Desenvolvimento BM-2849 – Perfil de imposto para recebimento de tributos de entrada
Release 77
Versão 5
Autor Jaciara Silva
Processo: Logística
Nome do Processo: Recebimento de embarque de compra (automático)
Acesso
Logística\Recebimentos\Recebimento de embarque de compra (automático)
Motivação
Conciliar a emissão das notas fiscais de entrada e de saída, que utilizem a antecipação do ICMSS. Em alguns casos as alíquotas e os CSTs são diferentes para movimentações de entrada e de saída. Para atender esta necessidade foram realizados ajustes no cadastro de perfil de impostos, que permitirão incluir as duas tributações no mesmo cadastro.
Quando a nota fiscal de venda for emitida, o sistema imprimirá a GNRE referente ao valor do imposto devido.
Parâmetros
Em C:\wts\modules, localize e instale o módulo millenium!enfe.minst. Aguarde a mensagem de módulo instalado com sucesso e depois acesse o Gerenciador de usuários, para liberar acesso ao link.
Em Utilitários\Administrador\Configurações Gerais\Entrada Nota Fiscal Eletrônica, na guia Geral, selecione a filial responsável pelo recebimento dos XMLs e marcar o parâmetro Calcular ICMS ST.
Em Controladoria\Fiscal\Cadastros:
CFOP, nas guias:
- Modificadores, preencher a coluna Modif SubTrib ICMS (RPA)
- Impostos, no campo ICMSST, selecionar a opção Interestadual (Destino)
Perfil de Impostos, na guia Geral, preencher as colunas:
- CST ICMS (ENTRADA)
- Taxa ICMSS (ENTRADA)
Atenção! As configurações acima não excluem as demais configurações necessárias para a realização de operações fiscais no sistema.
Entradas
Logística\Recebimentos\Recebimento de Embarque de Compra (automático), selecione o link Outras Funções para selecionar o arquivo de recebimento. Ao clicar no link, o sistema abrirá a janela para seleção da pasta com os arquivos recebidos. Selecione o arquivo e clique em Abrir.
Após completar o recebimento do arquivo XML, no link Ações, selecione a opção Reavaliar Relacionamentos, é possível visualizar o valor do ICMSST calculado com base nas alíquotas informadas nas configurações do perfil de impostos, antes de faturar a nota fiscal de entrada.
Validações e Saídas
Assim que o faturamento da nota de entrada for efetivado, será emitida a guia para o recolhimento do imposto referente à mercadoria recebida.