| Autor | Criado por Usuário desconhecido (dayane.ferreira) no dia |
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| Revisor | Revisado por Usuário desconhecido (dayane.ferreira) no dia |
| Contato | [email protected] |
| Versão | 1.0 |
Objetivo
Orientar o usuário qual processo tem que realizar quando a nota fiscal SGI não estiver no sistema Linx.
Pré-Requisitos
1. N/A.
Procedimentos
1. Acesse Sac-> Integração Nota Fiscal Venda SGI;
2. Tela;
3. Na tela informar os campos: Cliente, Nota Fiscal e Serie;
4. Nesse caso foi informado Nota Fiscal e Serie. Em seguida clicar 
;
Observação
Para saber o código do cliente precisa entrar no VA -UX e realizar a pesquisa através CPF do cliente.
5. Ao clicar apresentou;
6. Nesse caso, foi utilizado o VA para localizar o cliente e pegar código;
7. Ao pesquisar pelo CPF do cliente apresentou o código 881594;
8. Ao digitar o codigo 881594 e preessionar Enter apresentou o nome do cliente. Informar: Código Cliente, Nota Fiscal e Serie;
9. Em seguida precisa pressionar ;
