda no ERP (devolução)

Preencher com o tipo da OV no ERP.

ZORD, ZORC, REB, ROB, etc.

42

Organização de Vendas

CD_ORGANIZACAO_VENDA

10

0

Char

Preencher com Organização de Vendas

Conforme a tabela de pedido de venda

43

Código da Cidade no SAP

CD_CID_SAP

10

Varchar2

Não Utilizado

44

Canal de Distribuição ERP

CD_CID_ERP

10

0

Char

Preencher com Canal de distribuição ERP

Conforme a tabela de pedido de venda

45

Ordem de Vendas ERP (devolução)

DEVOLUCAO_CLIENTE

ID_ORDEM_DEV

10

0

Char

Será enviada no após a geração da ordem no ERP. O PI irá retornar essa informação). Esse campo será utilizado quando realizarmos o cancelamento do Vale Credito

46

Data do Documento de Venda

DEVOLUCAO_CLIENTE

Preencher com Data do documento de venda

47

Código do supervisor

DEVOLUCAO_CLIENTE

ID_SUP

6

0

Num

Preencher com Código do supervisor

48

Código filial ERP no ERP

ID_EMP_ERP

18

0

Char

Não enviar

49

Código do Vendedor ERP

ID_VEN_ERP

18

0

Char

Não enviar

50

CPF do cliente

ID_CPF_CLI

11

Num

Preencher com CPF do cliente

51

CNPJ do cliente

ID_CNPJ_CLI

14

0

Num

Preencher com CNPJ do cliente

52

Filial de origem do estoque

ID_EMP_NFS_ERP

18

0

Char

Preencher com Filial de origem do estoque

53

Filial da Venda

DEVOLUCAO_CLIENTE

ID_EMP_PVD

9

0

Number

Preencher com o código da filial da venda .

54

Identifica se irá enviar para POSDM - SAP

ENVIA_POSDM

1

Char

Não utilizado

55

Código da filial do ERP de pagamento

ID_EMP_ERP_PG

8

Varchar2

Preencher com o código da filial de pagamento do ERP

56

Código da Filial de origem da devolução no ERP

ID_EMP_ERP_DEV

8

Varchar2

Preencher com o código da filial de origem do vale

57

Seguradora

Devolução.Cliente

Id_cog_seguradora

25

Char

Preencher com o código da seguradora

58

Código

Devolucao_cliente

Cod_sinistro

25

Char

Preencher com o código do Sinistro

1.8.2 WMB_ITEM_DEVOLUCAO_CLIENTE_OB

Tipo	URL Webservice ERP	Periodicidade	Carga Inicial
Consultar
Incluir
Excluir
Alterar

Nº	Campo	Tabela Origem	Campos	Int	Dec	Tipo	Comentários
01	Rowid		WMB_ROWID	9	0	Num	Preencher com o Código Sequencial
02	Código da Unidade de Negócio	ITEM_DEV_CLIENTE	ID_UNN	3	0	Num	Preencher com o código da unidade de negócio da geração da devolução
03	Código da Empresa	ITEM_DEV_CLIENTE	ID_EMP	9	0	Num	Preencher com o código da empresa da geração da devolução
04	Código da Devolução	ITEM_DEV_CLIENTE	ID_DEV	6	0	Num	Preencher com o código da devolução
05	Código do Item de produto	ITEM_DEV_CLIENTE	ID_IPR	9	0	Num	Preencher com o código do produto.
06	Código da Embalagem	ITEM_DEV_CLIENTE	ID_EMB	6	0	Num	Preencher com o código da embalagem devolvida
07	Código do Produto	ITEM_DEV_CLIENTE	ID_PRO	9	0	Num	Preencher com o mesmo código do id_ipr
08	Código do Grupo do Canal de Distribuição	ITEM_DEV_CLIENTE	ID_GRCDI	6	0	num	Preencher com o canal de Distribuição 1- Normal, 2 - Saldão
09	Código do tipo do Local de Estoque	ITEM_DEV_CLIENTE	ID_TP_LOC	2	4	Char	Preencher com o tipo de local de estoque. D- Deposito ; L - Loja
10	Quantidade Devolvida	ITEM_DEV_CLIENTE	QT_EMBAL	6	3	num	Preencher com a quantidade de estoque
11	Valor do Preço Unitário	ITEM_DEV_CLIENTE	VL_PRECO	13	2	Num	Preencher com o valor do preço
12	Percentual de Desconto	ITEM_DEV_CLIENTE	PC_DESC	3	2	Num	Não enviar
13	Valor do Desconto	ITEM_DEV_CLIENTE	VL_DESCONTO	13	2	Num	Preencher com o Valor do desconto, rateado por item.
14	Unidade Estoque Maior	ITEM_DEV_CLIENTE	ID_UNE_MA	3		Char	Não enviar.
15	Valor do Frete	ITEM_DEV_CLIENTE	VL_FRETE	15	2	Num	Preencher com Vl Rateio do Frete
16	Ordem de Vendas ERP	ITEM_DEV_CLIENTE	ID_ORDEM_DEV	10	0	Char	Ordem de Vendas ERP (devolução). Esse campo será utilizado quando realizarmos o cancelamento do Vale Credito
	Item da Ordem de Vendas SAP		NR_ITEM_SAP_DEV	6		Num
17	Item da Ordem de Vendas ERP	ITEM_DEV_CLIENTE	NR_ITEM_ERP_DEV	6	0	Num	Não vai precisar enviar
18	Número do Lote	ITEM_DEV_CLIENTE	ID_LOT_EST	10	0	Char	Não enviar
19	Número de Série	ITEM_DEV_CLIENTE	NR_SERIE	18	0	Char	Não enviar
20	Sequencial do Item	ITEM_DEV_CLIENTE	SQ_ITEM	9	0	Num	Preencher com Sequencial item (igual ao campo sq_item do pedido de venda). Mandar no Cancelamento.)
21	Dispensa Juros	ITEM_DEV_CLIENTE	VL_DISPENSA_JUROS	15	2	Num	Não enviar
22	Numero do Sub Pedido de Venda	ITEM_DEV_CLIENTE	ID_PVD	8	0	Num	Preencher com ID_PVD (número do pedido de venda)
23	Código da Filia do ERP	ITEM_DEV_CLIENTE	ID_EMP_ERP	18	0	Char	Não enviar
24	Código do Produto do ERP	ITEM_DEV_CLIENTE	ID_PRO_ERP	18	0	Char	Não enviar
25	Identifica se produto é de substituição tributária	ITEM_DEV_CLIENTE	CD_ICMS_SUBST	1		Varchar	Preencher com S ou N
26	Identifica a modalidade d entrega	ITEM_DEV_CLIENTE	CD_MODAL_ENT	1		Char	Preencher com E – Entrega P – Retira Posterior R – Retira Ato
27	Unidade de negócio do cupom	ITEM_DEV_CLIENTE	ID_UNN_CUP	3		Num	Preencher com a unidade de negocia da Devolução
28	Filial do Cupom	ITEM_DEV_CLIENTE	ID_EMP_CUP	9		Num	Preencher com o código da filial do cupom
29	NR cupom	ITEM_DEV_CLIENTE	NR_CUPOM	6		Num	Preencher com o número do cupom
30	Nr PDV	ITEM_DEV_CLIENTE	NR_PDV	4		Num	Preencher com o número do PDV
31	Data do cupom	ITEM_DEV_CLIENTE	DT_CUPOM			Date	Preencher com a data do cupom

1.9 Integração Vendedor

Nome da Interface	Outbound	Inbound	Tipo	Periodicidade
Vendedor	ERP	ICT

1.9.1 WMB_VENDEDOR_IB

Tipo	URL Webservice ERP	Periodicidade	Carga Inicial
Consultar
Incluir
Excluir
Alterar

Nº	Campo	Tabela Origem	Campos	Int	Dec	Tipo	Comentários	Campo correspondente ERP
01	Rowid		WMB_ROWID	9	0	Num	Preencher com número sequencial
02	Código da unidade de negócio	Vendedor	ID_UNN	3	0	Num	Preencher com o código da unidade de negócio
03	Código da Filial		ID_EMP	9	0	Num	Código Filial LINX
04	Código Vendedor		ID_VEN	9	0	Num	Preencher com o código vendedor
05	Nome do Vendedor	Vendedor	NM_VEN	50		Char	Preencher com o nome do vendedor
06	Matricula	Vendedor	ID_MATRICULA	10		Num	Preencher com a matricula do vendedor
			ID_REP	15		Varchar2	Preencher com código do representante
07	CPF	Vendedor	ID_CPF	11		Num	Preencher com o numero do CPF do cliente
08	Tipo Vendedor	Vendedor	CD_TIPO	2		Char	V - Vendedor S - Supervisor
09	Código Filial ERP	Vendedor	ID_EMP_ERP	18		Char	Código do Cliente do ERP
10	Código do Vendedor no ERP	Vendedor	ID_VEN_ERP	6		Char	Preencher com o Código do Vendedor
11	Matricula do ERP	Vendedor	ID_MATRICULA_ERP	15		Char
12			SENHASISTEMA	30		Varchar2
13	Endereço do representante		ENDREP	100		Varchar2	Preencher com endereço do representante
14	Complemento do endereço (sala, andar, etc.)		CPLEND	200		Varchar2	Preencher com complemento do endereço (sala, andar, etc.)
15	CEP do endereço do representante		CEPREP	9		Varchar2	Preencher com CEP do endereço do representante
16	Bairro do representante		BAIREP	75		Varchar2	Preencher com Bairro do representante
17	Cidade do representante		CIDREP	60		Varchar2	Preencher com cidade do representante
18	Estado do representante		SIGUFS	2		Varchar2	Preencher com estado do representante
19	Número do telefone - 1		FONREP	20		Varchar2	Preencher com número do telefone - 1
20	Número do telefone - 2		FONRE2	20		Varchar2	Preencher com número do telefone - 2
21	Número do telefone - 3		FONRE3	20		Varchar2	Preencher com número do telefone - 3
22	Número do FAX do representante		FAXREP	20		Varchar2	Preencher com número do FAX do representante
23	Situação do representante - Lista: A = Ativo, I = Inativo		SITREP	1		Varchar2	Preencher com Situação do representante - Lista: A = Ativo, I = Inativo
24	Data do nascimento		DATNAS			Date	Preencher com a data do nascimento
25	Código do Usuário		CODUSU	15		Varchar2	Preencher com código do Usuário
26	Perfil do usuário no sistema de varejo		PRFUSU	9		Num	Preencher com perfil do usuário no sistema de varejo
27	Período inicial de validade para o vínculo com a filial		REPPDI			Date	Preencher com o período inicial de validade para o vínculo com a filial
28	Período final de validade para o vínculo com a filial		REPPDF			Date	Preencher com o período final de validade para o vínculo com a filial
29	Categoria do Representante - Lista: MAT = Matriz, REP = Representante, VEN = Vendedor, OPE = Operador de Telemarketing, SUB = Sub-Gerente, GER = Gerente, DIS = Distribuidor, DIR = Diretor, GRE = Gerente Regional, ASS = Assistente Administrativo, CRE = Crediarista, CAI = Caixa, PRE = Presidente, SUP = Supervisor		CATREP	3		Varchar2	Preencher com a categoria do Representante - Lista: MAT = Matriz, REP = Representante, VEN = Vendedor, OPE = Operador de Telemarketing, SUB = Sub-Gerente, GER = Gerente, DIS = Distribuidor, DIR = Diretor, GRE = Gerente Regional, ASS = Assistente Administrativo, CRE = Crediarista, CAI = Caixa, PRE = Presidente, SUP = Supervisor
30	Nome de usuário do representante no sistema		NOMUSU	255		Varchar2	Preencher com o nome de usuário do representante no sistema
31	Indicativo se o usuário deve alterar senha no próximo login. Lista: 0 = Não, 1 = Sim		ALTSEN	1		Num	Preencher com indicativo se o usuário deve alterar senha no próximo login. Lista: 0 = Não, 1 = Sim
32	Senha de usuário do representante no sistema		SENUSU	30		Varchar2	Preencher com a senha de usuário do representante no sistema
33			SEQRET			Num
34	Data da Inclusão		DTINCLUSAO			Date
35			NUMCAD	20		Varchar2

1.10 Integração Operador

Nome da Interface	Outbound	Inbound	Tipo	Periodicidade
Operador	ERP	ICT

1.10.1 WMB_OPERADOR_IB

Tipo	URL Webservice ERP	Periodicidade	Carga Inicial
Consultar
Incluir
Excluir
Alterar

Nº	Campo	Tabela Origem	Campos	Int	Dec	Tipo	Comentários	Campo correspondente ERP
01	Rowid		WMB_ROWID	9	0	Num	Preencher com número sequencial
02	Código da unidade de negócio	OPERADOR	ID_UNN	3	0	Num	Preencher com o código da unidade de negócio
03	Código da Filiai	OPERADOR	ID_EMP	9	0	Num	Código Filial LINX
04	Código Operador	OPERADOR	ID_OPE	9	0	Num	Preencher com o código Operador
05	Nome do Vendedor	OPERADOR	NM_OPERADOR	50		Char	Preencher com o nome do Operador
06	Matricula	OPERADOR	ID_MATRICULA	10		Num	Preencher com a matricula do operador
07	Tipo	OPERADOR	CD_NIVEL	3		Num	Preencher com 1- Operador, 2 – Sup. de Caixa ( Fiscal) 3
07	Código Filial ERP	OPERADOR	ID_EMP_ERP	18		Char	Código do Cliente do ERP
08	Código do Vendedor no ERP	OPERADOR	ID_OPE_ERP	6		Char	Preencher com o Código do operador do ERP
09	Matricula ERP	OPERADOR	ID_MATRICULA_ERP	15		Char	Preencher com o código da matricula no ERP

1.11 Integração Operador

Nome da Interface	Outbound	Inbound	Tipo	Periodicidade
Administradora de Cartão	ERP	ICT

1.11.1 WMB_ADM_CARTAO_IB

Tipo	URL Webservice ERP	Periodicidade	Carga Inicial
Consultar
Incluir
Excluir
Alterar

Nº	Campo	Tabela Origem	Campos	Int	Dec	Tipo	Comentários	Campo correspondente ERP
01	Rowid		WMB_ROWID	9	0	Num	Preencher com número sequencial
02	Código da Adm. Cartão de Crédito / Débito	ADM_CARTAO_CREDITO	ID_ADM	9		Num	Preencher com o código da Adm. Cartão de Crédito
03	Descrição da Adm. Cartão de Crédito / Débito		NM_ADM	50		Char	Preencher com a Descrição da Adm. Cartão de Crédito
04	Tipo do Cartão		CD_TIPO	1		Char	Preencher com o D – Cartão Debito / C – Cartão de Crédito
05	Código da ADM no ERP		ID_ADM_ERP	3		Char	Preencher com o Código da ADM Cartão de Credito ou Débito do ERP

1.12 Integração Nota Fiscal Saída

Nome da Interface	Outbound	Inbound	Tipo	Periodicidade
Nota Fiscal Saída	ERP	ICT

1.12.1 WMB_NOTA_FISCAL_SAIDA_OB

Tipo	URL Webservice ERP	Periodicidade	Carga Inicial
Consultar
Incluir
Excluir
Alterar

Nº

Campo

Tabela Destino

Campos

Int

Dec

Tipo

Comentários

Campo correspondente ERP

01

Rowid

9

0

Num

Preencher com número sequencial

02

Código da Unidade de Negócio

NOTA_FISCAL_SAIDA

ID_UNN

3

0

Num

Preencher com o código da Unidade de negocio

03

Código da filial de origem da Nota

NOTA_FISCAL_SAIDA

ID_EMP

9

0

Num

Preencher com o código da filial de origem da Nota

04

Código da Nota Fiscal de Saída

NOTA_FISCAL_SAIDA

ID_NFS

9

0

Num

Número da NFS

05

Código do Canal de distribuição

NOTA_FISCAL_SAIDA

ID_CDI

2

0

Num

Código do Canal de distribuição

06

Série da Nota

NOTA_FISCAL_SAIDA

DS_SERIE

3

Char

Série da NFS

07

Código do Tipo de Transação

NOTA_FISCAL_SAIDA

ID_TTR

3

Num

Preencher com o código (2) – apenas as notas de venda varejo

09

Código do Vendedor

NOTA_FISCAL_SAIDA

ID_VEN

6

Num

Preencher com o código do vendedor

10

Data de Emissão

NOTA_FISCAL_SAIDA

DT_EMISSAO

Date

Dt de emissão da NFS

11

Data de Entrega

NOTA_FISCAL_SAIDA

DT_ENTREGA

Date

Dt de Entrega da NFS

12

Data origem da Nota

NOTA_FISCAL_SAIDA

DT_NOTA

Date

Dt de emissão da NFS

13

Data do Cancelamento

NOTA_FISCAL_SAIDA

DT_CANCEL

Date

Data do cancelamento da Nota

14

CFOP

NOTA_FISCAL_SAIDA

NR_NATUR_OPER

4

Num

Código Fiscal de Operação

15

Modalidade de Entrega

NOTA_FISCAL_SAIDA

CD_MODAL_ENT

1

Char

Modalidade de Entrega

16

Código da Transportadora

NOTA_FISCAL_SAIDA

ID_TRANSP

9

0

Num

Código da Transportadora

17

Unidade de Negocio- outros Movimentos

NOTA_FISCAL_SAIDA

ID_UNN_OUTM

3

0

Num

Preencher com null

18

Filial – outros Movimentos

NOTA_FISCAL_SAIDA

ID_EMP_OUTM

9

0

Num

Preencher com null

19

Código Outros Movimentos

NOTA_FISCAL_SAIDA

ID_OUTM

8

0

Num

Preencher com null

20

Unidade de Negocio responsável pela venda

NOTA_FISCAL_SAIDA

ID_UNN_PVD

3

0

Num

Preencher com null

21

Código da filial responsável pela venda

NOTA_FISCAL_SAIDA

ID_EMP_PVD

9

0

Num

Preencher com o código da Filial da venda

22

Código do pedido venda (Filho)

NOTA_FISCAL_SAIDA

ID_PVD

8

0

Num

Preencher com o código do pedido.

23

Código da Unidade de Negócio responsável pela transferência

NOTA_FISCAL_SAIDA

ID_UNN_PTR

3

0

Num

Preencher com null

24

Código da Filial responsável pela transferência

NOTA_FISCAL_SAIDA

ID_EMP_PTR

9

0

Num

Preencher com null

25

Código do Pedido de Transferência

NOTA_FISCAL_SAIDA

ID_PTR

8

0

Num

Preencher com null

26

Código do Fornecedor

NOTA_FISCAL_SAIDA

ID_FOR

9

0

Num

Preencher com null

27

Tipo de endereço do fornecedor

NOTA_FISCAL_SAIDA

CD_TIPO_END_FOR

2

Char

Preencher com null

28

Código do endereço do Fornecedor

NOTA_FISCAL_SAIDA

ID_END_FOR

3

0

Num

Preencher com null

29

Código do cliente

NOTA_FISCAL_SAIDA

ID_CLI

9

0

Num

Código do Cliente

30

Tipo do endereço de cobrança

NOTA_FISCAL_SAIDA

CD_TIPO_END_CLI

2

Char

Preencher com o Tipo do Endereço (CE,CB,etc) Fixo “CB”

31

Código do endereço de cobrança

NOTA_FISCAL_SAIDA

ID_END_CLI

3

0

Num

Fixo “1”

32

Código do cliente para entrega

NOTA_FISCAL_SAIDA

ID_CLI_ENT

9

0

Num

Código do Cliente

33

Tipo de endereço de entrega

NOTA_FISCAL_SAIDA

CD_TIPO_END_CLI_ENT

2

Char

Preencher com o Tipo do Endereço (CE,CB) Fixo “CE”

34

Código do endereço do cliente

NOTA_FISCAL_SAIDA

ID_ENC_CLI_ENT

3

0

Num

Fixo “1”

35

Código da Unidade de Negocio Destino

NOTA_FISCAL_SAIDA

ID_UNN_DIST

3

0

Num

Preencher com null

36

Código da Filial de destino

NOTA_FISCAL_SAIDA

ID_EMP_DIST

9

0

Num

Preencher com null

37

Tipo do endereço da filial destino

NOTA_FISCAL_SAIDA

CD_TIPO_END_EMP_DIST

2

Char

Preencher com null

38

Código da filial de destino

NOTA_FISCAL_SAIDA

ID_END_EMP_DIST

3

0

Num

Preencher com null

39

Valor da Mercadoria

NOTA_FISCAL_SAIDA

VL_MERCADORIA

15

2

Num

Preencher com o valor da Mercadoria

40

Percentual de desconto

NOTA_FISCAL_SAIDA

PC_DESCONTO

5

2

Num

Preencher com o % de desconto

41

Valor do desconto

NOTA_FISCAL_SAIDA

VL_DESCONTO

15

2

Num

Preencher com o valor do desconto

42

Valor das despesas de Acessórios

NOTA_FISCAL_SAIDA

VL_DESP_ACES

15

2

Num

Preencher com o valor das despesas acessórias

43

Valor da Despesa Financeira

NOTA_FISCAL_SAIDA

VL_DESP_FIN

15

2

Num

Preencher com o valor da despesa financeira

44

Valor do Acréscimo ICMS

NOTA_FISCAL_SAIDA

VL_ACRES_ICM

15

2

Num

Preencher com o valor do acréscimo do ICM

45

Valor das despesas de ICMS

NOTA_FISCAL_SAIDA

VL_DESP_ICMS

15

2

Num

Preencher com o valor da despesa de ICMS

46

Valor do Frete

NOTA_FISCAL_SAIDA

VL_FRETE

15

2

Num

Preencher com o valor do frete

47

Valor das outras despesas

NOTA_FISCAL_SAIDA

VL_OUT_DESP

15

2

Num

Preencher com o valor das outras despesas

48

Valor do seguro

NOTA_FISCAL_SAIDA

VL_SEGURO

15

2

Num

49

Valor da Entrada

NOTA_FISCAL_SAIDA

VL_ENTRADA

15

2

Num

50

Valor Financeira

NOTA_FISCAL_SAIDA

VL_FINANC

15

2

Num

51

Valor base IPI

NOTA_FISCAL_SAIDA

VL_BASE_IPI

15

2

Num

Preencher com o valor da base do IPI

52

Valor IPI

NOTA_FISCAL_SAIDA

VL_IPI

15

2

Num

Preencher com o valor do IPI

53

Valor Base ICMS

NOTA_FISCAL_SAIDA

VL_BASE_ICMS

15

2

Num

Preencher com o valor da base do ICMS

54

Vl Base ICMS Retido

NOTA_FISCAL_SAIDA

VL_BASE_ICM_RED

15

2

Num

Preencher com o valor da base do ICMS Reduzido

55

Valor Base ICMS Substituído

NOTA_FISCAL_SAIDA

VL_BASE_ICM_SUB

15

2

Num

Preencher com o valor da base do ICMS Substituído

56

Valor Isento

NOTA_FISCAL_SAIDA

VL_ISENTO

15

2

Num

57

Valor Total

NOTA_FISCAL_SAIDA

VL_TOTAL

15

2

Num

Preencher com o valor do total da Nota

58

Observação

NOTA_FISCAL_SAIDA

OB_OBSERV

80

Char

Preencher com a observação da Nota

59

Status da Nota

NOTA_FISCAL_SAIDA

ST_SIT_NF

2

0

Num

Preencher com o Status da Nota

60

NOTA_FISCAL_SAIDA

CD_SITUACAO

1

0

Num

Preencher com 1

61

Número do PDV que originou o pedido de venda

NOTA_FISCAL_SAIDA

NR_PDV

4

0

Num

Preencher com o numero do PDV

62

Número do Cupom que originou o pedido de venda

NOTA_FISCAL_SAIDA

NR_CUPOM

6

0

Num

Preencher com o numero do Cupom

63

Data do Cupom que originou o pedido de venda

NOTA_FISCAL_SAIDA

DT_CUPOM

Date

Preencher com o numero da Data do Cupom

64

Número do Lote

NOTA_FISCAL_SAIDA

ID_LOTE

10

0

Num

Preencher com o numero do Lote de Entrega

65

Código da condição de Pagamento

NOTA_FISCAL_SAIDA

ID_CPG

9

0

Num

Preencher com o código da condição de pagamento

66

Código da Filial da Nota do ERP

NOTA_FISCAL_SAIDA

ID_EMP_ERP

18

Char

Preencher com o Código da Filial da Nota do ERP

67

Código da Filial do Pedido de Venda

NOTA_FISCAL_SAIDA

ID_EMP_PVD_ERP

18

Char

Preencher com o Código da Filial da Venda do ERP

68

Código do Vendedor no ERP

NOTA_FISCAL_SAIDA

ID_VEN_ERP

6

Char

Preencher com o Código do Vendedor do ERP

69

CPF do cliente

NOTA_FISCAL_SAIDA

ID_CPF_CLI

11

Num

Preencher com CPF do cliente

70

CNPJ do cliente

NOTA_FISCAL_SAIDA

ID_CNPJ_CLI

14

0

Num

Preencher com CNPJ do cliente

71

Sigla do estado de origem

ID_EST_DEST

2

Varchar2

Preencher com a sigla do Estado

72

Origem da Nota

CD_ORIGEM

1

Varchar2

??

73

Valor Base PIS

VL_BASE_PIS

15

2

Num

Preencher com o valor da base do PIS

74

Valor PIS

VL_PIS

15

2

Num

Preencher com o Valor do PIS

75

Valor Base COFINS

VL_BASE_COFINS

15

2

Num

Preencher com o valor da base COFINS

76

Valor do COFINS

VL_COFINS

15

2

Num

Preencher com o valor do COFINS

77

CD_FRETE

2

Varchar2

78

Quantidade de volume

QT_VOLUME

5

Num

Identifica a quantidade de volumes na nota

79

Identifica se é CIF ou FOB

CD_CIF_FOB

1

Varchar2

Preencher com C – CIF e F - FOB

80

Identifica se é NFE

CD_NFE

1

Varchar2

Preencher com :

S- Quando NFE

81

Peso Líquido

QT_PESO_LIQ

10

3

Num

Preencher com o peso liquido

82

Peso Bruto

QT_PESO_BRT

10

3

Num

Preencher com o peso bruto

83

Observação NFE

OB_OBSERV_NFE

100

Varchar2

Preencher com a observação a NFE

84

MD%

ID_MD5

43

Varchar2

Preencher com o MD5 do cupom

85

Usuário

ID_USU

30

Varchar2

Preencher com o usuário de emissão da nota

86

Origem do pedido de venda

CD_ORIGEM_PED

2

Num

????

87

Valor dos tributos aproximados

VL_TRIB_APROX

15

2

Num

Preencher com o valor do tributo aproximado

88

Percentual do tributo aproximado

PC_TRIB_APROX

5

2

Num

Preencher com o percentual do tributo aproximado

89

Tributo Federal

VL_TRIB_FED

15

2

Num

Preencher com o valor tributo Federal

90

Tributo Estadual

VL_TRIB_EST

15

2

Num

Preencher com o valor do tributo Estadual

91

Tributo Municipal

VL_TRIB_MUN

15

2

Num

Preencher com o valor do tributo Municipal

92

Não utilizado

VL_ICMS_PART_EMIT

15

2

Num

Não utilizado

93

Não utilizado

VL_ICMS_PART_DEST

15

2

Num

Não utilizado

94

Não utilizado

NR_INSCR_UF

15

Varchar2

Não utilizado

95

Não utilizado

VL_FECP

15

2

Varchar2

Não utilizado

96

Não utilizado

VL_FCPST

15

2

Varchar2

Não utilizado

97

Não utilizado

VL_FCPSTRET

15

2

Num

Não utilizado

98

Não utilizado

VL_SUBST_BARR_FCP

15

2

Num

Não utilizado

99

Não utilizado

VL_IPI_DEVOL

15

2

Num

Não utilizado

100

Não utilizado

ARQ_XML_CHAVE

47

Varchar2

Não utilizado

101

Não utilizado

ARQ_XML_PROTOCOLO

40

Varchar2

Não utilizado

102

Não utilizado

ID_CODRET

5

Num

Não utilizado

103

Número Sequencia

WMB_ROWID

19

Num

Preencher com o código sequencial

104

Tag NFE

ID_TAG_NFE

100

Varchar2

Não utilizado

105

Número do Protocolo

NUM_PROTOCOLO

25

Varchar2

Não utilizado

106

Data do Protocolo

DT_PROTOCOLO

Date

Não utilizado

107

Motivo Protocolo

MOTIVO_PROTOCOLO

200

Varchar2

108

Código de Acesso NF

COD_ACESSO_NF

15

Varchar2

Preencher com o código de acesso da NF

109

Digito Verificar

DIGITO_VERIFICADOR

1

Varchar2

Preencher com o digito verificador do código de acesso

110

Não utilizado

COD_MOD_DOC_FISCAL

3

Varchar2

Não utilizado

111

Tipo Nota Fiscal

TIPO_NF

2

Varchar2

Não utilizado

112

Estado da Nota Fiscal

UF_NF

3

Varchar2

Não utilizado

113

Não utilizado

COD_MUN_IBGE_FG

15

Varchar2

Não utilizado

114

Não utilizado

PROCESSO

10

Varchar2

Não utilizado

115

Não utilizado

VERSAO_PROCESSO

20

Varchar2

Não utilizado

116

Não utilizado

TIPO_EMISSAO

2

Varchar2

Não utilizado

117

Não utilizado

TIPO_IMPRESSAO

2

Varchar2

Não utilizado

118

Não utilizado

FINALIDADE

2

Varchar2

Não utilizado

119

Não utilizado

NATUREZA_OPERACAO

100

Varchar2

Não utilizado

120

Não utilizado

FORMA_PAGTO

10

Varchar2

Não utilizado

121

Não utilizado

TIPO_AMBIENTE

2

Varchar2

Não utilizado

122

Não utilizado

DIGEST_VALUE

100

Varchar2

Não utilizado

123

Não utilizado

IDDEST_OPERACAO

2

Varchar2

Não utilizado

124

Não utilizado

INDFINAL_CONSUMIDOR

2

Varchar2

Não utilizado

125

Não utilizado

STATUS_INT

2

Num

Não utilizado

126

Não utilizado

DT_INT

Date

Não utilizado

127

Não utilizado

CGC_CPF_EMIT

20

Varchar2

Não utilizado

128

Não utilizado

NM_EMIT

200

Varchar2

Não utilizado

129

Não utilizado

CGC_CPF_DEST

20

Varchar2

Não utilizado

130

Não utilizado

NM_DEST

200

Varchar2

Não utilizado

131

Não utilizado

VLRLPR

15

2

Num

Não utilizado

132

Não utilizado

VLRLIQ

15

2

Num

Não utilizado

133

Não utilizado

VLRLOU

15

2

Num

Não utilizado

134

Não utilizado

ID_CLI_ERP

20

Varchar2

Não utilizado

135

Não utilizado

ULT_SQ_RECB_XML

INTEGER

Não utilizado

136

Não utilizado

ID_PVD_MULTIPLO

10

Num

Não utilizado

137

Código do operador de caixa

ID_OPE

10

Num

Preencher com o código do operador de caixa

138

Não utilizado

CFOP_TRANS

3

Varchar2

Não utilizado

139

Não utilizado

USU_CODDEP

3

Varchar2

Não utilizado

140

Não utilizado

USU_CODTNS

5

Varchar2

Não utilizado

141

Não utilizado

VL_BCSTRET

15

2

Num

Não utilizado

142

Não utilizado

VL_ICMSSTRET

15

2

Num

Não utilizado

1.12.2 WMB_ITEM_NF_SAIDA_OB

Tipo	URL Webservice ERP	Periodicidade	Carga Inicial
Consultar
Incluir
Excluir
Alterar

Nº	Campo	Tabela Destino	Campos	Int	Dec	Tipo	Comentários	Campo correspondente ERP
01	Rowid	ITEM_NF_SAIDA	WMB_ROWID	9	0	Num	Preencher com número sequencial
02	Código da Unidade negócio	ITEM_NF_SAIDA	ID_UNN	3	0	Num	Preencher com o código da unidade de negocio
03	Código da Filial	ITEM_NF_SAIDA	ID_EMP	9	0	Num	Preencher com o código da filial da emissão da NF
04	Código da Nota Fiscal Saída	ITEM_NF_SAIDA	ID_NFS	6	0	Num	Preencher com o número da Nota Fiscal de Saída
05	Código do Produto	ITEM_NF_SAIDA	ID_IPR	9	0	Num	Preencher com o código do produto
06	Código da Embalagem	ITEM_NF_SAIDA	ID_UNE_MA	3		Char	Preencher com 1
07	Código do Produto	ITEM_NF_SAIDA	ID_PRO	9	0	Num	Preencher com o código do produto
08	Código da Embalagem	ITEM_NF_SAIDA	ID_EMB	9		Num	Preencher com o código da embalagem
09	Código da Tributação Fiscal	ITEM_NF_SAIDA	ID_CTF	3	0	Num	Preencher com o código da tributação Fiscal
10	Código do Tipo Local	ITEM_NF_SAIDA	ID_TP_LOC	1		Char	Preencher com o tipo de local
11	Código do grupo do canal de distribuição	ITEM_NF_SAIDA	ID_GRCDI	10	0	Num	Preencher com o grupo canal de distribuição
12	Quantidade do item	ITEM_NF_SAIDA	QT_EMBAL	9	3	Num	Preencher com a quantidade
13	Valor unitário	ITEM_NF_SAIDA	VL_PRECO	15	2	Num	Preencher com o preço unitário
14	Valor do frete	ITEM_NF_SAIDA	VL_FRETE	15	2	Num	Preencher com o valor do frete
15	Valor do seguro	ITEM_NF_SAIDA	VL_SEGURO	15	2	Num
16	Valor outras despesas	ITEM_NF_SAIDA	VL_OUT_DESP	15	2	Num	Preencher com o valor das outras despesas
17	Valor do ICMS	ITEM_NF_SAIDA	VL_ICMS	15	2	Num	Preencher com o valor do ICMS
18	Valor do ICMS Reduzido	ITEM_NF_SAIDA	VL_ICM_RED	15	2	Num	Preencher com o valor do ICMS Reduz
19	Valor do ICMS Substituído	ITEM_NF_SAIDA	VL_ICM_SUB	15	2	Num	Preencher com o valor do ICMS subst.
20	Valor do IPI	ITEM_NF_SAIDA	VL_IPI	15	2	Num	Preencher com o valor do IPI
21	Percentual de desconto	ITEM_NF_SAIDA	PC_DESC	5	2	Num
22	Percentual de IPI	ITEM_NF_SAIDA	PC_IPI	5	2	Num	Preencher com o % do IPI
23	Percentual ICMS	ITEM_NF_SAIDA	PC_ALIQ_ICMS	5	2	Num	Preencher com o % do ICMS
24	Percentual ICMS Reduzido	ITEM_NF_SAIDA	PC_ALIQ_ICM_RED	5	2	Num	Preencher com o % do ICMS Reduz
25	Percentual ICMS Subst.	ITEM_NF_SAIDA	PC_ALIQ_ICM_SUB	5	2	Num	Preencher com o % do ICMS Subst.
26	Status da Nota	ITEM_NF_SAIDA	ST_SIT_ITNF	2	0	Num	Preencher com o Status da Nota
27		ITEM_NF_SAIDA	CD_SITUACAO	1		Num	Fixo “1”
28	Descrição Complementar do Produto	ITEM_NF_SAIDA	NM_EXTRA_PROD	60		Char	Preencher com a descrição complementar do produto
29	Código da Mensagem	ITEM_NF_SAIDA	ID_MSG	4	0	Num	Enviar brancos
30	Série da Nota Fiscal	ITEM_NF_SAIDA	DS_SERIE	3		Char	Preencher com a série da nota
31	Data de Emissão	ITEM_NF_SAIDA	DT_EMISSAO			Date	Preencher com a data de emissão da nota
32	Código do CFOP	ITEM_NF_SAIDA	ID_CFOP	4	0	Num	Preencher com o código fiscal de operação
33	Sequencia do Item	ITEM_NF_SAIDA	SQ_ITEM	9	0	Num	Preencher com a sequencia do item
34	Valor total	ITEM_NF_SAIDA	VL_TOTAL	15	2	Num	Preencher com o valor total do item
35	Valor do custo sem ICMS	ITEM_NF_SAIDA	VL_CUSTO_SEM_ICMS	15	2	Num	Preencher com o custo sem ICMS
36	Valor do custo com ICMS	ITEM_NF_SAIDA	VL_CUSTO_COM_ICMS	15	6	Num	Preencher com o valor do Custo com ICMS
37	Código do Lote Estoque	ITEM_NF_SAIDA	ID_LOT_EST	9		Num	Preencher com o código do lote estoque
38	Valor do desconto	ITEM_NF_SAIDA	VL_DESC	15	2	Num	Preencher com o valor do desconto
39	Percentual de alíquota ICMS DEST	ITEM_NF_SAIDA	PC_ALIQ_ICMS_DEST	5	2	Num	Preencher com o % de alíquota ICMS DEST
40	Valor Base ICMS SUBS	ITEM_NF_SAIDA	VL_BASE_ICMS_SUBS	15	2	Num	Preencher com o valor do ICMS SUBS
41	Valor Base IPI	ITEM_NF_SAIDA	VL_BASE_IPI	15	2	Num	Preencher com o valor da Base do IPI
42	Valor Base ICMS	ITEM_NF_SAIDA	VL_BASE_ICMS	13	2	Num	Preencher com o valor da base do ICMS
43	Percentual do PIS	ITEM_NF_SAIDA	PC_PIS	5	2	Num	Preencher com o % do PIS
44	Valor do PIS	ITEM_NF_SAIDA	VL_PIS	15	2	Num	Preencher com o Valor do PIS
45	Percentual do COFINS	ITEM_NF_SAIDA	PC_COFINS	5	2	Num	Preencher com o % do COFINS
46	Valor do COFINS	ITEM_NF_SAIDA	VL_COFINS	15	2	Num	Preencher com o valor do COFINS
47	Valor Base PIS	ITEM_NF_SAIDA	VL_BASE_PIS	13	2	Num	Valor Base PIS
48	Valor Base COFINS	ITEM_NF_SAIDA	VL_BASE_COFINS	13	2	Num	Valor da Base COFINS
49	Origem do produto	ITEM_NF_SAIDA	ID_ORI_PRO	1		Num	Preencher com a origem do produto
50	Código Tributação Fiscal	ITEM_NF_SAIDA	ID_CTF_PRO	2		Num	Preencher com o código da tributação fiscal
51	Classificação Fiscal	ITEM_NF_SAIDA	NR_CLF	14		Varchar2	Preencher com a classificação Fiscal
52	Não utilizado	ITEM_NF_SAIDA	CST_PIS	4		Varchar2	Não utilizado
53	Não utilizado	ITEM_NF_SAIDA	CST_COFINS	4		Varchar2	Não utilizado
54	Não utilizado	ITEM_NF_SAIDA	CST_IPI	4		Varchar2	Não utilizado
55	Não utilizado	ITEM_NF_SAIDA	COD_CSOSN	6		Varchar2	Não utilizado
56	Não utilizado	ITEM_NF_SAIDA	VL_DESC_RAT	15	2	Num	Não utilizado
57	Não utilizado	ITEM_NF_SAIDA	VL_FRETE_RAT	15	2	Num	Não utilizado
58	Não utilizado	ITEM_NF_SAIDA	VL_SEGURO_RAT	15	2	Num	Não utilizado
59	Não utilizado	ITEM_NF_SAIDA	VL_OUTDESP_RAT	15	2	Num	Não utilizado
60	Não utilizado	ITEM_NF_SAIDA	VL_ICMS_DESON	15	2	Num	Não utilizado
61	Não utilizado	ITEM_NF_SAIDA	PC_ALIQ_ICMS_SUB_EFET	5	2	Num	Não utilizado
62	Valor Base ICMS Reduzido	ITEM_NF_SAIDA	VL_BASE_ICMS_RED	15	2	Num	Preencher com valor do ICMS Reduzido
63	Não utilizado	ITEM_NF_SAIDA	DOF_ID	18		Num	Não utilizado
64	Não utilizado	ITEM_NF_SAIDA	PC_CRED_ICMS_CSOSN	5	2	Num	Não utilizado
65	Não utilizado	ITEM_NF_SAIDA	VL_CRED_ICMS_CSOSN	15	2	Num	Não utilizado
66	Valor substituição na barreira	ITEM_NF_SAIDA	VL_SUBST_BARREIRA	15	2	Num	Preencher com o valor da Substituição na Barreira
67	Valor da base da substituição na Barreira	ITEM_NF_SAIDA	VL_BASE_SUB_BARREIRA	15	2	Num	Preencher com o valor da de substituição na Barreira
68	Não utilizado	ITEM_NF_SAIDA	PC_ALIQ_ICMS_PART	5	2	Num	Não utilizado
69	Não utilizado	ITEM_NF_SAIDA	VL_ICMS_PART_EMIT	15	2	Num	Não utilizado
70	Não utilizado	ITEM_NF_SAIDA	VL_ICMS_PART_DEST	15	2	Num	Não utilizado
71	Numero da NFE	ITEM_NF_SAIDA	ID_NFE	9		Num	Preencher com o código da NFE
72	Não utilizado	ITEM_NF_SAIDA	VL_ICMS_NFE	15	2	Num	Não utilizado
73	Não utilizado	ITEM_NF_SAIDA	VL_ICMS_SUB_NFE	15	2	Num	Não utilizado
74	Não utilizado	ITEM_NF_SAIDA	PC_FECP	5	2	Num	Não utilizado
75	Não utilizado	ITEM_NF_SAIDA	VL_FECP	15	2	Num	Não utilizado
76	Não utilizado	ITEM_NF_SAIDA	VL_SUBST_BARREIRA_NFE	15	2	Num	Não utilizado
77	Não utilizado	ITEM_NF_SAIDA	ID_EXTRA_PROD	9		Num	Não utilizado
78	Não utilizado	ITEM_NF_SAIDA	PC_ALIQ_IR_RET	5	2	Num	Não utilizado
79	Não utilizado	ITEM_NF_SAIDA	VL_IR_RET15	15	2	Num	Não utilizado
80	Não utilizado	ITEM_NF_SAIDA	PC_ALIQ_CSLL_RET	5	2	Num	Não utilizado
81	Não utilizado	ITEM_NF_SAIDA	VL_CSLL_RET	15	2	Num	Não utilizado
82	Não utilizado	ITEM_NF_SAIDA	PC_ALIQ_PIS_RET	5	2	Num	Não utilizado
83	Não utilizado	ITEM_NF_SAIDA	VL_PIS_RET	15	2	Num	Não utilizado
84	Não utilizado	ITEM_NF_SAIDA	PC_ALIQ_COFINS_RET	5	2	Num	Não utilizado
85	Não utilizado	ITEM_NF_SAIDA	VL_COFINS_RET	15	2	Num	Não utilizado
86	Não utilizado	ITEM_NF_SAIDA	VL_TOTAL_RET	15	2	Num	Não utilizado
87	Não utilizado	ITEM_NF_SAIDA	PC_FCPST	5	2	Num	Não utilizado
88	Não utilizado	ITEM_NF_SAIDA	VL_FCPST	15	2	Num	Não utilizado
89	Não utilizado	ITEM_NF_SAIDA	VL_BASEFCPSTRET	15	2	Num	Não utilizado
90	Não utilizado	ITEM_NF_SAIDA	VL_FCPSTRET	15	2	Num	Não utilizado
91	Não utilizado	ITEM_NF_SAIDA	PC_FCPSTRET	5	2	Num	Não utilizado
92	Não utilizado	ITEM_NF_SAIDA	VL_SUBST_BARR_FCP	15	2	Num	Não utilizado
93	Não utilizado	ITEM_NF_SAIDA	VL_IPI_DEVOL	15	2	Num	Não utilizado
94	Não utilizado	ITEM_NF_SAIDA	PC_IPI_DEVOL	5	2	Num	Não utilizado
95	Não utilizado	ITEM_NF_SAIDA	VL_ICMS_ULTIMO	15	2	Num	Não utilizado
96	Identifica o NCM	ITEM_NF_SAIDA	NCM	20		Varchar2	Preencher com o NCM
97		ITEM_NF_SAIDA	COD_CLF	20		Varchar2
98	Unidade Medida	ITEM_NF_SAIDA	UNI_MED	2		Varchar2	Preencher com a unidade medida
99	Descrição do produto	ITEM_NF_SAIDA	DESC_PROD	200		Varchar2	Preencher com a descrição do produto
100	Não utilizado	ITEM_NF_SAIDA	CST_ICMS	4		Varchar2	Não utilizado
101	Não utilizado	ITEM_NF_SAIDA	ORIG_ICMS	4		Varchar2	Não utilizado
102	Código do produto no ERP	ITEM_NF_SAIDA	COD_PROD_ERP	40		Varchar2	Preencher com o código do produto no ERP
103	Não utilizado	ITEM_NF_SAIDA	VLRLPR	15	2	Num	Não utilizado
104	Não utilizado	ITEM_NF_SAIDA	VLRLIQ	15	2	Num	Não utilizado
105	Não utilizado	ITEM_NF_SAIDA	VLRLOU	15	2	Num	Não utilizado
106	Não utilizado	ITEM_NF_SAIDA	SERIE_PROD	50		Varchar2	Não utilizado
107	Não utilizado	ITEM_NF_SAIDA	COD_CEST	20		Varchar2	Não utilizado
108	Não utilizado	ITEM_NF_SAIDA	CEAN	30		Varchar2	Não utilizado
109	Não utilizado	ITEM_NF_SAIDA	VL_OUTRAS	15	3	Num	Não utilizado
110	Não utilizado	ITEM_NF_SAIDA	BASE_IMP	15	3	Num	Não utilizado
111	Não utilizado	ITEM_NF_SAIDA	VL_ISENTAS	15	3	Num	Não utilizado
112	Não utilizado	ITEM_NF_SAIDA	VL_BASE_RED	15	3	Num	Não utilizado
113	Não utilizado	ITEM_NF_SAIDA	PC_IMP	15	3	Num	Não utilizado
114	Não utilizado	ITEM_NF_SAIDA	VL_IMP_ICMS	15	3	Num	Não utilizado
115	Peso Bruto	ITEM_NF_SAIDA	QT_PESO_BRUTO	15	3	Num	Preencher com o peso bruto
116	Peso liquido	ITEM_NF_SAIDA	QT_PESO_LIQUIDO	15	3	Num	Preencher com o peso liquido
117	CEST	ITEM_NF_SAIDA	CEST	50		Varchar2	Preencher com o CEST
118	Identifica montagem	ITEM_NF_SAIDA	MONTAGEM	1		Varchar2	Preencher S ou N
119	Identifica a entrega	ITEM_NF_SAIDA	ENTREGA	1		Varchar2	Preencher S ou N
120	Código da cesta promocional	ITEM_NF_SAIDA	ID_CESTA	10		Num	Não utilizado
121	Valor do Juros no pedido	ITEM_NF_SAIDA	VL_JUROS_PED	15	3	Num	Preencher com os juros do pedido
122	Não utilizado	ITEM_NF_SAIDA	VBCUFDEST	15	3	Num	Não utilizado
123	Não utilizado	ITEM_NF_SAIDA	VBCFCPUFDEST	15	3	Num	Não utilizado
124	Não utilizado	ITEM_NF_SAIDA	PFCPUFDEST	15	3	Num	Não utilizado
125	Não utilizado	ITEM_NF_SAIDA	PICMSUFDEST	15	3	Num	Não utilizado
126	Não utilizado	ITEM_NF_SAIDA	PICMSINTER	15	3	Num	Não utilizado
127	Não utilizado	ITEM_NF_SAIDA	PICMSINTERPART	15	3	Num	Não utilizado
128	Não utilizado	ITEM_NF_SAIDA	VFCPUFDEST	15	3	Num	Não utilizado
129	Não utilizado	ITEM_NF_SAIDA	VICMSUFDEST	15	3	Num	Não utilizado
130	Não utilizado	ITEM_NF_SAIDA	VICMSUFREMET	15	3	Num	Não utilizado
131	Não utilizado	ITEM_NF_SAIDA	VL_TRIB_FED	15	3	Num	Não utilizado
132	Não utilizado	ITEM_NF_SAIDA	VL_TRIB_EST	15	3	Num	Não utilizado
133	Não utilizado	ITEM_NF_SAIDA	VL_TRIB_MUN	15	3	Num	Não utilizado
134	Não utilizado	ITEM_NF_SAIDA	VL_BC_ICMS_ST_RET	15	3	Num	Não utilizado
135	Não utilizado	ITEM_NF_SAIDA	VL_ICMS_ST_RET	15	3	Num	Não utilizado
136	Não utilizado	ITEM_NF_SAIDA	PC_ICMS_ST_RET	15	3	Num	Não utilizado
137	Não utilizado	ITEM_NF_SAIDA	UNN_REF_VENDA	10		Num	Não utilizado
138	Não utilizado	ITEM_NF_SAIDA	EMP_REF_VENDA	10		Num	Não utilizado
139	Não utilizado	ITEM_NF_SAIDA	ID_NFS_VENDA	10		Num	Não utilizado
140	Não utilizado	ITEM_NF_SAIDA	DS_SERIE_VENDA	3		Varchar2	Não utilizado
141	Não utilizado	ITEM_NF_SAIDA	SQ_ITEM_REF_VENDA	5		Num	Não utilizado
142	Não utilizado	ITEM_NF_SAIDA	NR_SERIE_PRO_VENDA	50		Varchar2	Não utilizado
143	Não utilizado	ITEM_NF_SAIDA	USU_INDRCD	2		Varchar2	Não utilizado
144	Não utilizado	ITEM_NF_SAIDA	USU_QTDRCD	3		Num	Não utilizado
145	Não utilizado	ITEM_NF_SAIDA	ID_NFS_VEN	9		Num	Não utilizado
146	Não utilizado	ITEM_NF_SAIDA	DS_SERIE_VEN	3		Varchar2	Não utilizado
147	Não utilizado	ITEM_NF_SAIDA	DT_EMISSAO_VEN			Date	Não utilizado
148	Não utilizado	ITEM_NF_SAIDA	SQ_ITEM_VEN	3		Num	Não utilizado
149	Não utilizado	ITEM_NF_SAIDA	PC_TRIB_FED	5	2	Num	Não utilizado
150	Não utilizado	ITEM_NF_SAIDA	PC_TRIB_EST	5	2	Num	Não utilizado
151	Não utilizado	ITEM_NF_SAIDA	PC_TRIB_MUN	5	2	Num	Não utilizado
152	Número do lote do material	ITEM_NF_SAIDA	DS_ESPECIFICACAO	10	0	Char	Preencher com o número do Lote
153	Número de série do material	ITEM_NF_SAIDA	NR_ITEM	18	0	Char	Preencher com o número Nro.Série
154	Motivo da ordem	ITEM_NF_SAIDA	TP_DEVOLUCAO	3		Char	Preencher com o Motivo na ordem
155	código do "pedido-filho"	ITEM_NF_SAIDA	ID_PVD	30		Char	Preencher com o Código do "sub pedido"
156	Item do "pedido-filho"	ITEM_NF_SAIDA	NR_ITEM_FILHO	6		Num	Preencher com o item do " sub pedido"

1.12.3 WMB_LANCAMENTO_FINANCEIRO_OB

Tipo	URL Webservice ERP	Periodicidade	Carga Inicial
Consultar
Incluir
Excluir
Alterar

Nº		Campo	Tabela Origem	Campos	Int	Dec	Tipo	Comentários	Campo correspondente ERP
01		Rowid		WMB_ROWID	9	0	Num	Preencher com número sequencial
02		Código da Unidade de Negocio		ID_UNN	3		Num	Preencher com 1 fixo
03		Código da Filial		ID_EMP	9		Num	Preencher com o código da filial
04		Extensão do CNPJ da Filial		CD_CNPJ_FILIAL	14		Num	Filial FFFF' = extensão do CNPJ
05		Nomenclatura do Lançamento		CD_LANCAMENTO	50		Varchar	Se Sangria 'Sangria 'FFFF' DD/MM/AAAA Se Troco 'Troco 'FFFF' DD/MM/AAAA' Se Diferença Caixa 'Dif. CX. 'FFFF' DD/MM/AAAA'
06		Data do Movimento		DT_MOVIMENTO			date	DOC_DATE e PSTNG_DATE
07		Tipo de Lançamento		CD_TIPO_LANCAMENTO	4		VARCHAR2	LS ou LT ou LC
08		Tipo de Movimento com a Extensão do CNPJ		CD_REFERENCIA_DOC				Se Sangria 'Sangria 'FFFF' Se Troco 'Troco 'FFFF' Se Diferença Caixa 'Dif. CX. 'FFFF'
09	Identifica Crédito e Débito			CD_TIPO_CREDITO_DEBITO	10		Varchar2	LS_DEBITO ou LS_CREDITO
10	Tipo de Filial			CD_TIPO_FILIAL	4		Varchar2	Fixo 200 - DLD COMER. VAREJISTA LTDA
11	Valor do Lançamento			VL_CREDITO_DEBITO	15	2	Num	Valor do Credito e Debito
12	Identifica o tipo do lançamento			CD_TIPO_DOCUMENTO	50		Varchar2(50)	Preencher com o tipo de documento CABECALHO, PARTIDA E CONTRA PARTIDA

Árvore de páginas

Integração - Linx / ERP

Objetivo

Pré-Requisitos

Procedimentos

1.Integrações – InBound

1.1 Integração de Fornecedor

1.1.1 WMB_FORNECEDOR_IB

1.2 Integração de Clientes

1.3.1 WMB_MAPA_FISCAL_OB

Campos

1.4.1 WMB_PAGAMENTO_OB

1.5.2 WMB_ITEM_PEDIDO_VENDA_OB

1.7 Integração Cancelamento de Pedido

1.8 Integração Devolução / Vale Crédito

1.9 Integração Vendedor

1.9.1 WMB_VENDEDOR_IB

1.10 Integração Operador

1.10.1 WMB_OPERADOR_IB

Campos

1.11 Integração Operador

Campos

1.12 Integração Nota Fiscal Saída

1.12.1 WMB_NOTA_FISCAL_SAIDA_OB

Tabela Destino

Campos

1.12.2 WMB_ITEM_NF_SAIDA_OB

Campos

1.12.3 WMB_LANCAMENTO_FINANCEIRO_OB