Saída Diversas

Objetivo

Orientar o usuário sobre Saídas Diversas.

Pré-Requisitos

1. N/A.

Procedimentos

1. Acesse Estoque-> Saídas Diversas - Emissão NF;

2. Tela;

3. O usuário irá selecionar qual Destino. Entradas Diversas Origem: Fornecedor, Empresa ou Cliente;

4. Ao selecionar Cliente é preciso clicar Cliente Destino;

5. Ao selecionar o cliente é preciso Clicar ;

6. Em seguida vamos para o próximo campo Endereço Destino;

7. Localizado o endereço é preciso Clicar OK;

8. Ao clicar OK, o endereço ficará preenchido;

9. Em seguida vamos para o próximo campo Tipo de Transação, o usuário pode pressionar Enter ou clicar com o mouse;

10. Verifique que apresentou os tipos;

11. Ao selecionar o Tipo desejado é preciso pressionar OK;

12. Proximo campo Código Fiscal de Operação, irá preencher automaticamente ao pressionar Enter;

13. Proximo campo Canal de Distribuição, Varejo;

14. Ao pressionar OK, irá carregar Canal de Distribuição;

15. O usuário pode informar os dados do cupom se tiver;

16. Em seguida é preciso informar os produtos e quantidade;

17. Se o usuário por algum motivo precisar Excluir o produto é preciso clicar na linha do produto e clicar ;

18. Após informar todos os produtos;

19. Tem a opção Outras Informações, conforme abaixo o usuário pode preencher se achar necessário a Data Entrega;

20. Após informar ou não o usuário precisa clicar na Impressora para emissão da nota;

21. Ao clicar irá paresenta número nota;

22. Ao consultar a Nota 29674, verifique que apresenta aprovada.