Recebimento Transferência

Objetivo

Orientar o usuário no recebimento de transferência.

Pré-Requisitos

1. N/A.

Procedimentos

No Recebimento de Transferência, não importa de onde está vindo: de loja para loja, de loja para deposito ou deposito para loja.

1. Acessar Receb. -> Entrada por Transferência;

2. Tela;

3. Informar os dados: CGC, Nota Fiscal, Serie e Dt Emissão;

4. Ao pressionar Enter irá apresentar os produtos;

5. Para dar entrada no material: Emite Ficha ou:

6. Ao clicar OK, irá apresentar;

7. Ao clicar OK, irá apresentar;

8. Acesse Receb. -> Consistência Física → NF Transferencia;

9. Tela;

10. O usuário irá informar a quantidade recebida na coluna QTDE;

11. Se a quantidade digitada for diferente da nota irá apresentar;

12. Em seguida ao clicar OK, irá para campo Falta;

13. Se ainda apresentar divergência irá para campo Quebra;

14. Ao digitar irá para próximo produto;

15. Em seguida é preciso clicar ;

16. Ao clicar OK, irá apresentar;

17. Ao clicar Confirmar Entrada da Transferência, o material irá entrar no estoque.

RELATÓRIO DE FICHA DE TRANSFERÊNCIA

18. Ao digitar Empresa: 194 e Data: 12/03/2020 a 12/03/2020 que foi realizado a entrada;

19. Em seguida clicar na Impressora.

PEDIDO DE TRANSFERÊNCIA  COM PRODUTOS DANIFICADOS

20. Acesse Logistica -> Transferencia -> Saida por Transferencia. Preencher os campos: Empresa Saida, Empresa Recebimento, Endereço, Transportadora e pode colocar Observação;

21. Em seguida, informar os produtos Quebrado e Falta;

22. Após informar os produtos, clicar ‘Confirmar Pedido Venda’;

23. Irá solicitar usuário e senha;

24. Ao digitar usuário e senha, pressionar Enter;

25. Em seguida irá apresentar o número do pedido transferência;

26. Ao pressionar OK.

Ao gerar um pedido de transferência e por algum motivo o usuário queira desistir do pedido:

27. Para sair da tela é preciso fazer a exclusão dos itens que foram adicionados;

28. Clicar no item, em seguida clicar no botão mencionado Excluir Registro;

29. Excluir Registro ;

30. Caso tente sair da tela sem excluir Item, irá apresentar a mensagem: Feche o pedido antes de sair!

EMISSÃO DA NOTA PEDIDO TRANSFERÊNCIA

31. Acesse Logistica -> Expedição -> Montagem Carga;

32. Preencher os dados: Tipo Pedido, Tipo Local;

33. Ao abrir Empresa Recebimento irá apresentar grade filiais;

34. Em seguida e preciso informar Pedido Inicial e Pedido Final;

35. Em seguida vou selecionar a linha pedido ;

36. E clicar ;

37. Irá apresentar Lote gerado;

38. Ao clicar OK, irá apresentar;

39. Clicar Não;

40. Acesse Logistica -> Expedição -> Manutenção Carga; 

41. Para localizar o lote ;

42. Ao localizar o lote, escolher a transportadora que irá entregar a mercadoria;

43. Em seguida, clicar salvar ;

44. Acesse Logistica -> Expedição -> Confirmação de Separação de Mercadoria; 

45. Vamos confirmar a separação da Meracdoria, localizando o lote ou digitando;

46. Lote localizado, em seguida clicar OK, e Enter;

47. Ao pressionar Enter, irá apresentar as informações do pedido;

48. Em seguida vamos clicar ;

49. Ao clicar irá apresentar;

50. Ao clicar OK, iremos confirmar Lote;

51. Acesse Logistica -> Expedição -> Faturamento; 

52. Vamos emitir a nota fiscal, informando o lote;

53. Ao informar o lote 308472, pressionar Enter;

54. Irá apresentar os dados do pedido;

55. Ao clicar impressora a nota será emitida;

57. Ao clicar Ok, irá gerar a nota fiscal 29662;

58. Para sair é preciso clicar .